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羸在江西青年创业大赛参赛项目南昌市家政服务行业分析暨家居乐家庭服务管理有限公司创业计划书项目名称 江西省家居乐家庭服务管理有限公司 创业者姓名 杨华 戴前 戚宁远参赛编号 日 期 2011年5月10日通讯地址 红谷滩新区丽景路869号邮政编码 330000电 话电子邮件 说 明家政服务是改革开放以来,城市建设高速发展、城市社区兴起及居民生活内容不断扩大而产生的一个新生行业。随着南昌市经济的快速发展与城市人口的增加，南昌家政服务迎来更加广阔的发展空间。本计划书在分析南昌市家政服务行业发展现状和存在的问题的基础上，提出规范南昌市家政服务市场，全面发展南昌市现代家政服务业的相关对策，并就创办江西省家居乐家庭服务管理有限公司的可行性进行了系统分析。通过对南昌市家政服务市场的分析，我们得出以下主要结论：1.南昌市家政服务行业呈快速发展趋势，至2015年，家政服务业将为南昌市提供15-38万个就业岗位，家政服务市场容量将达到30.84-82.24亿元。2.家政行业的市场需求越来越多样化，个性化、专业化家政服务项目正在成为南昌家庭的选择，南昌市目前的家政服务项目和内容难以满足人们的实际需求。3.南昌市家政行业整体呈现“小、散、乱”的局面，严重制约了家政行业的良性发展，家政服务企业进行品牌建设、规范化发展具有充分的必要性和紧迫性。通过对居家乐投资成本及收益的财务分析，我们得出以下主要结论：1.按一年二店的战略规划，在南昌市投资六家家居乐直营店，总投资约300万元，在初期投资60万元的基础上，现金流量资金缺口约为80万元。2.家居乐不是投资推动型项目，主要靠品牌和服务专业性获得市场，在保守运营情况下，2015年起，6家直营店年利润可达80万元，正常经营情况下，年利润可达170万元，理想经营情况下，年利润可达330万元。3.按五年规划要求,在南昌市完成2旗舰店、4直营店、30社区伙伴店的布局，市场占有率约保持在2.2%-7.5%，市场容量变化产生的经营压力较小。具体结论得出依据以及可行性分析请读正文本计划书对家居乐南昌实施计划没有展开。本计划书没有对家居乐社区伙伴发展计划、全省推广计划和全国推广计划进行销售成本分析和现金流量分析。目 录1、家政的定义 52、国家最新家政行业政策、国内家政行业市场现状 52.1 国家最新家政行业政策2.2 国内家政服务行业市场现状3、南昌市家政服务行业市场的广阔前景 73.1 南昌市人口状况3.2 消费者对家政服务的支付能力提高3.3 南昌市居民对家政服务的购买意愿增强3.4 生活方式多样化使家政服务的需求范围扩大4、南昌市家政行业发展现状 8 4.1 服务项目不断扩展 4.2 市场规模不断扩大5、南昌市家政行业存在的问题 85.1 家政从业人数相对于需求总量来说明显不足 5.2 家政服务项目和内容难以适应市场需求 5.3无证经营、不平等竞争现象时有发生，市场秩序有待规范5.4 正规家政公司缺少，制约了市场的消费需求5.5 家政服务的法律法规相对滞后 5.6 家政服务在电子商务中的应用普及率还很低 6、发展现代家政服务行业的重要意义116.1 满足我市社会老龄化和独生子女家庭的现实生活需要 6.2 为再就业工程创造新的就业岗位 6.3 有利于培养新的经济增长点 7、规范和发展南昌市家政服务业的对策和建议117.1 为家政服务从业人员创造良好环境 7.2 提高家政从业人员的业务能力,满足客户多样化需求7.3 打造家政品牌企业，带动行业规范发展 7.4 发挥政府职能，推进家政服务业的产业化 8、家居乐家庭服务管理有限公司创业计划书 128.1 创业团队介绍 8.2 家居乐家庭服务管理有限公司简介8.3 家居乐发展目标 8.4 家居乐五年发展规划 8.5 家居乐盈利模式 8.6 我们的优势 8.7 家居乐运营初期家政服务产品介绍 8.8 企业的组织结构 8.9 运营初期各岗位配置人数 8.10 开业前运作流程 8.11 家居乐前期投资及流动资金需求预测 8.12 家居乐旗舰店销售预测8.13 家居乐销售与成本计划8.14 家居乐现金流量计划8.15 风险评估8.16 结论1、家政的定义家政是对家庭关系及其事务的统称，是指家庭事务的管理。家政服务就是以家庭为中心所提供的服务。传统的家政服务只是为家庭提供简单的服务，如保姆、钟点工等。但随着居民对家政服务内容及质量要求的不断提高，如今的家政服务已由简单的家庭服务延伸到人们日常生活的方方面面。目前，我国家政服务按内容可分为三个层次，一类是“简单劳务型”基础服务项目，包括：保姆、钟点工等；第二类是“知识技能型”专业护理和专业服务项目，包括：月嫂、育婴师、老人陪护、病人护理、催奶师、家教等；第三类是“专家管理型”高级服务项目，包括：菲佣、心理咨询、理财师、高级管家等。