xx县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告

xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 1 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称： xx 县林果园改造科技扶贫项目 1.1.2 建设性质 ：新建 1.1.3 项目主管单位 ： xx 省扶贫开发办公室 1.1.4 项目建设单位 ： xx 县农牧水务局 1.1.5 项目负责人 ： xx（县长） 1.1.6 项目技术依托单位及负责人 ：项目技术单位为 xx 县农技推广中心和 xx 省农科院园艺所，技术负责人为 xx 1.1.7 项目建设地点与范围 ： 项目在 xx 县 xx 镇的格曲、崖湾和坎布拉镇的古日羊麻三个贫困村实施，涉及贫困农户 433 户 2272 人。 1.1.8 项目目标 ： 通过项目建设，项目村人 均纯收入由现在的 699元提高到 940 元左右，实现整村稳定脱贫；同时通过高产、优质、高标准现代果园的建立，对周边贫困地区乃至全县的林果业建设起到辐射带动作用，促进全县农业结构调整和经济发展，加快全面建设小康社会的步伐。 1.1.9 项目建设内容及规模 ： 改造现有果园 750 亩，新建葡萄、杏等杂果园 700 亩，科技培训贫困农户 433 人（次）。 1.1.10 项目建设期限 ： 2003 年 9 月 2004 年 9 月 1.1.11 项目投资及资金筹措 ： 项目总投资 50.14 万元，全部申请国家财政 科技扶贫 专项资金。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 2 1.1.12 项目效益分析 ： 项目建成后，年产果品 192.5 万公斤，新增收入 147.5 万元，项目区贫困农户人均纯收入增加 246 元 ，达到 945元，实现稳定脱贫。财务指标（静态）： 项目 财务内部收益 率 63.5%，投资回收年限 4.8 年（含建设期），投入产出比 1.81。项目经济、社会、生态效益显著。 1.2 可行报告编制依据 1.2.1 财政部、国务院扶贫办做好 2002 年度财政科技扶贫项目遴选工作的通知； 1.2.2xx 省扶贫开发办公室关于作好 2003 年度的财政扶贫项目前期工作的初步意见； 1.2.3xx 省农业 “十五”计划和 2010 年 远景规划； 1.2.4 xx 县扶贫开发规划（ 2001 2010 年）； 1.2.5 xx 县农业“十五”规划； 1.2.6xx 县 xx 镇格曲村、崖湾村和坎布拉镇古日羊麻村的扶贫开发规划。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 3 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 新世纪初，中央农村工作会议和中央扶贫工作会议都把农村种植业结构调整放在了农村经济发展的重要位置，党的十六大报告指出推进农业和农村经济结构调整是新阶段保持农民收入持续稳定增长的基本途径，也是入世后提高农业竞争力的根本措施，并且进一步指出当前和今后一个时期，推进农业结构调整重点要 放在四大结构上，其中重要的一个方面就是种植业结构调整。 xx 省委、省政府根据中国农村扶贫开发纲要（ 2001 2010 年）精神和 2002 年中央财政预算安排以及财政部、国家扶贫办关于实施财政科技扶贫项目的有关文件精神，做出了在我省的 15 个国家扶贫开发工作重点县中选择实施财政科技扶贫项目的决定。 xx 县是我省 15 个国家扶贫开发工作重点县之一，是我省“十五”规划中“特色杂果品基地”的主要建设地点，林果业发展具有悠久的历史和良好的基础，是我省果品主产区之一，林果业已成为当地群众的一项重要经济来源。但该县现有的林果业存在生产分散、品种杂乱、投入不足、管理粗放、规模小、市场竞争力弱等问题，急需加大科技投入进行改造利用，以便为当地贫困群众增收提供新的经济增长点、为全省林果业产区的经济发展提供示范和借鉴。该项目就是在这种背景下提出的。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 是增加农民收入，加快脱贫致富和全面建设小康社会的需要 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 4 党的十六大报告指出，建设现代农业、繁荣农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。今后一个时期，我国经济发展的主要任务是全面建设小康社会。完成这一伟大历史任务，重点和难点都在农村。 xx 省是经济欠发达 地区之一， xx 县是全省 15 个国家扶贫开发工作重点县之一，贫困面大、贫困人口多、贫困程度深。近年来，由于粮食和油料在全国范围内连续丰收，粮油市场供大于求，价格低迷，使农业增产不增收。而优质、特色果品市场需求旺盛，产品价格稳中有升，林果业已成农民增收的重要方面。所以在该地区实施林果业改造科技扶贫项目，提高果品产量和质量，是增加当地贫困农民收入的有效途径，也是“三个代表”思想的具体体现。 