不合格品控制程序.doc

BBI东海橡胶制品有限公司程序文件文件编号：BBI-DH/QP023文件版本： A/0不合格品控制程序文件页码： 6/6生效日期：2005/10/011 目的：对可疑和不合格的产品或原/辅材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。2 范围：本程序适用于本公司从原/辅材料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。3 职责： 3.1原材料仓库负责对进料不合格材料的标识和隔离，生产部负责对生产过程中不合格半成品和成品的隔离标识； 3.2质量部负责对不合格品的检验判断，并提出不合格品处置的意见和建议，负责对处置后的不合格品的重新检验判定和纠正预防措施的跟踪验证； 3.3技术部负责对不合格品的技术鉴定并提出处置意见和建议； 3.4不合格发生部门负责进行不合格品的处置并负责提出纠正预防措施并实施； 3.5总经理负责特采产品的审批。4 定义: 4.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果； 4.2可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料； 4.3返工：对不合格品采取的措施，以使其满足规定要求； 4.4返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）； 4.5让步接收/偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品； 4.6降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求； 4.7报废：指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。5 工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录进料检验结果过程检验结果成品检验结果顾客退货不合格品发现不合格品通知1. 原材料进料时，当质量部检验人员按照产品监测与测量控制程序进行产品检验后，若发现不合格品，则发出不合格品通知单给采购部，并在产品标识卡上注明“不合格”字样，通知仓库进行产品隔离；2. 生产过程中，员工自检时发现连续的不合格品，则通知巡检员进行检验确认，巡检员确认不合格后开出不合格品通知单通知生产部；检验员在过程检验时发现不合格品，直接开通知单给生产部；3. 检验人员在进行成品检验时，若发现成品有不合格现象，开出不合格品通知单给生产部；4. 销售部在接到顾客退货时，按照顾客交流控制程序要求开出退货通知单给质量部。质量部仓库生产部销售部采购部不合格品通知单不合格品通知单不合格品标识、隔离产品标识卡1. 原材料不合格品由质量部进行标识，仓库根据标识要求，把不合格材料隔离到“退货区”或“不合格品放置区”；2. 在生产过程中，生产部接到不合格品通知单后，马上停止生产，质量部做好不合格标识，生产部负责把不合格产品隔离到“不合格品放置区”；3. 成品不合格品由质量部进行标识，生产部负责把产品隔离到“不合格品放置区”；4. 顾客退回的不合格品，由销售部开出退货通知单后，进行产品标识，成品仓库负责隔离退货品。质量部生产部仓库销售部不合格品通知单不合格品评审评审结论1. 当问题责任部门接到不合格品通知单后，组织相关部门人员进行不合格品评审；2. 进料不合格评审一般参加部门为采购部、生产部、技术部、质量部；过程和成品不合格评审一般有质量部、技术部、质量部；退货不合格品评审一般为质量部、生产部、技术部和销售部；3. 进料不合格品评审结果一般有让步接收、挑选使用、退货等方式，过程及成品不合格品评审结果一般有返工、返修、降级使用、报废和特采等方式；退货不合格品评审结果一般有返工、返修、降级使用和报废等方式；4. 当评审结果为特采或降级使用时，须得到技术部和总经理的签字认可，必要时须获得顾客认可。质量部技术部采购部销售部总经理不合格品通知单不合格品评审结论返修作业指导书不合格品处置处置报告1. 各不合格发生部门根据不合格品通知单上的评审结论进行产品处置；2. 当评审结果为“返修”时，由技术部编制“返修作业指导书”指导处置部门进行产品返修；3. 不合格评审结论为“报废”时，由不合格品责任部门开出产品报废单，质量部负责人签字后给予报废，若需报废产品已入库，由责任部门按照产品搬运、储存、防护和交付控制程序有关要求办理领用手续后申请报废。4. 当不合格品需要进行特采处理时，由不合格责任部门提出特采申请单，经质量部、技术部鉴定签字、总经理批准后执行。质量部技术部相关部门总经理产品报废单特采申请单处置报告返修检验作业指导书处置复检复检报告1. 经过挑选、返工和返修后的产品，必须由质量部进行质量复检；2. 挑选和返工的检验标准可以按照原检验标准和抽样方式进行，返修后的产品须按照质量部确定的返修检验作业指导书要求进行质量复检。3. 检验不通过，返回处置或报废，检验通过则放行。质量部产品复检报告不合格品通知单纠正措施提出纠正措施1. 针对不合格品，由不合格品发生部门主导查找不合格原因，质量部和技术部负责协助，质量部同时还需对责任部门提出的不合格发生原因进行鉴定和评价；2. 责任部门找出问题真因后，提出纠正措施，纠正措施必须明确负责人、完成期限等内容。相关部门质量部技术部纠正措施纠正措施实施实施结果1. 各纠正措施责任人按照时间要求，完成各项纠正措施；2. 质量部负责纠正措施实施结果和效果的验证，并将验证结果记录于不合格品通知单的相应栏位中；3. 验证措施无效，由责任部门重新提出措施并循环实施。不合格品通知单优先减少计划优先减少计划1 质量部根据数据分析控制程序对不合格品进行定期统计分析（原则上每月一次），并针对问题多发项提出优先减少计划；2 各责任部门负责落实实施优先减少计划的相关改进方案；3 质量部负责监督和追踪优先减少计划方案的实施过程和效果。质量部相关部门6.相关文件 产品监测与测量控制程序产品搬运、储存、