DE_流程手册_6a361项目变更管理流程.doc

资产管理资产建设索引号6a.3.6.1项目变更管理流程 1. 范围本流程适用于苏州供电公司配电运营部负责的工程项目在实施过程中由于出现影响项目进展或出现质量等问题，而须对项目的设计、施工等进行变更的申请，具体变更内容的确定以及对更改的控制和记录的过程。2. 控制目标q 利用规范的工作流程合理的确定项目变更的具体内容，确保工程质量，调整项目进度计划，控制工程项目造价q 明确项目变更审批机制及各有关部门和人员在整个过程中的责任和分工q 及时、完整的记录项目变更内容及其对项目计划进度和成本的影响q 完整的将每个项目中历次项目变更文档进行有序的归档3. 主要涉及部门q 服务商（设计、施工）q 工程管理经理q 工程项目经理q 配网规划主管4. 主要前提和假设项目变更申请审批规定由工程管理经理制订，包括项目变更的审批机制和权限等规定。5. 主要控制点q 工程项目经理和服务商依据工程管理经理制定的项目变更申请审批规定提出项目变更申请q 工程项目经理组织服务商（设计）、监理公司审核项目变更申请并确定项目变更方案，按项目变更申请审批规定确定上报工程管理经理或执行与否q 工程管理经理对上报的项目变更申请进行审核（技术、进度、质量、造价等的影响），作出同意与否的决定q 工程项目经理执行项目变更，及时、完整的记录项目变更内容及其对项目计划和成本的影响（项目变更记录表），将项目变更文件归档q 若项目变更涉及可研方案的变更，工程管理经理配合配网规划主管共同对项目变更进行审核，由配网规划主管调整可研方案6. 流程说明步骤说明负责人输出1. 提出变更申请1.1 工程项目经理提出项目变更申请。主要内容包括: 项目变更原因及理由 项目变更方案 项目变更对工程质量影响及其技术的先进性 项目变更对工程造价影响 项目变更对计划进度影响1.2 在实施单位组织审核前一周，工程项目经理将项目变更申请录入系统或以文件形式分送至所有相关单位和人员1.3 各相关单位和人员收到项目变更申请后，应及时与项目负责人勾通，以便完善项目变更方案工程项目经理项目变更申请2. 提出变更申请2.1服务商（施工/设计）向工程项目经理提出变更申请，服务商（施工/设计）项目变更申请3.组织设计单位、监理公司审核项目变更申请3.1工程项目经理组织设计单位、监理公司对项目变更申请进行审核。主要内容为： 项目变更的必要性 项目变更方案的可行性 项目变更对工程质量影响及其技术的先进性 项目变更对工程造价影响 项目变更对计划进度影响 项目变更引起的工程合同修改 项目变更是否涉及初步设计内容的变更3.2工程项目经理作出审核意见，若不同意项目变更退回项目变更申请并说明理由，若同意项目变更申请，则按项目变更申请审批规定确定上报工程管理经理审批或执行项目变更2.3工程项目经理同意变更的转步骤52.4工程项目经理不同意变更的转步骤4实施单位工程项目经理4.退回项目变更申请，并说明理由4.1对不同意施工、设计等单位提出变更的，工程项目经理退回项目变更申请，并说明理由工程项目经理5.是否需上报总部工程部5.1需上报总部工程部转步骤65.2不需上报总部工程部转步骤7工程项目经理6.将变更申请提交工程管理经理6.1工程项目经理将变更申请提交工程管理经理工程项目经理7. 执行变更7.1实施单位按批复意见执行项目变更，主要内容： 落实项目变更设计 调整对应工程结算 调整计划进度7.2补充或修改工程合同工程项目经理8.对项目变更内容及引起相关项目工程进度、造价、质量等影响进行审批8.1工程管理经理相关主管根据项目总体情况对变更申请进行审核。主要内容为： 项目变更的必要性 项目变更方案的可行性和经济性 项目变更对工程质量影响及其技术的先进性 项目变更对工程造价影响 项目变更对计划进度影响 项目变更引起的项目合同变更 项目变更是否涉及可研方案的变更8.2各相关主管作出审核意见，并由各主管对应的处主任复核。然后报工程管理经理经理批准。8.3若不同意项目变更退回项目变更申请并说明理由，转步骤38.4若同意项目变更申请，批准执行项目变更，转步骤108.5若项目变更内容涉及可研方案的变更，则将项目变更申请提交配网规划主管工程管理经理各相关主管处主任部经理批复10.变更是否涉及可研方案或超出概算范围 10.1若涉及，转步骤1110.2若不涉及，转步骤7配网规划主管相应主管11.配合共同对项目变更申请进行审核11.1工程管理经理将项目变更申请转交配网规划主管，并配合配网规划主管审核变更申请，调整可研方案配网规划主管12.将每次项目变更的相关内容、对成本的影响、变更涉及的文件进行及时、全面的记录12.1工程项目经理及时、完整的记录项目变更内容、过程及其对项目计划和成本的影响，填写项目变更记录表，将项目变更有关文件归档，录入系统工程项目经理项目变更记录表7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率项目变更申请实施单位、施工单位和设计单位/项目负责人项目变更原因及理由、项目变更方案、项目变更对工程质量影响及其技术的先进性、项目变更对工程概算影响、项目变更对进度计划影响1实施单位、设计单位、监理公司的相关人员按需项目