2.2.2 是加快地区种植结构调整，发展特色经济的需要 xx 县是 xx 省适宜种植北方果树的地区之一，具有悠久的果树栽培历史和丰富的 生产经验，目前，已初步形成了以 xx 镇 和坎布拉镇为中心的沿黄百里万亩果树带，浅山地区的仁用杏、花椒等干果生产基地等多个林果品生产基地，林果业生产已成为当地群众的一项重要经济来源。但由于目前生产中存在的规模小、科技投入不足、管理粗放、生产分散、品种杂乱、低产劣质果品比例大等问题，严重制约了当地林果业的发展，因此，该项目的实施可以为全县林果业生产起到良好的示范作用，推动全县种植业结构调整和特色经济的发展，增加农民收入。 2.2.3 是新阶段扶贫开发工作的需要 中国农村扶贫开发纲要明确提出：要尽快解决少数贫困人口温饱xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 5 问题，进一步改善贫困地区的基本生产生活条件，巩固温饱成果，提高贫困人口的生活质量和综合素质，为达到小康水平创造条件。同时，纲要也指出，新阶段的扶贫开发要“工作到村、扶贫到户”，要根据每个村、每一户的不同情况制定具体的帮扶计划，有针对性地采取措施。本项目的建设是通过优质果品苗木、接穗的引进，高接换种、果实套袋、疏花疏果和根外追肥等先进果品生产实用技术的应用推广和对农户进行科技培训，从而提高农户科学栽培水平和林果业生产的科技含量，形成标准化、专业化、商品化生产，提高经济收入，实现整村稳定脱贫的目标和示范辐射 带动作用。因而，项目的建设也是新阶段扶贫开发工作的需要。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 6 第三章 项目建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及范围 项目区位于 xx 县东部，包括 xx 镇的格曲村、崖湾村和坎布拉镇的古日羊麻村。 3.1.2 自然条件 项目区地处黄河沿岸，平均海拔 2000 米左右，年平均气温 7.2 8.4、 无霜期 186 天、 年降水量 340毫米、 0的有效积温 3300，光、热、水资源丰富，是全省果树适宜种植地区之一。 3.1.3 社会经济状况 项目区现有农户 449 户、 2358 人，其中，劳动力 1088 人，占总人口的 46.1%。现有耕地 2312 亩，其中水浇地 1778 亩，人均耕地面积不足 1 亩（ 0.98 亩）。 2002 年农作物播种面积 2258.5 亩，主要种植粮食作物和油料作物，种植业是农民收入的主要来源。 项目实施村均为贫困村，其中，格曲村为绝对贫困村，崖湾村和古日羊马村为低收入贫困村。三村现有贫困农户 433 户、 2272 人，其中绝对贫困户 209 户、 1005 人，低收入贫困户 224 户、 1267 人，贫困户数和人口分别占项目区总户数和总人口的 98.6%和 96.5%。2002 年项目区农户人均纯收入 699 元（项目区基本情况见附表 1，贫困户情况见附 表 2）。 3.1.4 林果园发展现状 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 7 项目区现有老果园 750 亩，其中格曲村 400 亩、崖湾村 200 亩、古日羊马村 150 亩，果树主要是苹果树，品种主要以“三红”为主。目前每亩保留株数 40 株，平均亩产量 750 公斤左右，年产约 56 万公斤。由于果树老化、品种杂乱、品质差、产量低、技术落后、管理粗放等原因，严重制约了果品业的发展。 3.2 项目实施的有利条件 3.2.1 政策支持 党的十六大报告指出，解决“三农”问题是全面建设小康社会的重大任务，农村问题的关键是农民收入问题。中国扶贫开发纲要指出，新阶段的扶贫开发要加扶贫开 发投入力度，加强科技教育扶贫。良好的政策环境为项目的建设创造了有利条件。 3.2.2 自然条件适宜，交通、水利等基础设施完善 项目区平均海拔 2000 米、年平均气温 8、平均降雨量 300 毫米，自然条件适宜，可以满足果树栽培的气候条件要求。 项目区地处黄河沿岸， 是马康公路和五河公路的必经之地，地理位置优越、交通便利 ，并且建有提灌和引水灌溉等水利工程，灌溉有保证，为项目建设奠定了良好的基础。 3.2.3 市场前景良好 与全国其他地区相比，由于地处高原， xx 县的果品具有日照时间长、昼夜温差大、果实含糖量高、色泽鲜艳、耐贮 藏、品质好等特点；此外，由于高原气候冷凉干燥、紫外线强，使果树病虫害少，加xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 8 之当地农药使用量少、无大型工业企业，当地生产的果品具有安全、无污染的优势。因此充分利用当地优势，发展晚熟的杏、草莓等时令水果，具有内地果品无法替代的竞争优势，市场前景看好。 3.2.4 具备一定的科技支撑条件 项目技术依托单位主要是 xx 县农业技术推广中心。中心设有办公室、园艺、作栽、植保、土肥、化验室等五个业务科室和庄稼医院一个经济实体，下设 8 个乡镇农技推广站、 24 个科技示范村、 600 户科技示范户。