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深圳市深亿达科技有限公司文件名称退换货作业程序文件编号日期版 本01制定单位制 定 人目 录1.目的.22.适用范围.23.适用对象24.权责35.流程图57.程序内容68.附件7退换货作业流程1. 目的规范公司产品退换货手续。2. 适用范围产品质量原因退货的;产品因包装存在问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。3. 适用对象客户退货之所有产品4. 权责5.1.主办单位及职责5.1.1.销售部、仓库物流部筹退换货5.1.1.1.根据QC判定的产品不良办理退换货流程 5.1.1.2.根据核定退货数量打印产品退库单，并交QC和采购、财务部门确认5.1.1.3.配合采购作业协助办理产品退换货作业5.2.协办单位 5.2.1.品管工程部5.2.1.1.协助判定产品不良及提供证明材料5.2.1.2.核定不良产品 品名 规格 数量等5.2.2 采购部 5.2.2.1.协助与供应商确认退换货事宜 5.2.2.2.协助将供应商异常联络单传真给供应商并要求回复改善措施5.2.3 财务部 5.2.3.1.协助立帐及付款相关动作。5. 流程图流程开始收到客户退货、换货电话/申请是填写退换货申请单核准信息检验返货是是否通知客户不予受理原因如已返货则原货返回记录处理结果否电话通知重新传真通知返货仓库填写退库单进行退库将退库单交送相关部门电话通知客户不符原因否同意不同意财务定损失额度检测结果、损失额度及规则告知*部门主管售后专员追踪主管意见，如特殊情况汇总到总经理处不特批特 批*签字审批总经理审批损额（）元以内是否次月4日前汇总本月退换货情况及报表给部门领导次月1日汇总本月特批货物表给财务填写损失额度数值，汇报总经理所有资料归结归档流程结束符合受理范围6. 程序内容程序（环节）说明（要求）承办人退/换货申请单1、客户在进行退换货前，需填写退换货申请单，详细注明品牌、型号、颜色、数量、退货原因及退货时间，传真至销售部，经主管签认后回传（按审批权限执行）。客户收到签认回传后方可办理退换货手续。2、客服专员须提醒并监督客户填单的及时性与准确性。客户退货审批权限金额在（ 元）以下，且在允许退货的范围内，须经*部门主管签字批准；退货金额在（ 元至 元）之间，且在退货的范围内，由*签字批准。退货金额在（ 元至 元）之间，且在允许退货的范围内，由*签字批准。超过（ 元）以上或不符合退换货要求内及特殊情况的报总经理（或其授权人）核准签字后方可按退货流程给予办理退货。客服专员售后专员客服主管总裁客户退货1、客户须认真填写退货装箱单，做到一箱一单。退货装箱单要求写明本箱货品的品牌、型号、颜色、数量、退货原因，并将公司签认回传的退/换货申请单复印件随货品一同寄至我公司。2、客户退回的产品应保持完整，干净整洁.客户公司收货1、客服专员收到退换货品时应立即通知售后专员、仓库主管，应当天处理完相关手续；2、若因包装破损而造成货品受损或遗失，损失由客户负责。（退货货品应包装完好）3、售后专员需协调将库主管将退/换货申请单与货品进行核对，确认数量并且交付于QC。 对于检验后结果符合要求的退换货由成品仓办理入库手续，并出一式四联退库单交仓库、零售部。对于未按确认数量及原因退换的货品，或非公司原因造成的残次品，仓库将不予接收，直接寄回给客户。4、所有次品均需经过检验中心的检验。对于确实属于公司质量问题的次品，则由次品仓接收；对于能修补好的残次品，应由*部负责维修，维修好后退还给客户；对于非公司原因造成的次品（如客户保管不当造成货品损坏等），能维修的帮客户维修，但要收取维修所产生的费用，不能维修的直接退还给客户；5、客服、售后专员在接到退货后1日内通知客户，反馈信息。客服专员售后专员仓库主管QC退库单1、退货单由仓库制单，仓库主管审核，一式四联；2、仓库主管确认退货单后，将单全部转交售后专员，由售后、客服专员按审批权限报送各级领导审批签字，随退货单附上已经各级领导审批通过的退/换货申请单；3、退货单全部审批完毕，由售后专员将客户联先传真给客户后将原件寄给客户，将销售部联交由营运部，将财务联