2、国家最新家政行业政策、国内家政行业市场现状2.1 国家最新家政行业政策2010年9月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，主题为国务院会议关于家政行业政策措施，会议确定了以下政策措施：2.1.1 加强统筹规划从我国实际情况出发，重点发展家政服务、社区服务、养老服务和病患陪护，满足家庭的基本需求；因地制宜地发展家庭用品配送、家庭教育等，满足家庭的特色需求。鼓励各种资本投资创办家庭服务企业，培育家庭服务市场。推进公益信息服务平台建设。实施社区服务体系建设工程，统筹社区内家庭服务业发展。2.1.2 规范市场秩序完善行业自律机制，规范服务行为。加强市场监管，依法规范家庭服务机构从业行为，严肃查处违法经营，维护家庭消费者合法权益。2.1.3 加强就业服务和职业技能培训完善公共就业服务体系，为家庭服务就业人员免费提供职业指导和职业介绍服务。把家庭服务从业人员作为职业技能培训工作的重点，落实培训计划和培训补贴政策。2.1.4 切实维护家庭服务从业人员合法权益规范家政服务机构、家庭和家政服务员之间的权利义务关系，维护家政服务员劳动报酬和休息权益。2.1.5 加大财税等政策扶持力度将家庭服务行业作为促进服务业发展专项资金的支持重点，并纳入中央和地方社会事业、民生工程资金扶持范围；对符合条件的家庭服务企业实行税收优惠的支持政策。积极发展中小型家庭服务企业，鼓励多种方式的便民服务。2.2 国内家政服务行业市场现状2.2.1 国内市场需求据调查，全国城镇目前1.9亿户家庭中，有40%的家庭需要社会提供服务，15%的家庭已经和/或正在购买家庭服务，其中蕴含2900万个就业岗位。目前：全国已有家庭服务企业和网点50多万家，从业人员1500万人，岗位缺口1400万，这也是造成现在全国性保姆荒的主要原因。2.2.2 家政服务人员基本状况天津、上海、重庆、沈阳、南京、厦门、南昌、青岛、武汉九城市调查结果：城镇从业人员占总数的56.1%（下岗人员63.7%，退休人员36.3%）；农村富裕劳动力43.9%。家政服务从业人员的构成：男性4.9%，女性95.1%。年龄范围一般在18-55岁之间，其中全日制多为18-25岁；小时工多为30-45岁；其它类型家政服务人员为30-55岁。按文化程度分，高中及以下占83.9%；大专及以上占16.1%。上岗前接受过家政服务业务培训的占30%。家政服务的用工形式：分为全日工、半日工、小时工等，也有以完成一项服务任务为计费单位的形式。全日制工作的家政服务人员主要来自农村，小时工和其它类型家政服务人员多来自城市下岗职工、失业人员、退休人员，也有部分农村富余劳动力。2.2.3 家政服务组织有关情况目前，从事家政服务职业介绍的机构分为劳动和社会保障部门开办和社会开办两种。劳动和社会保障部门开办，主要由省、市、县、乡四级劳动和社会保障部门所属就业服务机构管理，公共职业介绍机构承担。社会开办的形式较多，主要有社会团体开办、企业自办和民营个体开办。2.2.4 家政服务组织的运营模式从目前看，国内家政服务业的运营模式主要集中表现为三类组织形式，即中介型家政服务企业、会员制家政服务企业和员工制家政服务企业。（1） 中介制家政服务企业中介制家政服务企业是国内出现最早的家政服务组织运营模式，开创了国内家政服务组织化运营的先河。中介形式的公司一般一次性收取用户的介绍费，为用户介绍家政员后，由用户与家政员自行协商报酬。当用户和家政员在用工过程中出现问题时（比如发生意外伤害、物品损坏、盗窃财物失踪等），家政公司不承担责任。（2） 会员制家政服务企业会员制家政服务企业是在中介制家政服务企业基础上，根据不同经济收入的家庭对家政服务的需求，利用市场经济手段对雇主的不同服务需求而采取不同的服务、管理方法，增加了产品研发、培训等功能。（3） 员工制家政服务企业员工制家政服务企业（主要分布在上海、北京、深圳等一线城市）在管理上一般比较正规，有严格的服务规范、工作标准和收费标准，能够较好地按照市场需求开展各项服务业务，并注意跟进服务。员工制家政服务企业一般实行“六统一”的基准服务模式：即统一招生、统一培训、统一考核、统一持证、统一安排工作、统一后期管理。家政服务员要经过统一培训、统一考核，考核合格后统一持证上岗，由家政服务企业统一负责为家政服务员安排工作，且由家政服务公司对家政服务员和其雇主实施全程的后期规范管理和服务。在这种家政服务的运营模式中，其秉承的基本原则是：家政服务员是作为家政服务企业的员工派遣给雇主，家政服务员与雇主之间只存在服务与被服务的关系，两者之间不直接发生经济往来，且合作期间两者面对的永远是家政服务企业。由家政服务企业来保障两者的安全、服务质量，平衡两者的权益从而充分解决了雇主和家政服务员的后顾之忧。