现有专业技术人员 23 名（其中，高级职称 2 人，中级职称 6 人），具有完善的农业技术服务体系和较强的技术力量。此外，xx 县林果业经过多年的发展，在种苗引进、果树栽培、病虫害防治等方面与 xx 省农科院、陕西西北农林科技大学和 xxxx 省农科院等林果业科技单位建立了良好的合作关系，因此，项目建设具有可靠的技术保障。 3.3 主要障碍因素及解决方案 3.3.1 资金缺乏 xx 县是国家扶贫开发工作重点县，项目村是贫困村，地方经济困难，农民收入低下，资金缺乏，项目资金筹集困难。因此在项目建设中除要积极争取国家财政扶贫专项资金支持外，还应建立多元化的投资机制，多渠道筹集 资金。 3.3.2 缺乏新品种栽培技术 项目区果农虽然有一定的栽培经验，但主要还是沿袭传统的生产xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 9 方式，缺乏果品生产的先进实用新技术，果品产量低、品质差，不能满足市场需求。 项目应 加强科技培训力度、增加培训次数、强化培训效果，达到每户贫困户中至少有 1 人掌握果树嫁接、修剪整形、果实套袋、水肥管理、病虫害防治等技术，以保证项目的顺利实施。 3.3.3 营销渠道不畅、市场信息缺乏 目前我省果品市场 人均水果占有量 8.5 公斤左右，与同期全国的人均水果占有量 34.8 公斤相比，还有很大差距，我省 果品市场的前景十分广阔。但 xx 县果品还是出现了“卖难”问题，其中一个主要原因就是市场营销渠道不畅，没有形成产业化经营 。因此，应大力培育果品的加工、保鲜、 贮运、 营销 等龙头 企业，建立“公司 +农户”、“果品协会 +农户”的经营机制 , 提高果品的营销能力； 另一方面，还应利用先进的通讯网络建立林果业品市场信息反馈体系，及时向农户发布林果业产品的市场供求信息、价格行情等方面的信息，指导农户及时进行生产调整，适应市场变化。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 10 第四章 市场分析 果品是人们每天必需的主要副食品，它是人们吸取维生素、矿物质、食物纤维素和诸多微量元素的重要来源。目 前，发达国家果品人均年消费量已达 80 公斤，我国人均占有量为 34.8 公斤。 2001 年xx 省水果产量为 1.7 万吨，人均占有量仅为 3.3 公斤，远远低于发达国家和国内平均水平，省内果品市场有 80%的果品来自省外和国外。根据全国水果生产发展“九五”计划和 2010 年规划，到 2010 年全国水果总产量 9300 万吨，人均占有量 68 公斤。如果 xx 省每人年水果消费量按 60 公斤计算，到 2005 年全省人口达到 550 万人，果品需求量达到 33 万吨；到 2010 年全省人口将达到 586 万人，果品需求量将达到 35 万吨，市场需求量大。同时，随 着人民生活水平的不断提高，对新鲜果品的需求，尤其是对安全、无污染的绿色果品的需求将逐年增加。因此，项目产品市场前景广阔。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 11 第五章 项目建设方案 5.1 总体目标 通过优质果树接穗、苗木的引进，果品生产实用新技术的应用，加快老果园的改造和特色杂果园的建设，建立起高产、优质、高标准的现代果园，提高种植效益，使项目村人均纯收入由现在的 699 元提高到 940 元左右，实现整村稳定脱贫；同时对周边贫困地区乃至全县的林果业建设起到示范、辐射和带动作用，促进全县农业结构调整和经济发展，加快全面建设小康社会的步伐。 5.2 建 设内容和规模 xx 县林果园改造科技扶贫项目的主要建设内容和规模是老苹果园改造 750 亩，其中康杨镇格曲村 400 亩、崖湾村 200 亩，坎布拉镇古日羊马村 150 亩；新建杏、葡萄等杂果园 700 亩，其中格曲村建立杏果园 300 亩，古日羊马村 200 亩；崖湾村建立葡萄果园 200 亩。科技培训贫困农户 433 人（次）。 5.3 建设方案 5.3.1 老果园改造 5.3.1.1 技术路线 主要是引进优质苹果树的接穗和苗木，通过高接换种、加密补植和修剪整形等技术措施对老果园进行改造。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 12 5.3.1.2 技术方案 项目区老苹果园品种主要以“三红” 为主，果龄在 20 年左右，平均每亩保留株数 40 株。改造方案：每亩嫁接改良 20 株，修剪改良20 株，加密补栽 10 株；同时 注意受粉树的搭配，主栽品种和受粉品种按 5： 1 搭配。 优质接穗、苗木引进 主要是从陕西省引进富士、皇家嘎纳等果树的接穗和苗木。共引进接穗枝条 75000 枝，苗木 7500 株。 接穗枝条要求：每个枝条要留有 15 个以上的饱满芽。 苗木要求： 3 年生成苗，一级苗。 嫁接 嫁接方式：主要采用皮下接或劈接。 嫁接时间：以春季 4 月中旬 5 月中旬为宜。 嫁接方法：每株留 15 个接头进行全树高头嫁接，一次完成嫁接。每 主枝直径小于 2 厘米接穗 1 个， 3 6 厘米之间接 2 个接穗， 6 厘米以上接 3 个接穗。