CD-QP-006来料检验程序.doc

文件标题来料检验管理程序文件编号版本A0制定部门品管部制定日期页次1/51、目的：在于确保入厂原材料，辅助材料、外协件、成品在未经检验确认品质前，不被误用或加工。2、 范围：本程序适用于产品有关的原材料、辅助材料、外协件、成品的入厂入仓检验，后勤行政用料以及机器设备的入厂检验不在此例。3、 权责：3.1仓储课：负责来料点收并以有效单据的方式知会IQC检验。3.2品管部：负责来料的质量检验。3.3工程部：负责提供相关的检验标准或技术规范、技术参数。3.4采购部：负责对物料之不良与供方沟通及解决。4、定义：41紧急检验：现付、急用、紧急放行的物料。42正常检验：正常使用的采购物料。5、作业内容：作业流程输入项目如何做？输出项目频率绩效考核（负责单位？作业方法？程序？使用材料？设备？）见附页检验规范和技术参数51检验标准制定：511品管部根据工程部提供的检验规范,检验标准和技术参数，制定来料检验作业指导书。来料检验作业指导书 外购品入库单、西顿进料抽样计划、检验标准、检验规范、产品图纸及BOM表52检验前的准备：521品管部IQC接到仓储课收发人员的“外购品入库单”后进行检验，且在检验开始前应做如下准备：A、 按工程部提供的检验规范、产品图纸、BOM表、样板以及“进料抽样计划”（附件2）对“待检区”物料进行检验。检验合格后IQC必须标示绿色“合格标签同时在“外购品入库单”上签名，仓库依此办理入库手续。IQC将检验结果记录在“进料检验日报表”中。必要时，仓库可要求IQC对急用或现付物品优先检验。检验日报表、文件标题来料检验管理程序文件编号版本A0制定部门品管部制定日期页次2/5作业流程输入项目如何做？输出项目频率绩效考核（负责单位？作业方法？程序？使用材料？设备？） 急用物品放行申请单5.2.2. 对生产急需又未经检验的物品，可由计划部填写一份“紧急物料放行单”，交品管部主管批准后方可放行。5.2.3 对急用放行的物料，在生产的各过程，责任部门都必须张贴/标识“紧急放行标识”。5.2.4 在急用物品的检验结果出来之前，任何贴有“紧急放行”的制成品不得交付出货。只有检验结果判定合格后方可出货。5.2.5 对于现付和急检的物料，品管部接到仓库通知时，第一时间对物料进行检验（对于是合格供应商且有样品、图纸及检验规范的情况下，IQC半小时内检完,若无以上条件IQC有权拒绝检验,对于全检和做实验的除外。）5.2.6 对于待检区中正常的物料，IQC在不影响生产的情况下，可170分钟内检完,对喷涂、电镀件、全检和做实验的物料除外，如遇特殊情况无法如期完成，必须及时通知仓库，同时上报部门主管协助解决。5.2.7 当必要的检测项目在本厂的能力或技术范围内无法完成时，可经上级主管批准后，送外测试或通过采购通知供方，必要时需附物料来源、物性证明等文件，紧急物料放行单紧急放行标识来料检验作业指导书、检验标准5.3 IQC来料检验具体作业按“来料检验作业指导书”及检验标准执行 。 检验日报表5.4对于本厂生产外发加工件由五金车间FQC直接检验合格后外发。 FQC检验报告5.5 经进料检验不合格的物料（含急检、紧急放行、现付）IQC必需知会品管部主管确认，待品管部主管确认合格后，方可放行。若品管部主管判定不合格需按不合格品管理程序处理。检验日报表、品质异常通知单文件标题来料检验管理程序文件编号版本A0制定部门品管部制定日期页次3/5作业流程输入项目如何做？输出项目频率绩效考核（负责单位？作业方法？程序？使用材料？设备？）5.6 对未经检验的物料，仓库在未经许可放行前,不得发放使用。 关键元件清单5.7关键元件确认检验办法：5.7.1 品管部在每年上网检查关键元件供方年度审核或检测情况，必要时要求供方提供3C年审证明作为确认检验的依据。5.7.2确认检验的项目如关键元件清单上的对应标准要求；58对于在供方处进行确认检验时，要求供方提供委外检测报告或本批次的成品例行、确认检验报告作为检测的依据。 5.9标识记录：5.9.1对检验不合格的原材料、辅助材料、外购外协件/加工品由品管部进货检验员以“不合格品标签” 进行明确标识或将其移入不合格区进行隔离；并进入不合格品管理程序、纠正与预防措施管理程序作业。5.9.2对检验合格的：原材料、辅助材料、外购外协件、加工品由IQC贴上绿色“合格标签” ，由仓管员办理入库手续。5.9.3品管部负责每周、每月对供应商的质量表现进行统计、分析，交采购统计供应商每月评估,并于质量例会上通报.IQC品质周、月报表仓储管理程序5.10对检验合格的产品由仓库人员办理入库手续.按仓储管理程序作业。文件标题来料检验管理程序文件编号版本A0制定部门品管部制定日期页次4/5作业流程输入项目如何做？输出项目频率绩效考核（负责单位？作业方法？程序？使用材料？设备？）记录管理程序5.11 记录发放与保存：5.11.1 IQC每天八点前将日检验项目统计到检验日报表上，并交到品管部处，品管部文员每天上午10:00前将日统计表交到品管部主管处。5.11.2相关品质记录依记录管理程序保存。检验日报表 6、相关文件:6.1仓储管理程序6.2不合格品管理程序6.3纠正与预防措施管理程序6.4记录管理程序7、表单7.1检验日报表 QP-006-01