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文档简介

工作检查记录JL-23 检查人员检查区域生产车间、库房、办公区检查时间备 注检查内容检查结果发现问题整改要求整改结果验证人及时间库房管理环境整洁、通风、干燥合格 不合格没有发现问题防蝇、防鼠设施清洁、维护良好合格 不合格无虫鼠害出没迹象合格 不合格离墙、离地、离棚存放合格 不合格遵遁先进先出原则合格 不合格无有毒、有害、杂品存放合格 不合格生产现场管理洗手/消毒设施清洁、维护良好合格 不合格消毒剂浓度符合要求合格 不合格地面无积水/油垢、地沟无异味合格 不合格现场无蚊、蝇、虫、鼠活动迹象合格 不合格持健康证上岗、工作服清洁合格 不合格个别岗位员工，工作服未能保持清洁午休时回家更换下午上岗时已更换 原料、半成品离墙、离地存放合格 不合格没有发现问题运输管理车厢清洁、无异味合格 不合格运输作业轻拿轻放合格 不合格不与有害、有毒物品混装、混运合格 不合格车厢具防雨、防尘设施合格 不合格质量管理原材料来自认可的供应商合格 不合格生产工艺按文件规定执行合格 不合格工艺参数符合设定要求合格 不合格质量记录及时填写合格 不合格设备处于良好状态合格 不合格生产设备、环境是否按规定消毒合格 不合格生产垃圾处理是否及时合格 不合格是否按批次对产品进行出厂检验合格 不合格化学试剂管理化学试剂为批准使用的合格 不合格化学试剂专人负责管理合格 不合格试剂均有标识、并在保质期内合格 不合格易燃易爆化学药品分类摆放合格 不合格消毒剂、杀虫剂贮存固定场所合格 不合格工作检查记录JL-综合办-12 检查人员检查区域检查时间备 注检查内容检查结果发现问题整改要求整改结果验证人及时间库房管理环境整洁、通风、干燥合格 不合格防蝇、防鼠设施清洁、维护良好合格 不合格无虫鼠害出没迹象合格 不合格离墙、离地、离棚存放合格 不合格遵遁先进先出原则合格 不合格无有毒、有害、杂品存放合格 不合格生产现场管理洗手/消毒设施清洁、维护良好合格 不合格消毒剂浓度符合要求合格 不合格地面无积水/油垢、地沟无异味合格 不合格现场无蚊、蝇、虫、鼠活动迹象合格 不合格持健康证上岗、工作服清洁合格 不合格原料、半成品离墙、离地存放合格 不合格运输管理车厢清洁、无异味合格 不合格运输作业轻拿轻放合格 不合格不与有害、有毒物品混装、混运合格 不合格车厢具防雨、防尘设施合格 不合格质量管理原材料来自认可的供应商合格 不合格生产工艺按文件规定执行合格 不合格工艺参数符合设定要求合格 不合格质量记录及时填写合格 不合格设备处于良好状态合格 不合格生产设备、环境是否按规定消毒合格 不合格生产垃圾处理是否及时合格 不合格是否按批次对产品进行出厂检验合格 不合格化学试剂管理化学试剂为批准使用的合格 不合格化学试剂专人负责管理合格
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