接穗选择生长健壮、充实的枝条，剪掉下部干枯部分，插在水中浸泡 24 小时，接时取掉两头不饱满的部分，每个接穗留 2 3 个饱满芽。接穗与母枝粗度相差不大时采用劈接，否则采用皮下接。嫁接后用盖膜严密绑束，接穗头用地膜绑扎或接腊涂抹。 嫁接后管理：嫁接一周后，检查成活情况，如发现接穗干皱，应及时补接。成活一个月后，去掉绑束物，同时将接穗加以适当固定。 加密补栽 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 13 对果园中株行距过大或缺株者进行加密补栽，株行距按 3 4 米补栽，共补栽果树 7500 株 。 栽植时间：春季土壤解冻后进行。 栽植方法：挖栽植坑，坑径 1 米，坑深 0.5 米。每坑施入有机肥35 公斤，复合肥 0.5 公斤作为基肥和表土拌匀，在坑中堆成一个半圆形，再盖一层熟土，然后栽植填土。注意将嫁接部分留出地面，补植后立即浇水。 修枝改良 对未成形树按疏散分层形进行整枝修剪，对成形树按“三稀、三密”的原则进行整形修建，以提高果品质量，达到稳产、丰产的目的。 病虫害防治 苹果的病害主要有苹果白粉病、枝干腐烂病；虫害有金纹细蛾、苹果叶螨等。 病害防治 苹果树休眠期防病技术早春 3 月份，要彻底刮除腐烂病疤 ，剪除干腐病枝干，重刮粗树皮，并把所有病残体带出果园，烧毁或深埋；苹果树发芽前，全树喷施 40%福美砷可湿性粉剂 80 倍液，一周后再用 50 倍的福美砷药液涂刷腐烂病疤，效果更好。 苹果树生长期的防病技术在苹果树谢花后至 6 月上旬，先后喷施2 次 80%大生 m-45 可湿性粉剂 800 倍药液等保护性杀菌剂，以控制春梢上的白粉病和褐斑病；此后，再交替施用 1-2 次 25%多菌灵 600倍药液，或 70%甲基托布津可湿粉剂 800 倍药液或 80%大生 m-45 可xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 14 湿粉剂 800 倍液等。 虫害防治 金纹细蛾 金纹细蛾又名金纹小潜叶蛾，俗称苹 果细蛾，属鳞翅目、细蛾科，是一种分布很广、为害日益严重的潜叶害虫。金纹细蛾主要为害苹果树，也可为害梨、沙果、李、海棠、桃、樱桃等果树，为害严重时可导致叶片早期脱落而影响树势和植株的生长发育。 防治措施： 1）早春、秋末彻底清园，集中并烧毁落叶，以消灭越冬蛹； 2）剪除树冠下萌蘖并深埋，既减少越冬代成虫产卵场所，又可消灭萌蘖上的一部分卵； 3）在成虫发生盛期及初孵幼虫期，喷40%复方水胺硫磷 1000 倍液、 80%敌敌畏 1000 倍 -2000 倍液、 25%溴氰菊酯 3000 倍液， 20%速灭杀丁 3000 倍液、 20%灭扫利 3000 倍液，或用 50%甲基 1605乳油 1500倍液 +80%敌敌畏 1500倍液 |渗透剂 2000倍液，在金纹细蛾幼虫盛发期即 6 月下旬至 7 月上旬，用机动喷雾器全树均匀喷雾，每株用药液 10 千克 -15 千克，对幼虫有显著的防效，对成虫防效也很好，对蛹也有一定杀伤能力； 4）自 4 月上旬成虫羽化开始，用金统计表细蛾性诱芯诱杀雄蛾，一般每亩果轩用 1 个 -4个诱芯，虫口密度大时，可用 3 个 -4 个诱芯。 苹果叶螨 苹果叶螨在果树叶片正反而为害，受害叶片正面出现失绉小斑点，严重时叶片灰白色，可造成树木烧膛、焦叶、枯叶。它主要危 害苹果、沙果、梨、桃等果树。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 15 防治措施： 1）秋季在枝干上绑草圈诱集越冬成螨和产卵，并结合冬剪刮除老翘皮，清除核果类树枝干上的胶点，直接杀死越冬成螨卵。春季结合防治腐烂病、轮纹病，在惊蛰前后，细致刮除枝干上的粗、老、病翘皮，清除园内杂草及落叶集中于果园附近背风向阳场所，待天气转暖，瓢虫、花蝽等天敌生物适出后烧毁，减少害螨兹生场所；2）抓住关键时期，采取合理用药与保护天敌的综合防治方法。抓住越冬螨出蛰期、产卵盛期及越冬卵孵化盛期用药防治。 3）已知的苹果叶螨捕食性天敌有深点食螨瓢虫、小花蝽、捕食螨类等 15 种， 当天敌与叶螨比为 1： 20 以下时，天敌可有效控制成螨为害，两比为 1：20-1： 30 时，天敌可抑制成螨不造成经济损失，两者比为 1： 40 时，需用药防治。可以此作为生产上用药的参考指标，充分保护和发挥天敌作用。 5.3.2 杂果园建设 5.3.2.1 技术路线 杂果园建设主要是在项目村现有水浇地上，根据农户意愿，结合种植业结构调整，按一村一品、集中连片的原则进行定植建设。 5.3.2.2 技术方案 品种选择 葡萄品种：主要选择户太 8 号、 28 号等食酿兼用的品种。 杏品种：主要选择水晶、大接杏等，以晚熟品种为主。 定植密 度 葡萄株行距 2 3 米， 110 株 /亩 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 16 杏株行距 3 4 米， 56 株 /亩 另外，在杂果园建设中主栽品种和受粉品种按 5： 1 搭配。 定植时间及方式 定植时间在春季土壤解冻后进行。葡萄定植坑挖 1 米宽， 0.5 米深，每坑施入农家肥 25 公斤，复合肥 1 公斤，与土混匀，盖一层熟土，然后定植填土，定植后立即浇水。注意将嫁接部分留出地面。