CRB工程评估工作方案.doc

CRB工程评估工作方案1、 目的- 通过评估，总结项目管理的经验，找出差距，吸取教训，不断提高CRB项目管理水平。2、 方式、时间和要求- 方式：A类项目：采用阶段性评估方式。分土建、设备及安装工程二个阶段进行评估。B类项目：采用终结性评估方式，即工程完工后进行评估。C、D类项目：由各省公司进行评估，集团不评估。- 时间：生产部提前一个月通知啤酒厂具体的评估日期。评估大约要三天时 间。- 报告：评估小组在评估完成后10天提交给工厂。- 改进：工厂从接到报告开始，一个月内将改进计划提交集团生产部。- 跟踪：根据情况，CRB生产部和SAB专家进行回访。- 评估小组：由CRB生产部和SAB专家有关人员组成，评估协调员为CRB生产部指定负责人。3、 评估内容- 自评- 状况评估- 现场评估- 改进计划3.1 自评要在集团评估前一个月进行。3.1.1有标准和项目管理体系啤酒厂是否有CRB生产部下发的所有工程正式文件和国家有关规范。（评估表一）3.1.2执行标准和管理体系啤酒厂是否按有关标准和项目管理体系进行操作？（评估表二）3.1.3工程完成情况工程设计和合同约定的各项内容完成情况（评估表三）3.1.4生产能力的核定单体设备/整套系统/配套设施是否达到设计、合同约定的生产能力？（评估表四）3.1.5工程质量单体设备/整套系统/配套设施是否达到设计、合同约定的质量？（评估表五） - 质量标准文件： 国家、行业规范/标准 合同条款 设备技术说明书- 各单体设备验收： 现场检测 进货检测 查检合格证据 设备到货检验 材料检验 施工成品检验报告内容包括： 项目名称 检测日期 参与人名单 检测结果- 整套系统竣工验收报告 3.1.6工程进度 单体设备/整套系统/配套设施是否按计划进度完成？提前/滞后？滞后的原因？（评估表六）- 各单项工程进度计划、执行表/图- 总体工程进度计划、执行表/图3.1.7工程款支付单体设备/整套系统/配套设施是按计划/合同的约定进行工程款支付？（评估表七）3.1.8施工过程管理施工前准备工作及现场材料、安全、协调管理是否规范？（评估表八）3.1.9资料管理工程技术档案和施工管理资料是否完整、准确、归档？（评估表九）3.2状况评估第1天- 评估小组进行状况评估，主要是审核自评，然后调查啤酒厂的具体运作情况。- 由啤酒厂提供其它文件，如：项目申报审批文件、各单项工程检测/验收报告、工程计划进度表/图、工程技术档案和施工管理资料、安全检测报告、财务付用款计划表、关键设备说明书- 资本性支出项目批准的内容、金额与实施的核对- 检查工程文件资料3.3现场评估第2天- 现场检查工程质量- 检查工程完工情况- 检查工程款支付情况- 核查设备实际运行能力3.4改进计划第3天- 评估小组提供评估结果及反馈意见，并给出评估的分数。- 评估小组在评估后10日内将正式的评估报告发到被评估厂。- 啤酒厂须在一个月内形成正式的改进方案，并与评估小组达成一致意见。- 评估报告同时报送：CRB生产部总经理SAB专家（Kevin）CRB生产总监CRB财务总监CRB总经理 评估协调员的职责主要职责 计划/准备 引导/协调 核对所报告的数据/文件评估前 与被评估厂确定评估日期 与啤酒厂联络，说明评估要求 集团评估小组成员之间的协调安排 协调与出差相关的事宜 批准的资本性支出项目明细（包括资金、项目内容等） 每月由该公司上报的资本性支出实施情况（包括财务、进度） 啤酒厂的设备台帐、生产能力计算评估期间 领导“状况评估” 确保找出以下系统存在主要的问题- 合同- 施工质量- 检验/验收 核对 自我评估的每一项，特别是：- 是否按CRB标准文件和国家有关规范要求执行- 项目完成情况- 工程质量- 工程款支付- 安全隐患 领导评估反馈会评估后 确保每份书面报告与标准格式相符 10天内将评估报告反馈给被评估厂和集团领导 一个月内从啤酒厂获得改进措施计划 会签达成一致意见的改进措施计划 集团跟踪改进计划实施情况。评估报告第一部分：基本情况一、 评估发现的问题1、2、3、二、 评估评述1、 评述 总体评述 各单项评述序号评估内容评述1是否有标准文件2是否按标准要求执行3工程设计和合同约定的各项内容完成情况4是否达到设计生产能力5工程质量6进度计划、执行7工程款支付情况8施工过程管理9工程技术档案和