3、南昌市家政服务行业市场的广阔前景3.1 南昌市人口状况2010年南昌市年末常住人口：491.31万人，总户数：146.4万户，全市总人口中有城镇人口：232.76万人，城镇人口总户数：72.4万户，平均每个家庭人口为：3.36人（其中：城镇平均每个家庭户的人口为：3.21人，农村平均每个家庭户的人口为：3.50人）。按照南昌市国民经济和社会发展第十二五规划，到2015年，全市常住人口520万人，城镇化率达到70%，城市人口达到330万人（102.8万户）。3.2 消费者对家政服务的支付能力提高2010年南昌市生产总值2104亿元，财政总收入完成320亿元，城市居民人均可支配收入18300元。到2015年，城镇居民人均可支配收入达到32000元（据十二五规划），中等收入群体加快扩大。人们基本生活条件得到满足后，必然追求物质生活与精神生活的全面改善，家政市场拥有巨大的发展潜力。3.3 南昌市居民对家政服务的购买意愿增强目前，南昌市居民正在经历着由传统型向现代型、生活型向发展型的展变，一方面，人们对子女教育的要求不断提高，对健康和生命的关注日益强化，另一方面，人们工作和生活节奏普遍加快，缺少“专业主妇”的家庭模式使人们对满足日益增长的家庭生活要求越来越力不从心。这一矛盾只有通过家庭生活的社会化，把家庭生活的许多职能转移到社会，由专门的服务机构来完成。“花钱买服务”正在成为越来越多的南昌家庭的选择。3.4 生活方式多样化使家政服务的需求范围扩大居民生活质量和生活方式的变化，使家政服务的内涵深化、外延扩大。南昌市的家政服务需求正在超越原来单纯清洁、维修、家庭保姆、照看小孩等传统家庭服务为主要内容的粗放型结构，朝着更为个性化、专业化、人性化的集约型方向发展。适应都市人生活方式的家政服务如：月婶、育婴师、病人护理、老年人护理、家庭教师等家政服务项目正在南昌市兴起，居室美化、家庭医生、膳食指导（厨嫂）、催乳师、理财师、管家、菲佣等项目日益受到人们的关注。4、南昌市家政行业的市场现状4.1 服务项目不断扩展作为朝阳产业的南昌市家政服务行业，目前正处于快速发展的启动期，家政服务行业门类不断扩展，服务内容日益丰富。家政服务已达20多种门类，涉及清洗保洁、家务服务、家电维修、水电维修、房屋装修、搬家服务、代办服务、养老托幼、法律服务等近200项服务项目。4.2 市场规模不断扩大据不完全统计，至2010年底，南昌市工商注册家政类服务企业在500家以上，去年底完成年检约250家，目前真正在营业的家政企业约100家，稍有名气的家政企业10家左右。不少企业的营业额达到了50万元，部分企业营业额达200万元以上。有1-2家企业服务人员（年服务人次）近2000人。市场规模也以每年20%以上的速度快速增长。5、南昌市家政行业存在的问题5.1 家政从业人数相对于需求总量来说明显不足5.1.1 传统思想观念认为家政服务行业地位低下人们对家政服务的认识还相对滞后，许多人认为家政服务就是当保姆、买菜做饭、打扫卫生、带孩子。受思想观念影响，进入该行业的劳动者数量有限，主要由城镇大龄下岗失业人员和农村剩余劳动力（劳动妇女）组成，30岁以下愿意从事家政服务业者更是凤毛麟角。目前南昌市家政行业的服务供给仅占需求的30%，家政行业市场存在明显的供需缺口。5.1.2 行业现状制约家政服务行业队伍的扩充尽管目前南昌市家政服务行业从业门槛较低，但当前家政行业工资偏低、工作自由受限制、安全保障差等特点，进一步制约了家政服务行业队伍的扩充。5.1.3 众多农村剩余劳动力望昌兴叹农村剩劳动力进入南昌市场缺乏统一规划，80%以上是通过熟人介绍和非正规渠道进入南昌市，这部分人由于普遍素质较低且缺少专业技能培训，往往连完成简单的家政基础服务项目都有困难。而更多希望进入南昌市从事家政服务工作的农村剩余劳动力因为没有明确的输送渠道而只能望昌兴叹。5.1.4 择业心态造成市场供需失衡城镇下岗失业人员综合素质较高，且普遍有机会接受家政服务技能培训，大部分能较好完成简单劳务型家政服务项目，部分高素质人员经过培训还能完成某些知识技能型专业护理和专业服务类项目。但大部分下岗失业人员只想做钟点工，不愿做住家保姆，进一步造成市场供求失衡。5.1.5 高端需求提出了高要求时下越来越多的家庭已由原来需要“普通型”家政服务人员转向需要“知识技能型”家政服务人员和“专家管理型”家政服务人员，对家政服务人员的素质、学历等提出了新的要求；目前家政服务员的输出来源（城镇大龄下岗失业人员和农村剩余劳动力）已经难以满足要求。5.2 家政服务项目和内容难以适应市场需求虽然南昌市家政服务已达20多种门类近200项服务项目，但这些项目多为简单劳务型基础家政服务项目，知识技能型专业护理和专业服务类家政服务项目在南昌刚刚起步，而专家管理型服务项目在南昌基本还是一片空白。