（杏同上）。 苗木要求 葡萄： 2 年生的成苗，一级苗木，每株上有三个饱满芽， 杏： 3 年生成苗，苗高 80 厘米，根径 1 厘米，根系良好，顶芽饱满。 杂果园建设共需苗木 50000 株，其中葡萄苗木 22000 株，杏苗木28000 株。 病虫害防治 杂果园建设中主要葡萄霜霉病的防治，主要防治措施如下： a清除菌源 秋季彻底清扫果园，剪除病梢，收集病叶，集中深埋或烧毁。 b加强果园管理 及时夏剪，引缚枝蔓，改善架面通风透光条件。注意除草、排水、降低地面湿度。适当增施磷肥，对酸性土壤施用石灰，提高植株抗病能力。 c药剂防治 葡萄发芽前喷施 5 度 (波美比重计 )石硫合剂。发病前结合防治其他病害喷施 1： 0.7： 200 240 波尔多液。发现病叶后xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 17 喷施 40%乙磷铝可湿性粉剂 200 300 倍液或 25瑞毒锰锌可湿 性粉剂 600 倍液。乙磷铝和瑞毒霉虽然对霜霉病有特效，如长期单一连续使用会很快产生抗药性，因此应与波尔多液交替使用。如与代森锌、代森锰锌、灭菌丹等药剂混合使用不仅有增效作用，也可延缓病菌产生抗药性。 搭架建设 葡萄果园搭架主要采用砼立柱和和铅丝。立柱按 3 6 米布设，每行立柱挂铅丝 4 行，铅丝间距 50 厘米。 立柱规格：砼立柱， 14 14 厘米。高 2.5 米左右。 铅丝： 8 号镀锌铅丝。 搭架工程共需砼立柱 8000 根，铅丝 17.76 万米。 5.3.3 科技培训 聘请 xx 县农技推广中心、 xx 省农科院园艺所等有关部门的专家、技术人员，采用集中观摩、现场指导等方式对果农进行科技培训。每户培训一个“科技明白人”，共培训贫困农户 433 人（次）。 培训内容： 高接换种技术； 杂果定植技术 果实套袋， 疏花、疏果技术、根外追肥等新技术； 整形修剪技术； 水肥管理、病虫害防治等技术； 果品采收技术。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 18 5.4 建设计划 项目建设期 1 年， 2003 年 9 月 2004 年 8 月。 2003 年 9 月 10 月进行可行性研究报告编制，并完成组织审查、论证等工作。 11 12 月进行项目的各项准备工作，并完成冬季整形、修剪等技术的培训工作。 2004 年 1 月 4 月完成苗木、 接穗的引进工作，同时完成果树嫁接、定植等技术的培训任务， 4 5 月完成引进接穗、苗木的嫁接和定植，完成葡萄果园的搭架建设。 6 10 月进行果树管护，完成夏季修剪，果实套袋、疏花、疏果技术、根外追肥等新技术和水肥管理、病虫害防治等规技术的培训，并进行项目总结。同时由主管部门进行检查验收。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 19 第六章 投资估算及资金筹措 6.1 投资估算 6.1.1 估算依据 投资估算主要依据现行市场价格进行估算。 6.1.2 投资估算 项目总投资 50.14 万元，其中引进优质果树接穗、苗木 13.25万株（枝），投资 19.7 万元，占 39.3%；葡萄园搭架建设投资 25.77万元，占 51.4%；果农科技培训投资 2.17 万元，占 4.3%；项目前期费和管理费 2.5 万元，占 5.0%(详见表 1)。 xx 县果园改造科技扶贫项目投资估算表 表 1 序号 项目名称 单位 单价 （元） 数量 投资 （万元） 备注 1 老果园改造 1.1 苹果良种接穗引进 枝 0.5 75000 3.75 1.2 苹果优质苗木引进 株 5 7500 3.75 2 杂果园建设 2.1 葡萄苗木 株 3 22000 6.6 2.2 搭架 2.2.1 砼立柱 根 20 8000 16.0 2.2.2 铅丝 米 0.55 177600 9.77 2.2 杏苗木 株 2 28000 5.6 3 科技培训 3.1 果农培训 人次 50 433 2.17 4 项目前期及管理费 2.5 占总投资 5% 合 计 50.14 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 20 6.2 资金筹措 由于 xx 县是国定贫困县，地方财政拮据，贫困农户生活困难，因此，项目建设资金全部申请国家财政科技扶贫专项资金。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 21 第七章 综合效益评价 7.1 经济效益 7.1.1 生 产指标 项目建成进入盛果期后，苹果、葡萄亩产可达到 1500 公斤左右，杏亩产可达到 1000 公斤左右。 7.1.2 产品产量 1）苹果： 750 亩 1500 公斤 /亩 =112.5 万公斤 2）葡萄： 200 亩 1500 公斤 /亩 =30 万公斤 3）杏 500 亩 1000 公斤 /亩 =50 万公斤 7.1.3 产品价格确定 经济效益计算参数价格以现行价为准，生产费用以当地的实际情况确定。 7.1.4 收入预测 1）苹果： 112.5 万公斤 1 元 /公斤 =112.5 万元 2）葡萄： 30 万公斤 1.0 元 /公斤 =30 万元 3）杏： 50 万公斤 1.0 元 /公斤 =50 万元 合计收入预测为 192.5 万元。 