不合格品管理规定.doc

济南汇九精密锻造有限公司文件汇锻质201101号 关于不合格品管理办法1. 职责1.1质检部负责不合格品的归口管理，负责不合格品的检验和挑选。1.2 技术部负责日常不合格品的审理，单件价值超过500元的产品和批量不合格品由不合格品审理委员会审理。1.3 生产部负责对不合格品审理结论的实施。2. 不合格品审理机构及职责公司的不合格品审理机构为不合格品审理委员会，不合格品审理分为二级， 不合格品审理人员由总经理授权，授权方式可以采用文件形式。2.1 一级不合格品审理员由被授权的技术部技术人员担任，负责日常不合格品的审理。监督检查验证纠正的效果。2.2 二级不合格品审理员由被授权的技术部主管、质检部主管担任，负责二类不合格品的审理工作 ，验证纠正的效果。2.3 价值超过2000元的不合格品，二级审理后由总经理批准。2.4 公司应保证不合格品审理人员独立行使职权，如要改变不合格品审理结论时，必须由总经理签署书面意见，并存档备案。质检理部门负责不合格品审理资料的整理归档工作。3 不合格品分类为：3.1.1 一类不合格品：明显可判定的废品、返工、返修品；生产过程中工序间的不合格品，不影响产品最终性能，不影响产品性能和零件互换性的不合格品；3.1.2 二类不合格品：单件价值在500元以上和批量不合格品，以及可能导致产品出现故障，影响产品装配贮存和使用性能的不合格品。4 不合格品的标识和隔离在生产过程或采购产品中，一旦发现不合格品，均应立即进行标识，在条件许可情况下应进行隔离。4.1不合格品的标识可采用“不合格”标牌或划定区域用汉字标注“不合格”。4.2 检验人员对审理后的不合格品标识4.2.1 废品标识，在废品区域注明“废品”字样；4.2.2 返工、返修品的标识，应注明“返修品”、“返工品”字样；4.2.3 让步接收的产品由检验人员在该产品上打印规定标记。5 不合格品的评审和处置5.1 对不合格的采购产品，由质检部在采购产品验收合格证中填写进厂复检的实际数据， 注明不合格项目，通知市场部，市场部可作出退货、换货或提交二级审理的决定。 5.2 生产过程中出现的不合格品由检验员在齿坯、半成品领料单“检验结果及处理意见”栏内填写不合格特征， 一级不合格审理员每天上班后根据不合格分类进行处置，若废品单件价值超过500元或产生批量废品总检员填写不合格品审理单提交二级审理。5.3 对出厂后发现的不合格品，公司组织有关人员前往处置。5.4不合格工装、检具对最终产品质量影响不大时，可以经审理后试用，生产部填写不合格品审理单提交技术部进行审理。5.5各级不格品审理人员按其职责权限开展工作，超出职责权限时，提交上一级审理人员评审、处置。5.6 不合格品的处置5.6.1 废品：不合格品经评审确定报废后，由检验员对废品进行标识、隔离，并按有关规定办理废品交库手续；5.6.2 返工：不合格品经评审确定返工后，由检验员通知责任人进行返工，然后重新进行检验，并做好记录；5.6.3 返修：不合格品经评审确定返修后，由技术人员制定返修工艺，检验员通知责任人进行返修，然后由检验人员按返修工艺重新检验,并做好记录。5.6.4让步接收的不合格品，应由相关不合格品审理人员的签字。必要时，经顾客同意。6 控制要求6.1责任人接到齿坯、半成品领料单后，应立即按不合格品处置意见进行处置。 6.2不合格品的审理结论，仅对当时被评审的不合格品有效，不能作为以后验收其它产品和审理的依据。7 统计分析7.1质检部门每月对不合格品进行统计分析，找出主要问题，采取纠正措施。 批准： 审核： 编制：附不合格品审理单 填表日期： 编号：产品名称发现工序批次发生次数