区域量化考核.doc

附件：项目部内审工作量化考核表 一、管理职责 标准分：50分 检查得分：序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注1工程概况1、 工程名称、建设单位、承建单位、监理单位；2、 进场日期、开工日期、总工期；3、 总工作量、已完成的工作、现进行的工作；4、 工程特点及难点。1项1项1项1项43332组织机构及岗位职责1、 是否有施工技术、质量、职业健康安全、环境管理机构；2、 是否有应急机构、QC小组等；3、 机构中人员配备是否到位；4、 是否有项目部各部门职责；5、 各岗位是否有岗位职责；6、 现场抽查员工是否知晓其岗位职责。（1-3人）1项1项1项1项1项1-3项424241-33QEO目标1、本工程质量目标、职业健康安全目标、环境目标是否制定，并在什么文件中明确提出；2、制定的质量目标、职业健康安全目标、环境目标是否结合本工程实际。3项3项1-31-34体系文件学习1、项目部是否有有效版本体系文件；（电子版、子页）2、文件是否传达学习；3、请专职质检员回答本工程质量目标；4、请专职安全员回答本工程职业健康安全目标、环境目标1项1项1项1项3333项目部内审工作量化考核表 二、资源管理 标准分：50分 检查得分：序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注1 人员配备及有效证件确认1、 职工、合同工、民工、聘用人员是否建立花名册；2、 是否按施工组织设计要求配备到位；3、 查人员有效资质证书：1） 专兼职质量员；2） 专兼职安全员；3） 测工；4） 机操工；5） 炮工；6） 电工；7） 焊工；8） 建筑登高作业人员；9） 炊事员及帮厨；4、 查职工、合同工、民工、聘用人员的质量、安全培训考试记录；5、 对聘用人员，只针对管理人员、主要施工人员技能和经验进行确认；6、 对聘用人员，项目部是否与其签订了劳动协议；1-4项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1-4项1项1项412222222224212基础设施、工作环境1、 查机具设备、安全/环境设施、测量装置台账是否分类管理：1） 是否有施工机具台账；2） 测量装置台账；1项1项22 序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注3） 安全防护用品台账；2、 施工过程需要的设备、设施是否按计划配备到位；3、 施工过程需要的设备、设施是否处于合格状态；4、 施工过程需要的设备、设施进出及库存是否相符；5、 是否有机具维护保养记录；6、观察项目部、施工队办公场所设施、工作环境和生活环境是否符合要求；1项1项1项1项1项1项2222223劳务分包1、是否有劳务分包。如有，是否符合程序文件规定。1项4项目部内审工作量化考核表 三、产品实现： 标准分：250 检查得分：序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注1工程项目策划阶段1、 查施工组织设计：1） 文件是否经授权人会签和审批，签发日期是否在工程开工前；2） 文件中明确的施工进度安排，是否满足合同要求；实际工期是否与之同步；3） 文件中是否确定了完成工程项目所需的过程；4）文件中是否确定了该工程项目的需求（包括标准规范、程序文件、作业指导书、相关管理规定、物资机具计划、人员计划等资源）。5）文件中是否确定所需的记录；2、查适用的法律法规、强制性标准：1）是否有本工程项目适用的法律法规清单，清单中是否包括了当地的法律法规；2）是否持有清单中所列法律法规（文本或电子版本）；3）是否有针对重要环境因素（E2级）所编制的法律法规及其他要求应用表；4）是否持有强制性标准目录及相应标准。3、 查该工程项目的危险源清单、风险评价记录及相应的风险控制措施；对4级风险是否制定了职业健康管理方案。员工代表是否参与以上工作：1）本工程危险源清单；共有多少危险源，其中风险等级为4级的危险源有哪些；1项1项1项1项1项1项1项1项1 项1项2222222242序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注2）清单中危险源是否按施工过程进行辨识；有无主要危险源遗漏；3）针对风险等级为4级的危险源制定了哪些管理方案；4）针对危险源制定了哪些控制措施；5）项目部员工代表是谁？