7.1.5 新增收入预测 原果园收入： 750 亩 750 公斤 /亩 0.8 元 /公斤 =45 万元 新增收入预测为 147.5 万元 7.1.6 总成本估算 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 22 1）生产成本 苹果：新增生产成本为 23.6 万元 葡萄：生产成本 26.0 万元 杏： 生产成本 25.5 万元 合计生产成本为 75.1 万元 2）固定资产折旧 苗木、接穗折旧 2.6 万元（按 15 年折旧） 搭架折旧 2.5 万元（按 10 年折旧） 3）摊销费 1.2 万元 合计总成本为 81.4 万元 7.1.7 利润预测 1）利税 新增收入成本 =66.1 万元 2）税费 按新增收入的 5%估算为 3.3 万元 3）纯利润 利税税费 =62.8 万元 4）农户收益 项目农户纯收入：项目农户原种植业纯收入按 100 元 /亩计算，项目农户纯收入 =62.8 7.0=55.8 万元 项目户人均增加纯收入 =55.8 万元 2272 人 =246 元 项目实施后，项目户人均纯收入由现在的 699 元达到 945 元，实现稳定脱贫。 7.1.8 财务分析（静态） 1、评价方法与基准参数 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 23 评价方法：项目财务分析评价方法依据农业项目经济效益评价的要求及项目实行 情况进行。 项目计算以苹果树为例，其中项目建设期按 4 年计算（含挂果期）。 2、财务评价 （ 1）财务内部收益率（粗测值） i=1/m （ 1+2m（ B-C） /I1/2-1 式中 i 财务内部收益率 m 建设期限 B 正常年收入 C 正常年经营成本 计算得 i=63.5% （ 2）投资回收年限 投资回收年限 =总投资 /纯收入 =50.14 万元 62.8 万元 =4.8 年（含建设期 4 年） （ 3）投入产出比 投入产出比 =年收入 /年成本 =147.5 万元 81.4 万元 =1.8 1 财务评价结果表明该项目经济效益显著。 7.2 社会效益 该项目的建设不仅可以带来可观的经济效益和生态效益，而且还会产生巨大的社会效益，主要表现在以下几个方面： xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 24 1、提高项目村贫困农民收入，实现稳定脱贫目标 根据测算，项目实施后将项目村的人均纯收入在现有的 699 元增加到 945 元，使项目村贫困人口实现稳定脱贫，并为全面建设项目区小康社会奠定基础。 2、加快农业结构调整和特色农业经济发展 项目的建成，不仅会推动项目区的农业结构调整和特色经济的发展，而且对项目周边地区的农业产业结构调整和优化升级，起到积极的示范辐射和带动作用。 3、培养一批果园经营管理 技术人员和农民科技人员，加快林果业科技的应用、普及 通过优质、高产、高标准果园的建立，可培养出一批农民科技人员和不同层次的林果业经营管理人员，加快林果业先进实用新技术的推广应用，对推动全县林果业的建设有着十分重要的意义。 7.3 生态效益 该项目建成以后，将增加果树栽植面积 700 亩，减少裸地面积，可有效减少水土流失，涵养水源，区域生态环境将明显改善。 7.4 风险与防范 本项目风险因素主要有自然风险、技术风险、市场风险等。 1、自然风险：按照全国农业生产不同风险要素分区结果， xx 省属于严重的自然风险高发区，果树病虫害、气象灾害是造成果品业减xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 25 产的重要因素。 防范措施：加强果树病虫害、气象灾害的检测预报，大力推广生物防治和综合防治技术，使用微生物制剂、生物农药等控制果树病虫害。 2、技术风险：本项目涉及果树良种引进、栽培、嫁接、套袋、接穗等多项实用技术的推广与应用，农户能否熟练地掌握和应用这些技术，直接影响项目的成败。 防范措施：以技术依托单位为基础，加强对农民的科技培训力度，至少使每户有一人掌握果树栽培、嫁接、套袋、接穗等实用技术，同时还要聘请省农科院园艺所专家进行现场指导，解决一些生 产中遇到的疑难问题。 3、市场风险：在市场经济中，市场价格随着供求关系变化而上下波动，这必然会影响果农的收入。该项目中果品的市场风险主要来自内地果品的冲击。 防范措施：引进和种植市场需求量大，经济效益高，品质优良的品种和特色果品，主要是根据本地果品晚熟、运输距离短、耐贮存等特点，避开内地果品上市旺季；同时要积极联系客户，发展定单农业来分解和降低市场风险。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 26 第八章 环境影响评价 项目建成以后，将增加各类果树栽植面积 700 亩，对生态环境建设有没有负面影响。但在项目建设和生产过程中要注意提高有机肥和生物农 药的施用量，避免大量、过量使用农药、化肥等人工合成化学物质，以免破坏土壤及水环境，形成农业面源污染。