项目监理部文件管理办法.doc

广西xx项目管理有限公司项目监理部管理制度二O一一年一月一日起实行 项目监理部管理制度根据建设部、建设厅等相关部门的要求，加强总公司对各分公司、办事处、项目监理部的管理，制定本制度：1、 公司将定期每月派人到各分公司、办事处、项目监理部进行巡视检查，具体检查内容详见附后。2、 公司巡查人员对工程项目监理部的现场工程安全质量及监理履职资料进行检查，提出整改意见。3、 现场专业监理工程师或监理员要积极配合公司人员进行检查，对公司检查人员提出的问题进行整改，做好记录，同时向总公司汇报。4、 总公司派人员对现场监理人员的工地现场情况及资料进行复检，如复检不符合要求，公司将派人员帮助现场监理人员完善资料，对现场指导监督整改，但总公司要从各监理责任人的工资中扣除500元人民币，作为公司派遣人员的补助及差旅费用。5、 如下次巡查各现场监理人员不配合公司人员进行整改或拒不整改的，公司将对各项目监理机构人员进行处罚，直至解聘。以上规定制度，自二0一一年一月一日起实行。 广西xx项目管理有限公司 二0一一年一月一日实行监理的建设工程项目，现场应有监理办公室，应悬挂项目监理组织机构图和监理人员岗位责任制。考评主要内容：（一） 监理单位执行法律法规、技术规程以及有关文件的情况；（二） 项目监理机构的组成及运作情况；（三） 监理人员的资格及持证上岗情况；（四） 监理人员岗位责任制的落实情况；（五） 现场质量、安全监理行为情况；（六） 进场工程材料、成品、半成品、构配件、设备监控情况；（七） 现场工程实体质量监控情况；（八） 审核及监控施工组织设计、安全防护实施情况；（九） 现场监理记录及资料的整理情况。 受检工程监理情况： 总监理工程师执业证、驻地监理员培训证、旁站记录、监理日记、图纸会审记录（总监签字）、施工组织设计审批、专项施工方案审批、材料进场报验、材料溯源检查控制、安全生产检查记录。附件： 考评表序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分1总监无注册监理工程师注册执业证书或注册期已过期1年102不具备开工条件总监却签署开工令13同时任委托监理合同的项目总监职务的项目数不符合有关的法规、规章或总监变更未经业主书面确认84总监未按有关规定对分包单位的资质进行审核5发现1起扣5分5总监未按有关承包单位施工现场质量管理检查记录进行审核确认5缺1项扣1分，扣满5分止6总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认17监理已签认的施工组织设计未见编制安全技术措施或施工现场临时用电方案6缺1项内容扣3分。扣完6分为止；8未对南建质安20053号文规定须编制、论证的专项施工方案（已施工）进行审核及论证3缺1个专项扣3分9缺第一次工地会议会议纪要或会议未作监理交底2不符合要求1次扣2分10总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地例会（每周1次）1不符合要求1次扣1分11总监未按规定对工程变更进行书面确认4发现1起扣1分，累计扣分不超过4分12总见未按规定对单位工程、各分部工程的质量、安全检验评定资料进行审核签认5发现1项扣5分本页合计扣分备注：扣分说明栏中有“发现1起、不符要求1项或缺1项扣几分”的项目，除特别说明外均应按实际累加扣分计算。序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分13现场无项目监理机构图或监理人员岗位责任图上墙2缺1项扣2分14监理规划未明确现场具体安全监理人员及其工作职责215项目监理机构实际现场人员有以下情形之一：（1）不符合有关规定；（2）与监理规划或上墙监理机构图不符；（3）现场不能提供规定的相应上岗资格证书的。扣分标准为：总监理工程师代表扣3分，专业监理工程师每人扣2分，监理员每人扣1分，安全监理员扣2分。13人员变动须符合有关规定并办理相关手续16（1）缺监理规划或无总监、公司技术负责人签名；（2）监理规划无针对性、缺旁站方案或缺按规定须编制的安全控制的有关内容；（3）监理规划无业主签收手续。3不符任一分项扣3分17不按要求和既定方案对关键部位、关键工序进行旁站监理（见后附说明）1查验旁站监理记录不符合要求1次扣1分，累计扣分不超过5分18监理月报与工程进度不同步219监理日记（须包含安全监理记录）与工程进度不同步320有以下情节之一的；（1）对质量安全隐患未及时发出整改通知；（2）情况严重的应及时下发工程暂停令；（3）发出真该或工程暂停令后施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向有关主管部门报告的（以书面报告为准）；（4）未按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。510视情节轻重发现1次扣510分本页合计扣分备注：扣分说明栏中有“发现1起、不符要求1项或缺1项扣几分”的项目，除特别说明外均应按实际累加扣分计算。 序号扣分依据扣减分值扣分说明实际扣分21无监理实施细则（对一二等工程或南建质安200611号文规定的危险性分项工程应有监理实施细则）。6无监理实施细则或细则缺一个内容扣3分，累计扣分不超过6分；22无监理复验确认的施工测量放线报验表（含工程定位测量、放线记录，基槽验线记录，搂层哦放线记录、标高抄测记录，沉降观测记录）2缺1份次扣2分。