图：南昌市与深圳市家政服务项目对照表类别项目名称所占份额深圳市南昌市普通项目保姆33%60%钟点工7%12%专业技能家教20%20%月婶15%3%育婴师8%1%老人陪护7%1%病人护理5%1%高级项目管家2.5%-菲佣0.5%-其它其它2%2%合计100%100%5.3无证经营、不平等竞争现象时有发生，市场秩序有待规范家政服务机构良萎不全，个别家政服务机构有违法行为。无证家政、少数违法、非法的家政机构只顾收钱不管服务，有的甚至提供假家政服务。家政服务机构之间压价、挖角等恶性竞争时有发生，尽管是少数的，但对整个家政服务业的破坏力很大，他们个别行为往往使人对整个行业产生怀疑或偏见。5.4 正规家政公司缺少，制约了市场的消费需求虽然近年来南昌市家政行业取得了较大的发展，但服务项目仍集中在竞争激烈的低端市场，家政行业还面临着“小、散、弱的局面，存在市场供需矛盾突出，培训工作不到位，服务监督机制缺失等问题。5.4.1 家政公司没有成熟的商业模式和赢利模式许多家政行业的公司之前根本没做过严谨的行业论证和分析，只是感觉这个行业门槛较低、易上手。没有公司整体运营规划。大部分家政公司扎堆在低端家政市场，仅靠中介费的形式维持公司的经营。赢利能力不强，难以形成企业的良性循环。5.4.2 家政企业呈现“非正规性”，规模效应、品牌效应不明显南昌市大部分家政公司规模小（几十平米营业面积，几张办公桌，几名工作人员），资金少（几万元起步资金），难以形成规模效应；家政服务企业缺乏品牌发展的战略意识，企业管理体系不健全，难以提供满足客户要求的服务产品，很多服务项目最后都变成了短期合作行为，品牌优势难以形成。5.4.3 雇主和家庭服务员的安全无有效保障目前南昌市的家政企业基本都是中介制家政服务企业。在收取服务费后仅有更换服务员的承诺，对雇主和家政服务员之间可能发生的安全问题（意外伤害、物品损坏、盗窃财物失踪）等不承担事后责任。雇主担心自己的家庭财产受到威胁，雇员也对自己的安全问题颇为忧心。5.5 家政服务的法律法规相对滞后家政服务牵涉到家政服务机构、雇主、家政服务员等方面之间的关系，统一的行业管理标准缺乏、专业技能标准不健全，造成从业人员素质较低，雇佣关系不稳定（无劳动合同），服务质量难以保障，服务安全隐患难以解除，缺乏必要的劳动保障条件和机制（工作时间、最低工资保障、社保）等。5.6 家政服务在电子商务中的应用普及率还很低互联网的普及以及电子商务的应用为家政服务提供了非常广泛的发展平台。南昌市的网上家政服务目前仅限于一些家政公司的企业网站宣传，目前尚无成型的集约型网上对接平台（对接各类家政服务公司和消费者，对服务的主体与客体进行更细致的分类，消费者可以上网查询各公司的服务项目、收费标准，以及服务人员的详细资料；实现交易的双向选择）。6、发展家政服务行业的重要意义 目前我市家政服务业现状虽然不容乐观，但从发展趋势看，作为21世级的朝阳产业，作为第三产业的生力军，家政服务业具有发展快，后劲足的特点，拥有巨大的发展空间和市场潜力。勿庸置疑，在不远的将来，家政服务业必将对城市经济的发展发挥重要作用，成为我市经济发展的一个新亮点。6.1 满足我市社会老龄化和独生子女家庭的现实生活需要家庭是社会的基本组织单位，家庭的稳定影响着社会的稳定和发展。目前我市已进入全国老龄化城市行列，“空巢老人”的增多以及子女照顾能力的限制，使居家高龄老人对家政服务（生活照料、身体护理、精神慰藉）的需求量不断增大；同时家庭小型化、核心化特点显现，年轻的双在职父母迫切需要母婴护理、婴幼儿喂养和教育、幼孩接送、家庭学习辅导等家庭服务的支持，大力发展家政服务，实现家务劳动社会化已成为我市家庭的广泛需要。6.2 再就业工程创造新的就业岗位我市的现状是：下岗职工、城镇失业人员和农村剩余劳动力人数众多，随着经济结构调整力度的加大，下岗分流人数还会继续增加，而经济发展所能容纳的就业机会却相对不足。同时，伴随着经济发展和人民生活水平的提高，家政服务需求呈现快速增长趋势。发展家政服务业在未来5年内至少将为南昌市提供15-38万个就业岗位（按15%-40%的家庭购买家庭服务计算）。家政服务行业正在成为吸纳农村富余劳动力，下岗失业人员等群体就业的重要渠道。6.3 有利于培养新的经济增长点以家庭成员为主要服务对象的家政服务业是第三产业的重要组部分。它所提供的服务内容涉及人们生活的方方面面；加快家政服务业发展，是有效释放居民消费潜力，扩大居民服务消费的一个重要突破口。保守估算，至2015年，南昌家政服务市场的市场容量将达到30.84-82.24亿元（注：以南昌市2015年城镇人口102.8万户为基数，分别按15%-40%的家庭购买家庭服务，户均2万元计算得出）。