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 27 第九章 组织管理与运行机制 9.1 组织机构与职能划分 本项目不仅是林果园改造项目，而且是与农户脱贫致富密切相关的科技扶贫开发项目。为保证项目的顺利实施，成立 xx 县林果园改造科技扶贫项目领导小组。领导小组成员名单如下： 组长： 拉德加 县 长 副组长：西加端知 副县长 闹 日 副县长 成 员： 王成五 县扶贫办主任 诺 日 县农牧水务 局局长 达 吉 县财政局局长 祝林虎 县审计局局长 王 强 县委办公室主任 贾明安 县政府办公室主任 xx 县农技中心副主任 项目办公室设在县农牧水务局，主任由局长诺日同志担任。项目领导小组的主要职责是做好项目协调、技术指导和监督工作。其中，组长、副组长专门负责项目资金管理等方面的工作。 该项目由县农牧水务局组织实施，其主要职责是：负责选择确定种植户并进行合理分配，与农户签订种植合同，做好种植户的组织、协调和服务工作，帮助农户解决种植中的技术管理、病虫害防治、及xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 28 种苗来源等问题。 9.2 经营运行机制 按照统一管理、统一实施、统一服务、分户种植的原则，实行产业化经营的组织形式。在格曲、崖湾、古日羊马三村成立果树种植协会。协会属种植户自愿组成的非营利性合作组织，协会负责人由会员选举产生，为保证协会的高效运行，建议吸纳林业、病虫害防止、信用社等有关人员参加协会。农技中心与协会和农户签订种植合同，协会组织种植户按要求负责果树的种植及日常管理，做好种植户的组织、协调和服务工作；负责与当地林业站和市场供销部门签订技术服务和供销协议，帮助农户解决生产中的实际问题以及果品的销等问题。切实保障在市场 情况发生变化时种植户的经济利益不受损害。明确农技中心、果树协会、种植户三方的职责和权利。利用约束机制保证中心与协会、农户之间共同利益的一致性和分配合理性，逐步建立“风险共担，利益共享”的保障制度。 种植户要在农技中心的技术指导和协会的统一组织下按要求安排好生产，要根据项目运作情况明确果树的经营权和所有权，农技推广中心根据整村推进情况将优质果品接穗用于其他贫困户进行滚动扶贫发展。 通过以上滚动发展机制的运作，将国家、集体、个人三者通过利益机制结合在一起，形成一个利益共同体，不仅有利于生产、销售等环节的衔接，而 且延长了产业链，便于解决一家一户无法解决的难题，xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 29 增强了抵御风险的能力，实现了果树的标准化生产，保证了果品的质量和无公害化要求，同时促进林果业的发展和贫困户增收，起到滚动扶贫、不断发展壮大的作用，最终实现稳定脱贫的目标。 9.3 项目管理 9.3.1 项目管理 根据项目类型、项目区条件、项目性质、工程内容等，合理确定项目的投资标准，编制成本计划。项目建设所发生的人、财物均应计入项目成本，严格执行项目标准和施工规范，加强成本核算，将成本控制在计划范围内。定期检查项目执行情况，及时处理解决好实施过程中出现的问题，协调 好各部门的进度。项目办公室要按照“高起点、高标准、高质量”的要求进行项目建设，提高项目整体效益。项目实施后，由项目领导小组统一对建设规模、质量、财务、效益等情况进行验收，省有关部门根据上报的验收报告组织专家进行抽验和复查。要建立健全项目资产管理制度和运行制度，保证项目按既定的目标持续、高效发挥效益。 9.3.2 项目资金管理 明确项目资金的使用范围，与项目建设有关的资金应列入资金管理范围，统一管理，集中使用。严格遵循“讲求效益、计划运用、专款专用、力行节约、严格审查”的资金使用原则，项目资金设立专户，专人管理 ，专人审批。实施单位按照项目建设周期，分期分批将有效原始凭证编制成报帐材料；在项目实施阶段对资金使用情况实行全程xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 30 跟踪审计，做好预防工作，防止资金森漏，最大限度地发挥资金效益；积极推行项目资金公示制，定期向社会公布年度资金及项目资金使用情况，做到资金的使用“公正、公开、透明”，以便接受群众的监督。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 31 第十章 结论与建议 1、 xx 县林果园改造扶贫项目，符合国家、省、县产业政策和行业规划；符合新阶段扶贫开发工作的指导思想和整村推进的要求。 2、项目实施有广泛的群众基础，有广泛的代表性。项目经群众推荐，业务部 门现场分析论证后确定，既体现了群众的意愿，又体现了科学决策，符合实际。 3、项目建设实施资源有保障，扶贫资金落实，产品市场前景广阔，采用的技术先进实用，经营管理、运行机制有创新。项目实施后可加快贫困地区农村经济结构调整，优化农业资源组合，提高农业综合生产能力，拓宽贫困农民增收的途径。 4、项目实施后，能大幅度增加贫困农民收入，加快贫困地区脱贫致富奔小康的步伐，并对改善当地生态环境起到积极的保护作用，该项目具有良好的经济、社会和生态效益。 综上所述，建议省扶贫开发办尽早立项实施，以便贫困户早日脱贫致富。 