检验与试验控制程序.doc

检验与试验控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-161 目的对购进的原材料及安装施工的每道工序的衔接前进行规定的检验和试验，以确保未经检验、试验的原材料不投入，上道工序不合格不转入下道工序，不合格的工程不交工，从而确保工程质量符合规定要求。2 适用范围适用于公司压力管道安装工程的检验和试验的控制。3 职责3.1项目质量保证师及相关责任人对检验和试验质量控制负责。3.2公司质量安全部、质量保证体系各责任人员对过程实施中的检验和试验的控制点进行监督并验证。3.3监督检查机构领导、建设单位代表、质保工程师、检验责任师、项目质量保证师和项目相关责任人对停止点进行控制。3.4相关责任人职责权详见质量保证手册。3.5检验和试验实行检验责任师负责制，并接受质保工程师的监督检查。4 工作程序4.1检验和试验人员资格管理4.1.1无损检测人员、理化试验人员、计量员应由授权的培训机构培训考试合格，持证上岗。4.1.2检验和试验人员的资格由质保工程师负责管理，检验责任师具体办理管理事项。4.2检验和试验设备管理检验与试验控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-164.2.1检验和试验设备应由国家和行业许可的厂家生产，设备安装后或使用前应到计量行政机构检定合格。4.2.2 检验和试验设备应配备责任人使用、保养和维护，以保持设备的完好性。4.2.3 检验和试验设备应定期检定和调试。4.2.4 禁止测量不准或带病的设备参与检验和试验工作。4.3 检验和试验进程控制4.3.1 按施工组织设计和质量计划，压力管道安装检验和试验分三个阶段管理：A、进货检验和试验由材料责任师管理；B、安装过程检验和试验由项目质量保证师管理；C、最终检验和调试由检验责任师管理。4.3.2进货检验和试验（1）进货检验和试验应根据进货质量特性完成下列工作：A、验证质量证明书的有效性；B、用质量证明书与实物对照，验证标识、材质、规格型号、批号和数量应与质量证明书一致；C、外观检查其符合性和完好性；D、按规定和标准实施理化，无损检测抽检；E、对有疑问的进货进行复检或专项检验；C、 按规定、标准及使用要求进行功能性试验。检验与试验控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-16（2）对进货检验发现的不合格品，质检员签发不合格通知单，物资经营科负责对外交涉，按不合格控制程序的规定执行。（3）如因工程施工急需，来不及检验或试验而放行时，办理放行手续。对放行产品（物资）作出标识，并作好记录。在条件具备时，对放行产品（物资）按规定进行检验或试验，一旦发现不符合规定要求，立即追回和更换。有下列情况之一者不能放行：A、一旦放行，无法追回和更换。B、一旦发现放行产品（物资）不符合规定要求，将造成重大经济损失。C、一旦发现放行产品（物资）不符合规定要求，将严重危害人身健康和主体设备寿命。（4）对顾客提供产品（物资）进货检验和试验执行顾客提供产品控制程序的规定。4.3.3过程检验和试验（1）过程检验和试验严格穿插在工艺流程中进行，内容包括：A、监视过程人员资格、过程设备能力及过程条件的符合性；B、监视过程程序的符合性；C、验证过程结果的质量指标，批准转序；D、在停止点的验证点，同时验证质量记录，检验和试验质量指标，批准放行；E、实施紧急放行的过程，实施追踪检验和试验。（2）产品实现过程的质量检验实施“三检制”，办法是：检验与试验控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-16A、操作人员自检，填写检验和试验记录；B、协作人员互检，认可自检结果后在复核栏签字；C、质检员专检，通过实测验证自检结果的有效性，评定质量结果，合格后放行。（3）过程检验和试验按工程合同确定的质量检验及评定标准和有关施工及验收技术规范进行，质检员在相应的质量检验记录上签字。（4）施工过程中的试验，按试验程序和规程进行，出具有效试验报告。（5）对于停止点（H点），在未验收签字前不得跨越，当出于施工急需来不及检验和试验时，可例外放行。例外放行必须同时具备以下条件：A、本工序不被下道工序所掩盖。B、放行后能在条件具备时进行检验和试验。C、发现不合格品能及时撤回或更换。在条件具备时，对放行产品按规定进行检验或试验，按4.3.3（3）（4）的规定执行。（6）过程检验和试验不允许免检和漏检，一旦发现不合格按不合格控制程序纠正合格后方可转序。4.3.4最终检验和试验（1）最终检验和试验应在进货检验和试验、过程检验和试验合格，记录有效的基础上进行，包括：A、试运行；B、质量评定认可；检验与试验控制程序版序/修改状态：第一版/第0次修改 文件编号：QSJA-B-16（2）最终验收由项目经理组织，监督机构领导、建设单位代表以及公司管理者代表、检验责任师等参加。4.4检验和试验标识 4.4.1检验和试验分下列四种状态，分别建立状态标识。A、待检用标牌或设置区域标识；B、检验合格用合格的检验记录、报告标识；C、检验不合格采用文件和实物双重标识，可能时进入不合格区隔离管理；D、检验待判定采用区域或挂牌标识。4.4.2 标识由产品管理或使用人负责保持，当发现丢失时应追溯