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文档简介

物资采购入库及消耗考核管理办法为加强企业成本管理，规范物资入库制度，实施初步绩效考核，特制定本办法。1、 物资采购入库1、对外采购物资必须严格按照公司规定进行办理，采购部门根据有关部门批准的物资申购单进行物资采购。物资申购单一式三联：第一联申购部门存根，第二联交采购员作为采购依据，第三联交仓库留存。2、外购原材料、产品毛坯及关键物资(A类）入库前由仓管员通知质量部检验，经质量部检测合格后，方能办理入库；工具、量刃具、普通辅料、低值易耗品等物资（B类）由申报人确认后办理入库。3、物资入库的办理3.1入库单一式三联：第一联存根；第二联财务记帐；第三联客户留存。3.2物资入库单的开据，由仓库保管员开据，由客户或采购人员、申报人确认或质检员检验合格签字。3.3，签字完整后的入库单，第一联存根，第二联财务记账，第三联随发票报销。3.4月末结帐前，保管员将本月入库单的数量金额汇总后，与财务部门将相对应的单据进行核对。4、尚未办理入库物资的管理 凡物资已到，尚未办理入库的物资，先放到待检区待检，待质量部门检验合格或相关人员确认后，方能办理入库手续，对此类物资仓库保管员要建立仓库物资暂收付台帐。物资已到而未办理入库的，由保管员开据物资收货证明，收货证明一式两联，保管员、客户各持一联，待客户办理物资入库时，凭物资收货证明办理入库。2、 采购报销 。（依据相关财务制度）三、物资领用车间（部门）领料必须依据生产计划根据需要领用，提倡节能降耗，降低成本。物资领用由领用车间（部门）开据领料单或领料单借据，经领用人、车间（部门）负责人签字后领用，并计入员工或单位定额消耗考核。4、 消耗考核 仓库管理员每月月底将汇总后的领料单等有关票据交财务部。1、 由财务部根据领料情况核算各部门材料消耗成本，作为成本核算依据。2、 公司根据材料消耗情况，制定相应消耗指标作为绩效考评依据。5、 关联表单：物资申购单 入库单 物资收货证明 领料单 领料单借据 本办法自2012年 月 日起施行审核： 批准：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 入 库 单 NO:发货单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单 位数 量重 量单 价金 额备 注合 计入库人： 质量部： 确认人： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 领 料 单 NO:领用单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单 位数 量重 量单 价金 额备 注合 计批准： 领料人： 部门签字： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 临 时 领 料 单 （借据） NO:领用单位： 年 月 日名 称型 号 规 格单位数量重量单 价金 额归还日期归还签字合 计领料人： 部门签字： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司 物资收
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