7、规范和发展南昌市家政服务业的对策和建议 正确分析和认识家政服务行业的发展环境，增强家政企业的危机感和紧迫感，抓住机遇，开展对家政服务业的研究，找到发展家政服务业新的出路和相应的对策，是目前亟待解决的一项重要课题。7.1为家政服务从业人员创造良好环境整个社会都应为家政从业人员创造良好的就业空间和环境，使他们得到应有的尊重和理解，为他们提供一个强大的社会支持体系，使家政服务从业人员拥有一个理性的从业心态，怀着愉快的心情努力工作，在工作岗位位上充分提高自己的专业性，实现自己的人身价值。而进行引导教育，转变人们的思想观念，媒体的舆论支持和引导不可忽视。7.2 在全省各地市、县、乡建立安全可靠的三级输送体系由各地市、县、乡劳动和社会保障部门所属就业服务机构管理，公共职业介绍机构承担，建立三级不同层次的家政服务员培训基地，与家政服务公司对接，建立稳定的合作关系。做到输送单位的基础培训与家政公司的专业培训相结合，对经过培训和技能鉴定，获得上岗资格的人员，建立相关的信息档案，做到统一联系、统一安排、统一管理，向用户家庭输送合格的高素质的家政服务人员。7.3 打造家政品牌企业，带动行业规范发展对管理规范、运营体系完善、示范性强的家政服务企业进行重点培育，运用市场机制，政策手段，整合企业资源，引导企业连锁化、规模化、规范化发展，使其成为城市家政服务体系中覆盖面广、保障能力强、可持续发展的重要力量。并以此带动家政服务的标准化和规范化，更好地满足不同群体的多元化服务需求、让消费者切实感到安全、放心和满意。7.4发挥政府职能，推进家政服务业的产业化家政服务业的规范成熟离不开政府的推动，这就需要充分发挥政府的职能，加大政策扶持和工作支持力度，为家庭服务业的发展提供坚实的后盾。由于南昌市家政服务业尚处于初级发展阶段，许多方面有待于进一步改进和完善，政府相关部门要适当介入，加以引导、管理和规范，培育、完善家政服务市场，以保证家政服务业的健康发展。8、家居乐家庭服务管理有限公司创业计划书8.1 创业团队介绍公司创始人、董事长杨华：西南财经大学毕业，经济师。著名创业企业家。先后创办江西康宏贸易公司，江西美思妮餐饮管理有限公司，江西星成投资咨询服务有限公司。07年注册成立江西星瀚职业培训学校。专业从事家政服务等职业技能培训和创业培训。学校被认定为：“江西省农村劳动力转移培训基地”，“南昌市残联培训基地”。“江西省创业培训基地”。2010年被全国总工会授予全国职工示范培训基地，同年被省妇联认定为江西省红杜鹃家政服务工程示范单位。公司创始人、总经理戴前：大学本科，清华大学EMBA，婴幼儿教育专家、企业管理咨询专家、南昌市万婴跟踪婴幼儿教育中心创始人。担任过庄吉品牌市场推广、北京住总组织结构诊断等十余个大型企业项目经理人，策划了江西五套儿童秀节目“超级星我最红”、江西三套“亲子嘉年华”节目和江西省创业博览会等活动；现为南昌市创业指导中心SIYB培训师，创业实训师，创业咨询师；并由市委宣传部、市委统战部、市劳动保障局授予南昌市“优秀创业指导专家”称号。公司创始人、营销总监戚宁远：大学本科，江西省广电今视网编辑，2008年赢在南昌创业大赛24强选手，2009年中国婴童行业创业大赛20强选手。南昌大型家庭服务亲子网站”南昌亲子网”（现更名为“宝贝岛”）创始人，网站荣获江西十大人气社区网站、十佳商务网站，并被省委宣传部确认为江西六大重点推广门户网站之一。8.2 家居乐家庭服务管理有限公司简介家居乐家庭服务管理有限公司是一家专业从事家庭服务的高水准大型品牌家政服务公司。总部位于南昌市红谷滩新区丽景路869号。家居乐以领跑江西家政事业专业之路为使命，严格按照ISO9000质量管理标准建立企业内部质量保证体系，倡导和试行家政服务员“家庭服务终身制”，与家政服务员签订劳动合同并购买社会养老保险和家政服务综合保险，解除用工家庭和员工的后顾之忧；组织专家团队，根据客户个性化需求，陆续研发了：“情智育婴师”、“陪伴式家教”、“爱心月嫂”、“晚年护理员”、“六常家政师”、“江西厨嫂”、“家庭营养师”、“家政110”等各种类型的专业服务项目，以满足社会各层次的家政服务需求。“优质的服务源于专业的培训”。家居乐依托强大厚实的江西省星翰职业培训学校，以“训练专业的服务技能、打造快乐的服务心态、树立良好的职业道德”为培训宗旨，形成了强大的培训体系，专注于家政服务人员服务品质与职业素养的塑造，确保所有专业服务人员一律实行定薪定级持证上岗，带动家庭服务业向专业化、职业化、产业化发展。“做人，做事，做细节”。家居乐品牌的优势，集中体现在了管理的规范化、产品的高端化、培训的专业化、服务的细致化。家居乐以人为本，打造了一个开拓创新、积极向上富有战斗力的管理及服务团队，将“100%的专业能力、100%的专业精神、100%的专业服务”送到千家万户。