包装材料供应商评估准则.doc

包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日1 目的确保内外包装材料的供应商生产运作符合公司相关要求。2 范围适用于公司包装材料供应商评估。3 引用文件KFC上游供应商管理文件。GMP评估表4 评估要求 A）外围地区满分检查方法1）没有异味和积水3现场观察2）清洁、干爽的地面3现场观察3）所有的垃圾桶都是盖好的3现场观察4）所有的污水道和下水道都是盖好的3现场观察5）没有水池（如有：池中的水是清洁并没有异味）3现场观察B）一般的地区满分检查方法1）清洁、干爽的地面3现场观察2）清洁的墙壁3现场观察3）清洁的天花板3现场观察4）良好的照明3现场观察5）没有虫、鼠迹象3现场观察6）有防备及控制虫、鼠的计划和记录3现场观察C）个人卫生满分检查方法1）清洁整齐的发毛3现场观察2）清洁的面容3现场观察3）清洁、无涂指油的手3现场观察4）清洁整齐的外衣、工作服3现场观察5）毛发完全盖上（戴发罩）3现场观察6）穿密头且防滑的安全鞋3现场观察7）没有配带任何首饰、手表及项链等3现场观察8）双手经常保持清洁及消毒3现场观察9）员工有经常洗手的习惯3现场观察10）每次开工前必定洗手3现场观察11）用完厕所后必定洗手3现场观察12）在工作间内无人吸烟、吐痰3现场观察包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日D）原材料的库房满分检查方法1）清洁、干爽的地面3现场观察2）清洁的墙壁3现场观察3）清洁的天花板3现场观察4）良好的照明3现场观察5）储藏在离地面至少四英寸以上3现场观察6）储藏在离墙壁至少二英寸以上3现场观察7）原材料是密封、盖好的3现场观察8）没有虫、鼠迹象3现场观察9）化学品、原辅料都是分开处理码放的3现场观察10）没有迹象有人在饮食或吸烟3现场观察E）生产区域满分检查方法1）清洁、干爽的地面3现场观察2）清洁的墙壁3现场观察3）清洁的天花板3现场观察4）良好的照明3现场观察5）所有可开启的门窗应有屏幕以及 各通道的门时常关闭3现场观察6）有良好的整体性房屋管理3现场观察7）有器具清洁消毒计划3现场观察8）洗手的设备应处正常状态并方便使用3现场观察9）进出口处应有必要的设备以杜绝外界 带来的污染（例如：门、消毒池等处）3现场观察10）所有机械、器具都处于良好状态3现场观察11）清洁的器具表面3现场观察12）清洁的台面及传送带3现场观察13）没有全木的台面3现场观察14）没有人在此餐饮或吸烟的迹象3现场观察15）没有虫、鼠迹象3现场观察16）所有的废物都有标记3现场观察17）有预防性的保养计划3现场观察包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日6）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭3现场观察7）没有虫、鼠迹象3现场观察8）包装物品都储藏在清洁、干爽、离地、离墙的的地方3现场观察9）洗手的设备应处正常状态并方便使用3现场观察10）清洁的台面3现场观察11）没有人在此餐饮或吸烟的迹象3现场观察12）所有的废物都有标记3现场观察13）可食和不可食部分被分开处理3现场观察14）有预防性的保养计划3现场观察F）生产区域满分检查方法1）清洁、干爽的地面3现场观察2）清洁的墙壁3现场观察3）清洁的天花板3现场观察4）良好的照明3现场观察5）有良好的整体性房屋管理3现场观察G）储藏区域满分检查方法1）清洁、干爽的地面3现场观察2）清洁的墙壁3现场观察3）清洁的天花板3现场观察4）良好的照明3现场观察5）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭3现场观察6）没有虫、鼠迹象3现场观察7）储藏在离地面至少四英寸以上3现场观察8）储藏在离墙壁至少二英寸以上3现场观察9）所有制成品都被编上密码并有标签3现场观察10）所有制成品都是封好并妥善存放在适当的地方3现场观察11）没有迹象有人在饮食或吸烟3现场观察包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日H）文件满分检查方法1）是否获得生产许可证Y/N现场观察/查看文件2）已建立执行标准相对应文件Y/N现场观察/查看文件3）有完善的HACCP、GMP、QAP控制计划3查看文件4）有完善的原辅料批准、处理程序3查看文件5）有完善的上游供应商模拟回收程序3查看文件6）有完善的卫生控制计划3查看文件7）有完善的生产工艺流程3查看文件8）有完善的各种规章制度3查看文件I）记录满分检查方法1）生产记录完整3查看记录2）有原辅料验收记录3查看记录3）有官方检测合格报告3查看记录4）有模拟回收记录3查看记录5）有卫生、消毒记录3查看记录6）有化验检测记录3查看记录7）现场未发现记录作假迹象3查看记录5 评估确认 包装材料供应商评估至少每年两次，品管部负责组成评估小组，评估小组组成最少两人以上。5.1 否决项判定现场评估过程中发现否决项（带有Y/N）不合格时，评估小组立即停止现场评估，此项评估失效。5.2 评