小肥羊商业智能应用解决方案.doc

1.1 洞悉一切，精准决策小肥羊BI应用1.1.1 应用方案简介内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司，1999年8月诞生于内蒙古包头市，以经营小肥羊特色火锅及特许经营为主业，兼营小肥羊调味品及专用肉制品的研发、加工及销售业。2008年6月小肥羊在香港上市，是中国首家在香港上市的品牌餐饮企业（股份代号HK 0968），被誉为“中华火锅第一股”。目前，小肥羊公司已经发展成为拥有一个调味品基地，两个肉业基地，一个物流配送中心，一个外销机构，国内十五大餐饮市场区域，国际三大餐饮市场区域的大型跨国餐饮连锁企业。公司拥有7个一级区域、17个二级区域、25个三级区域、404家连锁店，其中包括148间自营餐厅及256间特许经营餐厅，并在美国、加拿大、日本、港澳等地设及7直营及部分加盟店餐厅。小肥羊公司现有员工12059人，其中总部180人，分公司管理人员360人。小肥羊的垂直整合业务模式极具拓展性，业务包括羊肉加工、火锅汤料生产，餐厅经营以及食品分销批发。羊肉和调味品原材料均来自天然牧场和种植区。小肥羊肉业基地，是目前国内规模最大、羊肉加工程序最精细的肉业基地。小肥羊调味品基地，拥有目前国内最先进的火锅汤料生产线。这两个后勤基地，保证了小肥羊火锅优良的品质。小肥羊的商业智能体系是以关注企业KPI关键指标，构建以各门店日报系统和财务、供应链、HR系统为核心分析数据源的企业业绩绩效商业智能分析体系（如下图）。小肥羊的商业智能分为运营分析主题、盈利能力分析主题、资产分析主题、税金分析主题、资金分析主题、投资分析主题以及集团合并分析主题等8大分析主题。针对企业KPI关键指标进行分析，方便各级管理人员，及时监控与自己相关的KPI关键业绩指标，辅助指导各级管理人员分析KPI关键业绩指标，从业绩排名、历史数据比较、预算任务完成率和行业贡献率等多维度分析比较；通过量本利分析、敏感性利润分析等科学模型指导企业精准运营决策。1.1.2 方案应用亮点u 关键指标监控企业通过对净收入、净利润、毛利率关键指标，从时间维度（年月）、预算维度、区域部门纬度进行分析，可以随时监控不同区域、机构或者总体业绩的完成率以及同去年同期的增长率；还可以通过时间维度观察毛利率、收入净额等指标的发展趋势，用于帮助分析哪些指标时间季度性敏感，哪些指标时间季度性不敏感，以指导决策者调整经营策略；u 销售业绩监控销售业绩一直是企业立命安身之本，是企业关注的焦点；销售业绩监控帮助管理者从时间维度（年、季度、月、周、日等）、预算维度、区域、店面纬度对销售业绩进行分析，使用者可以随意组合不同的条件监控不同时间段，不同区域店面的销售业绩完成率、增长率以及同比情况（于去年相同店面的业绩对比）；u 行业贡献率分析小肥羊集团企业的收入来源多个行业，包括餐饮、调味品、肉业基地、物流配送等；行业贡献率分析可以帮助管理者对收入、利润、毛利率、费用率等进行行业分析对比，使用者可以随意组合不同的条件分析不同时间段，收入、利润、毛利率、费用率等的行业贡献率分析，找出利润高的行业、收入高的行业、费用控制好的行业以及对应具体的金额，帮助决策者制定出各行业协同发展的经营策略；u 费用分析小肥羊集团对各区域店面的费用控制很严格，费用包括房租、水电、员工工资、福利等；企业需要详细的分析费用组成、费用发展趋势、同期对比趋势、以及与店面座位、业绩收入的相关性等，帮助决策者制定出各区域店面合理的费用预算；u 利润敏感性分析集团对各区域各店面的运营利润很关注，我们将影响利润的各种因素指标罗列出来，如消费人数、消费桌数、人均消费金额、消费净额、房租费用等，帮助各区域、店面的决策者根据店面的具体情况（如店面面积、店面桌数、店面位数）、环境因素以及折扣等因素对利润的影响，找到对利润较敏感的因素，加以重点控制调整；u 量本利分