累计扣分不超过6分23未按规定对工程的进程建筑材料、构配件及设备等进行检查验收并作好台帐记录1无台帐记录扣1分；查验报审表和附件，每一份次不合要求扣1分24缺混凝土试块留置方案报审225缺隐蔽工程验收记录2缺1项扣2分26缺分项工程质量验收记录2缺1项扣2分27缺地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果2按验收规范核查每缺1份或不符合要求扣2分28未按规定对施工单位起重机械设备及安全防护设备、用品进行审查（详见南建质安200611号文），并签署意见。2缺或不符规定1项扣2分29审查施工单位现场安全生产保证体系（安全生产机构、安全生产责任制、安全技术交底、）3未审查或内容不全扣3分30审查施工单位专职（包括安全）管理人员及特种作业人员资格3未审查或审查不合要求每次扣3分31发现严重质量、安全问题及事故无处理结果回复及整改验收单就同意进入下道工序2每次扣2分32监理单位须建立安全生产监理的责任制度3未能现场提供扣3分本页合计扣分本次考评合计扣分备注：扣分说明栏中有“发现1起、不符要求1项或缺1项扣几分”的项目，除特别说明外均应按实际累加扣分计算。说 明一、本办法所附考评表中第17条所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽工程，混凝土浇注，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。二、本办法所附考评表中第17条所指的不按要求进行旁站监理是指不按房屋建筑工程施工旁站建立管理办法（试行）第六 规定履行职责的行为。第六条规定旁站监理人员的主要职责是：（一）检查施工企业现场质检人员到岗、特种作业人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；（二）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案及工程建设强制性标准情况；（三）核查进场建筑材料、建筑构件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；（四）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。三、质量、安全隐患，是指工程现场存在违反现行工程建设标准强制性条文的行为。在建工程监理现场必备资料清单 第1页共2页序号文件名称备注检查结果1总监理工程师最多不得担任超过3项委托监理合同的项目，且不能同时在跨设区市的项目上任职原则上只能担任1个项目，确需同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师的，经各建设单位书面同意有 无1.1监理委托合同可为复印件有 无1.2现场监理机构人员：名单、人员变更文件、执业证、培训证、职称证、见证取样证执业证、培训证、职称证可为加盖公章的复印件，每个项目部最少配备1名见证员有 无1.3监理规划编写、审核、批准应符合规范要求，内容符合该工程实际情况有 无1.4建立实施细则有 无1.5安全实施细则有 无1.6节能监理细则有 无1.7旁站方案有 无1.8同条件养护混凝土试块抽样方案有 无2监理通知及回复每月至少下两份有 无2.1监理月报含有质量和安全内容有 无2.2监理会议纪要总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地例会，监理项目部每个星期必须召开至少1次工地例会，专题研究工程施工质量安全问题，项目负责人、技术负责人、质检员、施工员、安全员、项目总监理工程师、专业监理工程师必须参加会议有 无2.3图纸会审记录应有总监签名有 无2.4施工图一套（监理专用）有 无2.5施工承包合同可为复印件有 无2.6施工组织设计和审批编制、审批程序应符合要求。监理必备一套施工方案有 无2.7专项施工方案和审批（基坑支护及降水、土方、桩基础、模板、起重吊装、脚手架、拆除和爆破、临时用电、大体积混凝土、混凝土小砌块、建筑幕墙有 无2.8深基坑、高大模板或特殊工程专项施工方案论证、审查文件有 无2.9监理日记格式符合要求，有记录内容符合格式和规范要求有 无2.10旁站记录有 无2.11工程开工/复工审批表、开工令有 无2.12文件收、发文登记册有 无3质量控制文件3.1测量放线核验表（基础、楼层）有 无3.2进场材料报验表（台帐记录）所附材料清单应详细有 无3.3进场材料质量证明文件砂浆有机塑化剂、混凝土外加剂、防水材料、内外墙涂料、墙体材料应有上产厂家提供的有效型式检验报告有 无3.4进场材料复验报告外门、窗三性检验必备有 无3.5主要施工设备、测量仪器进场报验计量仪器、设备应有校准证书有 无3.6混凝土开盘坚定记录有 无3.7计量设施和材料称量校准记录有 无3.8混凝土浇捣令有 无3.9有关质量控制的监理通知和回复文件每月至少下发两份有 无3.10不合格材料处理记录有 无3.11质量事故报告及处理意见有 无3.12构造柱拉结筋专项验收表有 无3.13检验批质量验收记录有 无3.14分项工程质量验收记录有 无3.15分部（子分部）工程质量验收记录有 无3.16施工单位进场的施工管理人员资格审查记录有 无3.17分包单位资质审查记录有 无4安全监理文件4.1安全检查记录主体每层楼检查一次有 无4.2有关安全控制的监理通知和回复文件每月至少下发两份有 无4.3起重设备合格证明和安装队伍资质审批文件有 无4.4进场施工安全人员资格检查记录有 无5资质和人员管理5.1施工单位进场质量管理人员复核记录有 无5.