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 32 附表 1 项目区基本情况表 单位：人、亩、元 指 标 村 名 人口 劳动力 耕地 农作物播种面积 果园面积 人均纯收入 合计 粮食作物 油料作物 其它 项目区合计 2358 1088 2312 2258 1808 120 330 750 699 其 中 格曲村 950 497 1078 959 759 70 130 400 609 崖湾村 914 311 646 847 597 50 200 200 765 古日羊马村 494 280 588 452 452 150 749 附表 2 项目区贫困人口情况表 单位：人、户 指 标 村 名 总 人 口 贫 困 人 口 总 数 绝对贫困人口 低收入贫困人口 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 项目区合计 2358 449 2272 433 1005 209 1267 224 其 中 格曲村 950 201 911 193 850 180 61 13 崖湾村 914 145 907 143 100 16 807 127 古日羊马村 494 103 454 97 55 13 399 84 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 33 附表 2-1-1 格曲村贫困户情况表 贫困人口 绝对贫困人口 低收入贫困人 口 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 合计 193 911 180 850 13 61 老滩 94 425 88 401 6 24 马占林 5 娘买 5 尕乙四么 4 罗白 4 蒋海个 6 华旦 3 赛由吉 3 海里路 4 再乃白 1 尕许 4 二四么乃 4 华什则 4 马二沙 3 本周 6 更德 7 先巴 3 索么乃 4 西和加 5 包舍布 5 果果 4 王大吾子 5 江牙海牙 4 艾卜 5 多索南 5 铁二力 5 胡赛尼 4 大哈夫赛 5 买日言 4 马乃吉 4 马贵山 4 多才旦 6 马月海 3 马贵良 3 海买 4 马阴华 4 冶牙古白 5 马路 5 尕木沙 6 阿海买七 5 扎西 4 康桌 6 尕西木 5 田安时 6 子尕 4 果尕 2 沙里 6 王沙力海 3 吾德 5 仁青 5 乙奴四 4 韩玉民 3 仁增 6 王乙四夫 4 录太 4 吾买日 4 赛力夫 3 它海 4 加肉 3 冶吾个 4 大么尼 5 吾多 4 马从义 9 木汉毛 4 王军 6 马宏武 3 尕乙四夫 4 木哈子 9 王二沙 4 尕奴海 2 八个 5 么叶 4 马义 5 大索么 5 王买果 2 马艾沙 2 阿吾 3 吾买 4 韩有奴四 2 将维军 5 王六 4 韩乙四哈 3 王木哈买七 5 王志先 4 王曼苏日 4 马金义 9 王有四夫 5 王胡赛尼 4 王牙高 4 王海比 4 王明德 5 马有录 5 木哈买 5 马哈如 4 王沙海 5 木哈买其 6 韩东拉 3 索飞亚 4 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 34 附表 1-1-2 格曲村贫困户情况表 xx 县林果园改造科技扶贫项目可行性研究报告 35 附表 1-2-1 崖湾村贫困户情况表 贫困人口 绝对贫困人口 低收入贫困人口 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 合计 144 907 16 100 127 807 一社 47 323 16 100 31 223 贫困人口 绝对贫困人口 低收入贫困人口 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 中滩 99 486 92 449 7 37 王海高 6 阿海 5 尕乙不拉 4 哈克木 5 哈三 6 哈开 5 克日木 3 王索力么 7 王买言 5 马金英 4 海克木 5 它海 5 王儿力 4 胡赛 4 胡赛尼 1 沙果 4 黑乙沙开 4 二力 4 马乙四么 2 乙个 5 韩有财 5 马哈开 3 海七车 3 克日木 6 马忠财 4 沙力海 4 哈如乃 4 尕木海买 5 毛姐 6 尕牙高 4 木哈买 3 马由 4 大牙高 5 王成义 6 王么来 4 马成龙 5 马全龙 4 云儿沙 7 买赛吉 5 李么乃 9 韩忠祥 5 木牙大白 4 沙果 6 乙布拉黑买 6 马牙大白 4 韩冬拉 5 韩索米 6 马成业 4 王曼高 6 喇占魁 7 乙吉日 3 蒋乙布拉 4 华乙四夫 6 买吉 4 蒋二买 1 胡买日言 4 木沙 5 乙不拉黑买 4 马丙义 4 马二沙 5 马大维 4 马福祥 4 韩志明 5 韩忠明 4 牙黑牙 4 胡赛尼 6 老代 9 马有福 4 罗杰 5 韩胡赛尼 5 马连德 4 马成龙 9 马吾买日 6 马明福 6 张大吾 3 乙拉四 4 乙巴买 5 张木沙 4 马乙四夫 4 韩拉黑买 5 张乙四哈 3 李海生 4 马国栋 5 王么乃 3 乙不拉 5 马明月 4 王海个 6 哈白 5 张买言 6 牙古白 5