参与了哪些职业健康安全事务，有否记录。4、查是否制定了必要的应急预案（如人员伤害、消防、爆炸物品丢失等）；预案是否有针对性和可操作性。1）本工程有哪些应急预案；是否经审核批准；员工代表是否参与了人员伤害应急预案的制订；2）应急预案是否具有针对性和操作性；3）应急预案是否发放到各施工队、材料站，查发文记录；5、查该工程项目的环境因素清单及相应的控制措施；对确定的重大环境因素是否制定了环境管理方案；（按施工过程进行辨识；要求辨识充分；评价合理；措施有针对性）1）本工程环境因素清单；共有多少环境因素，其中重要的环境因素（E2级）有哪些；2）清单中环境因素是否按施工过程进行辨识；有无主要环境因素遗漏；3）针对重要环境因素（E2级）制定了哪些管理方案；4）针对环境因素制定了哪些控制措施；6、查该工程项目的QEO目标展开；是否文件化；是否可测量；是否展开到各职能和层次。(质量目标是否展开到单位工程、分部工程、分项工程，措施是否落实到关键项目、重要项目、一般项目、外观项目等)1）是否有本工程文件化的质量目标展开计划；是否经审核批准；1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项222243322425序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注2）目标是否展开到各分部工程；是否可测量，能否支撑本工程的质量目标；1项52物资管理1、 查物资计划：1）查物资计划：甲供、公司供、项目部自购物资计划是否经审批；2）哪些物资是项目部自购物资（可查内部合同确定）；自购物资是否在合格供方名单中进行采购；有哪些合格供方，是否有合格供方评价记录。2、查物资管理台账及物资管理：1）需用的物资（甲供、公司供）是否按计划到货；（随机抽3个样）2）自购物资是否在合格供方名单中进行采购；（随机抽3个样）3）到货物资是否进行了验证（甲供、公司供、项目部自购物资各随机抽3个样），查验证记录；4）钢材、水泥是否建立了跟踪台账，跟踪台帐上是否记录使用部位，记录中随机抽3个样；5）从验证记录中随机抽3个样，验证物资管理台账、到货数量、领用数量、库存数量、物资出厂合格证等是否相符；6）钢材、水泥、砂石是否按规格、数量、批次进行了抽样检验(试验报告)，随机抽3个样；7）查基础浇制前的水泥、砂石检验报告、配合比报告；水泥是否按1次/200吨的使用量进行抽检，查水泥抽检试验报告；3、查爆炸物品管理情况：1）查爆炸物品台帐，其进出是否相符。2）炸药、雷管是否分开妥善保管，保管人是否经培训；1-3项1-3项1项1项1项1项1项1项1项1项1项05-1505-1515151533321053文件管理1、 标准、规程规范：1）施工组织设计中明确的本工程所需标准、规程规范是否登录在文件控制清单上；抽查其中2份，看项目部是否持有；2）项目部是否持有标准、规程规范的“有效版本清单”（公司工程部编制）；对照“有效版本清单”查项目部所持有的标准、规程规范是否有作废文件；2、体系文件：1）体系文件是否登录在文件控制清单上并持有；体系文件是否受控并为有效版本；3、施工图及设计变更：1）施工图是否登录在文件控制清单上；抽查其中2份施工图，看项目部是否持有；施工图上是否盖有审核章；2）查施工图发放到各施工队的记录；3）是否有设计变更，设计变更是否登录在文件控制清单上；抽查其中2份设计变更，查其中变更要求是否已更改在相应的施工图上，并在施工图上标识更改人、更改时间、更改依据；4）设计变更内容（设计变更或修改后的施工图）是否发放到使用场所（施工队和材料站），查发放记录；4、工作联系单：1）是否有工作联系单，工作联系单是否登录在文件控制清单上；抽查其中1份工作联系单，查其中事宜是否已落实；是否传达到相关场所；5、 