QP-11仓储管理控制程序.doc

东莞市同泰音响器材有限公司 仓储管理控制程序版本次日期修订内容修订人备注-文件编号QP-11版本/次A/0发行日期2011.03.01核准审查制定日期日期日期文件类别程序类文 件名 称仓储管理控制程序版次： A0文件编号QP-11页次： 2/51、目的：制定本管理程序，以确保储存的物料与帐目相符，并有效予以控制，以防止物料在储存期间发生变质情况。2、范围：仓库所有物料的收发均属之。3、权责：3.1 物料的仓储管理：仓库3.2 品质判定：品管部4、定义：无5、作业内容：5.1 仓储管理控制流程图（见页次6/6）5.2 收料作业：5.2.1 物料暂收：所有外购入厂物料均由仓库暂收。仓管员依据清单上所列的数量、规格型号、质量、单据等项目进行核对、清点，如发现物资数量、质量、单据（请购单、订购单、送货单）等不齐全时，不予接收。5.2.2 品质判定：所有厂商来料之品质验判均由品管部IQC依质量管理控制程序规定进行，品质判定为不合格的依不合格品控制程序规定处理之。5.2.3现场验收：因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。5.2.4拒绝验收：所有未经总经理或部门主管批准、与合同计划或请购单不相符或与要求不符合的采购物资；拒绝验收。5.2.5 物料进仓：品管部依产品标识与可追溯控制程序对品质合格的物料进行标识。5.2.6仓管员及时填写入库单，经资材部主管签字后，仓管员、财务部各持一联做帐。5.3物料储存管理：5.3.1仓管员应依据物料的类别、性能、特点和用途，适切的规划各种物料之放置位置，把物料分类分区摆放整齐，并予以标示清楚，以利物品之寻找。5.3.2开展5S活动使仓库环境（温湿度）符合物料的储存标准与期限标准，须注意各物件储存区存放物料之基本条件（防潮湿、防雨淋、防晒、防重压、防腐蚀）的管理；确保物品之品质特性得以保持。对易燃、易爆、危险品等特殊物品应进行适当的隔离，并标识清楚。5.3.3仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相文件类别程序类文 件名 称仓储管理控制程序版次： A0文件编号QP-11页次： 3/5应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。5.3.4仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清月结，务必使物料进出及结存数据的正确无误。若发现误差须及时找出原因并更正；5.3.5库存信息及时呈报时，仓管员须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性；5.3.6做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向上级反映，以便及时调整。5.4 发料作业：5.4.1 对于生产线上之正常性领料，生产部生产实际之需求，开立领料单经单位课长或经理签核后，方可到仓库领料；若领料单上使用单位领导未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。5.4.2仓管员于发料时，依据物料进仓的时间，需要做到先进先出的原则；并且，仓管员和领料员应核对所发物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；若发现有疑问，仓管员有权利不予发货，且报知上级部门。5.4.3发料后，仓管员应让领料人在领料单上签字，然后登记入卡、入账。5.4.4领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。5.4.5任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内领走物料，非仓库人员不得在仓库内胡乱翻动物料。5.4.6对于超领之物料：一律由领用单位的领料员，依据生产的实际情况，开立领料单，并注明“超领”，经单位课长签核呈经理级以上人员核准后，方可向仓库超领物料。5.4.7当天所需物料要在规定的时间内领取。（一般每天上午8：0010：00）5.5 盘点作业：5.5.1每月底，以物、帐一致及日清月结为原则，仓管员对库存品之帐、物应实施定期盘点，以减少帐物之库差。5.5.2盘点前要充分做好计划及准备：如决定日期、人员编组、盘点办法、作业程序之讲习与训练。同时要对货仓及现场进行清理，先将物料予以分类整理，待验收或待检验之半成品及物料尽速处理，帐物整理，如须以重量计者先备妥电子磅。5.5.3盘点时对于计数方法、数量或重量、体积等事先决定计算单位，估计数之取舍方法也应订定标准。文件类别程序类文 件名 称仓储管理控制程序版次： A0文件编号QP-11页次： 4/55.5.4盘点后，核对记录数量与原有帐物，分析盘点结果，可作物料管理绩效参考用，若盘点结果出现差异，追查差异原因5.6 储存期限管理：对所有库存物料均须订定管制期限，以防止物料在储存期间发生品质变化，具体作业按照物料存放年限管理办法之规定执行之。6、相关文件：6.1 质量管理控制程序 6.2 纠正与预防措施控制程序 6.3 不合格品控制程序 6.4 产品标识与可追溯控制程序 6.5 物料存放年限管理办法 7、表单：7.1 物料标识卡 7.2 领料单 7.3 入库单 7.4请购单 7.5 订购单 7.6 成品入/出库登记表 文件类别程序类文 件名 称仓储管理控制程序版次： A0文件编号QP-11页次： 5/5流程图示权责部门说 明入账、盘点发 料OK使用部门开出领料单NG不合格品控制程序NG仓库确认OK储存管理入账物料标识原物料进仓品质判定原物料暂收仓库品管部