8.3 家居乐发展目标8.3.1 成为江西省最专业的家政服务品牌8.3.2 成为省内观念最新、盈利模式最好、核心竞争力最强的家政服务公司8.3.3 打造江西省家政服务专业培训中心和家政服务员输出基地8.4 家居乐五年发展规划8.4.1 2011年9月前完成家居乐家庭服务管理有限公司总部建设（红谷滩旗舰店一年后可带动500人就业），在南昌市率先推出“爱心月嫂”、 “情智育婴师”、 “陪伴式家教”、“六常家政师”、 “晚年护理员”、 “家政110”等专业化家政服务项目，满足南昌市家庭对家政个性化服务的基本需求。8.4.2 2012年3月前完成南昌市老城区旗舰店的建设（选址：广场恒茂）， 2014年3月前完成东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区直营店的建设（平均每六个月建设一家直营店），在南昌市形成二旗舰店，四直营店的战略布局（旗舰店创造500个就业岗位、直营店创造400个就业岗位、至2015年3月，可直接创造2600个就业岗位）。8.4.3 成立家居乐品牌管理中心，完善公司的企业内部管理体系、人力招聘管理体系、教育培训管理体系、市场经营管理体系、售后管理体系、信息化管理体系和财务管理体系，逐步形成涵盖家政服务三大领域，集家政专业化培训、家政服务员劳务输出、家政服务产品研发、家政服务产品销售等家庭服务为一体的产业化、集团化运营公司。8.4.4 成立家居乐家政服务专业培训中心，开展“情智育婴师”、“陪伴式家教”、“爱心月嫂”、“晚年护理员”、“六常家政师”、“江西厨嫂”、“家庭营养师”“家政110”等专业服务品牌的专项培训，向江西省家政市场输送优质、专业的家政服务员。8.4.5 至2015年，在全市范围内推出0加盟费的“家居乐专业家政爱心推广计划”，发展30个社区合作伙伴（社区店-接单点，每个社区合作店可创造200-300个就业岗位，可创造6000-9000个就业岗位），促进全市家政服务行业连锁化、规模化、规范化发展。注：1.每家社区合作店覆盖10万人口，总户数约：32000户，仅按每100户家庭有一户家庭购买家居乐的服务，即可创造：320个就业岗位；2.至2015年，直营店和社区合作店可为南昌市创造8000-11600个家政服务就业岗位，约占南昌市2015年市场容量的：2.2%-7.5%，市场容量变化产生的经营压力不大。8.4.6 在江西省范围内开展家居乐专业家政服务推广活动，在全省各地市（县）完成特许经营店的战略布局，由南昌家居乐实行统一培训、统一资质管理、统一服务标准、统一持证上岗的四统一管理，确保合作伙伴向客户提供高品质、标准化的家政个性化服务，真正作到小投资，大回报，以此促进家居乐家政服务模式在全省的快速推广。8.4.7 和全省各地市、县、乡劳务输出机构建立稳定的合作关系。由输送单位完成家政服务人员基础培训，家居乐完成各服务产品专项培训，以保障南昌市以及全省范围内专业家政服务人员的供给，并向家居乐全省市场稳定输送批量家政服务人员。8.4.8 在全国范围内开展家居乐专业家政服务推广活动，在全国范围内发展特许经营合作伙伴。8.5 家居乐盈利模式一是客户支付的劳务输出/中介费+管理费；二是家政服务员的年度管理费；三是家政相关商品销售；四是对家居乐公司全省市场以及其它家政公司家政服务员培训输出费用；五是江西省特许经营店特许加盟费、年度管理费等。8.6 我们的优势8.6.1 行业品牌优势依托创业团队成员杨华（家政服务）、戴前（婴幼儿家庭教育和企业经营管理）、戚宁远（网络建设和市场推广）在相关领域的专业能力和资源优势，共同打造“家居乐”品牌的知名度和美誉度，迅速提升“家居乐”品牌形象。8.6.2 超强的产品竞争力由专业的研发团队进行个性化产品研发，按ISO9000标准建设质量保证体系，不论是产品技术含量还是服务过程品质保障，都确保了我们的产品不可比拟的优势，确保了家政服务产品在行业持续领先的竞争力。8.6.3 “前店后校”的经营模式依托江西省星瀚职业培训学校的培训平台，以专业的培训保障优质的服务，按市场需求“零距离”打造服务产品，确切实现“发现客户核心需求，满足客户价值主张”， “前店后校” 确保源源不断为市场输送专业人才，持续保持产品的一致性和高品质。8.6.4 专业强大的管理团队专家才能专业，专业才能卓越。家居乐管理团队完全根据南昌市场发展的需求而精心配置，管理层对开发市场需求、提升客户价值拥有丰富的管理经验。从市场开发至运营管理，从前台接待至后台系统研发。每一个环节均根据南昌市场的实际情况设计实施。8.6.5 完善的营运操作手册依托家居乐管理团队的专业实力，形成家居乐经营全套运营手册（涵盖开业筹备、产品技术体系、营运管理体系等八个层面），帮助旗舰店、直营店、合作店、特许经营店轻松实现家居乐单店管理。