技术管理文件：1）公司或项目部形成的施工组织设计、各种施工措施及方案、作业指导书是否及时登录在文件控制清单上并持有，是否经授权1项1项1项1项1项1项1项1项1项111222222序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注人审批；随机抽样4份文件；2）施工组织设计、各种施工措施、方案、作业指导书等随机抽样其中4份文件，看项目部是否持有并发放到使用场所（如施工队、材料站等）；6、管理性文件：1）公司发文是否登录在文件控制清单上；抽查其中2份文件，看项目部是否持有（文本或电子版本）；其中的相关信息是否传达到使用场所并已落实；2）当地政府管理部门、业主、监理等部门发文是否登录在文件控制清单上；抽查其中2份文件，其中的相关信息是否传达到使用场所并已落实；1项1项1项3114施工过程1、开工报告及批复：1）查开工报告，并记录开工时间，第一天施工日期；2、查三级施工技术交底记录：1）查公司级技术交底记录，记录交底时间、交底负责人、项目部主要参加人员；交底记录是否及时、充分、有针对性；2）查项目部级技术交底记录，记录交底时间、交底负责人、各施工队主要参加人员；交底记录是否及时、充分、有针对性；3）查施工队级技术交底记录，抽查其中某施工队，记录交底时间、交底负责人、施工队主要参加人员；交底记录是否及时、充1项1项1项1项5555序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注分、有针对性；3、查三级安全/环境交底记录：1）查公司级安全/环境交底记录，记录交底时间、交底负责人、项目部主要参加人员；2）查项目部级基础施工安全/环境交底记录，记录交底时间、交底负责人、各施工队主要参加人员；对重大或危险施工有否安全措施并于施工前进行安全交底；是否有环保要求；3）查施工队级基础施工安全/环境记录，抽查其中某施工队，记录交底时间、交底负责人、施工队主要参加人员；对重大或危险施工有否安全措施并于施工前进行安全交底；是否有环保要求；4、安全/质量作业票：1）抽查施工阶段各施工队的安全/环境作业票，其中是否明确了主要的危险源、环境因素，并明确针对主要的危险源、环境因素的控制措施；施工完成后安全/环境作业票是否收回归档；2）抽查施工阶段各施工队的质量作业作业票，其中是否明确了该阶段的质量目标、主要的质量要求、技术数据等；并明确了主要的质量技术控制措施；施工完成后质量作业票是否收回归档；5、查特殊过程控制情况：1）查作业指导书，是否经审批（记录审核、批准人姓名）；2）人员姓名，检查所持证是否有效（记录持证编号，发证单位、发证时间）；3）机具设备编号、规格型号，机具出库鉴定记录；4）查试验报告；1项1项1项1项1项1项1项1项1项55510105555序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注6、查过程产品和最终产品的防护情况：1）查基础、铁塔的防护措施（或在阶段施工措施中有相关要求）；7、项目部是否成立了QC小组并已注册：1）是否成立了QC小组；QC小组是否在公司体系审核部进行了登记（查登记表）；2）查QC小组活动记录和活动成果报告；8、对施工现场的控制情况进行审核：1）现场施工人员是否持有施工图纸、作业指导书、安全/质量作业票、有关措施和必要的技术数据等文件；2）现场作业人员持证情况（记录：工作内容、作业人员姓名、持何种证、证件编号、有效期、发证日期）；3）、观察现场，对照危险源/环境因素清单，查是否有漏辨的危险源/环境因素；查是否存在安全/环境隐患；4）施工现场抽查1名职工或合同工，问公司质量方针、职业健环境的影响；5）施工现场抽查1名合同工，问本项目的员工代表是谁，员工代表的职责是什么；9、对施工队进行审核：1）抽查正进行施工的工序的安全/环境作业票；2）抽查安全/环境活动日记录，是否每周一次；其活动内容是否与安全/环境控制有关；1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项55557575555107序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注3）抽查安全/环境检查记录，是否每周一次；其检查内容是否能反应安全/环境控制状况；4）观察施工队办公场所设施、工作环境和生活环境（是否凌乱和存在安全、环境隐患）；1项1项76项目部内审工作量化考核表 四、绩效测量 标准分：150 检查得分：序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣分合计备注1检验1、 查三级检验记录：1）查施工队质量记录、申请表、状态标识记录或验评报告；核查施工队检验人员是否持质检证；2）查项目部