文件编制-审批-发放管理办法.doc

8 XX商用车有限公司 管理标准 DFCV1111S-S02-2016 技术文件编制、审批、发放和更改管理2016-8-31 发布 2016-08-31 实施综合计划部 发布 SD有限公司发动机厂管理标准DF22FDFJS-S02-2016代替: DDFDF-S018-2009技术文件编制、审批、发放和更改管理 1 主题内容与适用范围1.1 本标准规定了发动机厂生产准备及生产技术文件编制的职责、一般要求和审批发放、更改等的管理。1.2 本标准适用于发动机厂生产发动机用的各种工艺工装技术文件。2 引用文件 文件编号 文件标题FD32E2Q-P024-16 文件控制程序3 职责3.1 技术科3.1.1 负责公司下发产品图纸的接收、归档移交及工艺转化；3.1.2 负责工艺技术文件的编制、审批、归档移交及更改；3.1.3 负责工装设计（更改）申请单的提出；3.1.4 负责分管工装（刀具、刀辅具、装配工具等）的图纸设计、清单编制、审批及归档移交及更改；3.1.5 生产准备项目的技术文件由项目成员进行编制、校对；3.2 产品开发科 负责厂内适应性开发的产品技术文件编制、审批、发放和更改；3.3 装备管理科负责分管工装（夹具、夹辅具等）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改；3.4 质量保证科负责分管工装（量具、检具等）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改；3.5 生产管理科 负责分管工装（工位器具）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改；3.6 厂办3.6.1 负责产品图、毛坯图、车间平面布置图、管理工程图、工程作业表、工装图纸及工具清单、工具清单更改通知单等相关技术文件的接收、归档、发放、提晒/复制、保存及借阅管理；3.6.2 负责产品图、毛坯图、车间平面布置图、管理工程图、工程作业表、工装图纸及工具清单、工具清单更改通知单等相关技术文件底图/卡的更改；3.7 车间及各部门负责下发技术文件的保存和使用执行。4 技术文件编制的一般要求4.1 技术文件必须做到正确、完整、统一、清晰；4.2 技术文件是组织生产的根据，必须与生产实际一致；4.3 工艺文件的种类应和产品设计的多品种对应，按车型保持成套性；4.4 技术文件编制时使用各种数据要有充分依据，且不得相互矛盾；4.5 技术文件须按规定格式填写。5 技术文件的发布和审批5.1 相关技术文件必须落实技术责任制，做到设计、校对、审核、批准手续完备；5.2 技术文件的审批按一定的级别次序进行，校对者的技术职称应高于设计者或者经验丰富；审核者的职称应高于核对者或经验丰富；5.3 有特殊要求的技术文件（如产品图纸、工装图纸），须经相关部门审批或标准化审查、会签；5.4 手续不完备的技术文件不得发布、执行。6 技术文件的发放6.1 各类技术文件制定和首次发放路线及数量见发动机厂工艺技术文件制定和发放明细表（附表1）；6.2 受控工艺技术文件须严格按照明细登记、发放，并能保证修改过程及版本信息等处于受控状态，受控工艺技术文件未经文件管理部门批准不得复制。具体受控工艺技术文件清单详见发动机厂工艺技术文件制定和发放明细表（附表1）。受控文件作废时，应从所有使用场合及时收回，以防止其误用； 6.3 对于工艺文件使用的固定用户，应加强受控强度，加盖编号图章后分发：技术科现场工艺组（N01）、质量保证科（N02）、生产车间（N03）、技术科综合组（N04），其它技术文件按单位编码编号；6.4 除首次发放和正常的生产用工艺文件、工装图纸及产品图纸外，厂内各单位需晒制技术文件的，均需使用单位申请，使用单位主管领导、技术科科长审批；6.5 厂内各使用点应设有专人保管、管理技术文件，不得损坏、丢失。如有损坏、丢失，需写出书面报告，文件丢失按本文件6.4规定处理外，并视情节予以50-200元考核；文件损坏或不清晰按本文件6.4规定处理外，还需以旧换新；7 技术文件的更改7.1 技术文件一般不应轻易更改，有充分依据必须更改时，要办理更改审批手续，由该文件的原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应得到原审批单位的有关背景材料；7.2 技术文件更改影响其他单位（如毛坯厂、半成品加工等）时，须同有关单位共同协商达成一致后方能办理更改手续；7.3 技术文件经一定次数的更改影响使用时，须换页或换版，重新印发，并收回作废文件或委托该单位文件管理者自行销毁；7.4 技术文件修改后(如产品图纸更改)，相关的文件也应随之修改（如管理工程图、工程作业表、标准作业指导书等）。8 技术文件的作废8.1 各使用点的技术文件进行换版时，旧版技术文件由使用点的文件管理员统一收回，签字（例：作废 作废依据 签名 日期）作废后销毁。由技术科归档管理的技术文件，由技术科文件管理员签字（例：作废 作废依据 签名 日期）作废，作废文件保存两年后再做销毁处理；8.2 各使用点的技术文件因其他原因，如：现场因长期悬挂使用造成整版字迹不清晰的，以旧换新更换下来的技术文件，由各使用点的文件管理员统一收回，签字（例：作废 作废依据 签名 日期）作废后销毁。9 其它9.1 文件管理者应建立技术文件的有效版本一览表，供文件使用点来查阅、核对，防止使用作废文件；9.2 技术文件与图纸管理应遵守厂内保密规定，并加盖有关印