8.6.6 信息化管理专业人员制作和管理，有FAQ功能的综合型家政服务网站，以及轻松实现互联网数据和内部数据交换的ERP内部管理系统，用最先进的信息管理技术实现各门店间、各部门以及客户间进行信息交流和资源共享受，实时高效的进行资源互换。大大提高了工作效率，保证了信息的安全和完善。8.7 家居乐运营初期家政服务产品介绍8.7.1 爱心月嫂：“爱心月嫂”是以“关爱母婴，关爱生命！”为概念，专门为母婴提供：专家顾问+专业月嫂的爱心母婴服务。“爱心月嫂”爱心广博、吃苦耐劳、亲和力强、专业专注。“爱心月嫂”配套服务项目有：原生态婴儿游泳馆、新生儿纪念品的制作、少儿美发工作室、母婴产品、婴幼儿摄影等服务项目，全面周到为母婴提供“服务+产品”一条龙式最尊贵的专业享受！8.7.2 情智育婴师：“情智育婴师”是以“教育生活化”为基础，布置家庭教育环境，依据不同年龄孩子生理、心理发展特点，以早教、护理、营养、陪伴四位一体的服务模式，促使婴幼儿在思维、表达、想象、创造、智力、条理性、习惯等方面的全面发展。弥补了省内0-6岁婴幼儿家庭教育的空档，开创了家庭教育的全新领域。8.7.3 陪伴式家教：“陪伴式家教”秉承快乐学习原则，家教老师都是来自师范院校的毕业生，经过两个月快乐教育法系统训练后上岗。陪伴式家教在尊重孩子个性化发展的基础上，通过快乐教育法，激发孩子的学习兴趣，并专业化、个性化、陪伴式的对6-15岁孩子提供知识教育、心理咨询、生活照料、伙伴陪伴、游戏服务，帮助孩子自主学习、自我成长、全面发展。8.7.4 六常家政师：六常又称6-S，源于美国三大汽车企业的现场管理模式，通过整理、整顿、清洁、清扫、纪律和意识实现企业的生产现场精益化管理。六常家政师是针对中国现代家庭居家事务而设计的家庭性服务产品，主要对家庭服务中的安全、卫生、品质、效率、形象等方面进行改善，是将家庭事务技艺化的居家打理专家。六常家政师旨在更新传统的对低端保姆的概念，最根本的目的就是通过职业化的训练，提升从业者的素质，以此打造本土“菲佣”。8.7.5 晚年护理员：“关爱老人，享受天年”，“晚年护理员”为许多老人带来了福音，真正为他们的晚年生活带来便利，减少了因子女不在身边的孤独感。他们不用上养老院，在家就能享受“晚年护理员”的专业推拿、按摩、膳食调理、专业护理等专业服务。8.7.6 家政110： 24小时社区“家政110”是一项多元化的钟点服务，不仅包括普通的家居保洁、营养配餐、宴会制作、还包括居家老人陪护、病患陪护、育婴服务、家教等。在按到客户电话的30分钟内上门为客户提供服务，并做到专业的人做专业的事。家政110项目导入了新概念、新模式，解决了诸多家庭服务瓶颈问题，将对南昌的家政起到革新作用。8.8 企业的组织结构8.8.1 运营初期企业的组织结构图总经理营销部督导部行政部财务部培训中心8.8.2 企业正常经营期的组织结构图总经理 家居乐组织机构图行政总监品牌管理部营销部人力资源部行政部专家组营销总监财务部培训学校长督导部南昌市社区合作店青云谱区直营店西湖区直营店红谷滩区旗舰店东湖区直营店广场旗舰店全省特许经营店青山湖区直营店注：各部门（门店）岗位设置、人员配置、工作职责没有展开。8.9 运营初期各岗位配置人数序号部门总人数配置人数1营销部2人营销主管1人，销售助理1人2督导部2人督导主管1人，文员1人3培训中心2人培训主管1人，培训专员1人4行政部2人行政主管1人，助理1人5财务部2人会计1人，出纳1人合计10人8.10 开业前运作流程8.10.1第一个月：总部旗舰店、办公室、培训中心和员工宿舍装修；完成宿舍用品、办公用品、各类培训用品、服务配套设施及相关商品的采购；完成资质申请和工商注册；完成管理人员招聘和培训；开始网站建设工作。8.10.2 第二个月：完成各部门员工招聘和培训工作；继续网站建设工作；开始家政服务人员招聘工作；确定市场推广方案。8.10.3 第三个月：完成网站建设并上线；执行市场推广方案；完成首批家政服务员的招聘并展开专业培训工作，展开第二批家政服务员的招聘工作。注：前三个月基本不产生销售收入，主要是招兵买马做基础工作，为第四个月以后做好准备。8.10.4第四个月：正式开业开始接单；完成第二批家政服务员的招聘工作并展开专业培训；继续市场推广工作；与客户洽谈签单-财务部收款；督导部开始进行项目督导与投诉处理。8.10.5 第五个月：同第四个月（下同）。8.10.6 第六个月：业务开展同第五个月，同时开始广场旗舰店选址工作。8.11 家居乐前期投资及流动资金需求预测8.11.1 前期投入（筹备期-3个月）费用名称预算说明公司注册费2000元工商登记、验资、证照费等办公场所租金84000元门店（旗舰店）6000元，面积100平米；办公场地3000元，面积100平米；宿舍共5000元，二套三室一厅（平均每套住10人）。租金每月约14000元，押金3个月，预付3个月。宿舍用品4000元包括桌子/床/热水器等装修及办公用品30000元门头、Logo墙、灯光、牌匾、桌椅、办公日常用具服务配套设施及相关商品50000元婴儿游泳馆配套、新生儿纪念品配套（胎毛笔、胎毛章、水晶手足印等）、母婴产品、早教产品等。办公座机电话、手机4000元固定电话二台四线、手机一部电脑、传真机、电视机、DVD15000元电脑四台、打印及传真机一部、电视机一台、DVD一台培训场所租金48000元培训中心面积初期定为300平米，租金每月约8000元，押金3个月，预付3个月装修及及各类培训用品35000元含培训部电脑二台网站建设30000元要专业人员制作，综合类专业家政服务企业网站，有FAQ功能，包括网络推广/优化等前期员工工资41000元总经理：4000元，营销主管2500元，行政主管2500元，客服主管2500元，培训主管3000元，管理层工资合计：14500元；6名员工12000元。管理层提前2个月到岗，员工提前一个月到岗。招聘费用5000元办理网上招聘和人才市场招聘员工入职各项费用10000元培训、考察、体检等前期业务费、广告费等50000元为前期推广费用和其它支出；开业后每月预备金10000元单位用车100000元投资费用：合计508000元注：单店投资费用：315000元（不含注册费用、单位用车、和培训部费用）8.11.2 流动资金需求（第四个月起）费用名称预算说明办公场所租金14000元培训场所租金8000元员工工资26500元其它支出10000元广告、差旅费、应酬费等预备金每月支出费用：合计58500元注：如果不增加人员，第四个月起每月流动资金需求均为58500元（含培训中心场租和人员工资13000元；实际旗舰店每月流动资金需求为：45500元）8.12 家居乐旗舰店销售预测8.12.1旗舰店筹备期为三个月，从第四个月起产生销售，现假设第一个月签单位数为10单，然后每月均增（依次为：15、20、25、30、35），到第六个月达到市场平衡（预测市场平衡签单数为：每月35单，每12个月签单数420-按计划500单/年的80%计）。注：、一到六月的销售及递增预测不影响整个销售市场平衡后的结果。、市场平衡后以静态数据进行计算，不影响整体销售预测。8.12.2 家政服务项目市场份额占比预计为：参照深圳单店的经营规律和南昌市市场需求现状，我们对家居乐家政服务产品南昌市份额占比的预测如下：项目名称爱心月嫂情智育婴师陪伴式家教六常家政师晚年护理员家政110所占份额10%20%20%30%10%10%中介费/管理费2000-3000元/人2000-3000元/人2000-3000元/人1500-2500元/人1500-2500元/人300-600元/人8.12.3 单店（旗舰店）前9个月销售预测表按最低收费额度，预期开业第一个月（第四个月）起开始输出：保姆（六常家政师+晚年护理员）4人、钟点工（家政110）1人、爱心月嫂+情智育婴师+陪伴式家教：5人。第一个月销售收入为：41500+300+52000=16300元旗舰店营业前9个月销售预测表（保守）10月11月12月1月2月3月4月5月6月增幅-50%33.3%25%20%16.7%-金额163002450032600408004890057100571005710057100其它490074009800122001470017100171001710017100合计212003190042400530006360074200742007420074200注：“其它”为店面销售（婴儿游泳、胎毛笔、手足印等纪念品制作、母婴产品销售等）毛利润，按服务销售额的30%计算）8.12.4 单店（旗舰店）五年收入预期说明: 1. 保守运营服务人数按销售计划的80%进行计算,收费按收费标准最低收费额度进行计算。 2. 正常运营服务人数按销售计划进行计算,收费按收费标准最低收费额度进行计算。3. 理想运营服务人数按销售计划进行计算,收费按收费标准最低收费额度上浮30%进行计算。表：单店5年收入预期保守运营状况（万元）正常运营状况（万元）理想运营状况（万元）人数收入人数收入人数收入11年459.65411.45414.812年40585.948610348613413年42089500106500137.814年42089500106500137.815年42089500106500137.88.13 家居乐销售与成本计划8.13.1 家居乐单店（旗舰店）销售与成本计划表（保守）表：家居乐红谷滩区旗舰店销售与成本计划11121314151617销售合计9.685.98989898989成本折旧与分摊2.5101010101010经营成本17.670.270.270.270.270.270.2成本合计20.180.280.280.280.280.280.2利润-8.8注：