C-TPAT-P-04出入厂控制程序.doc

惠州市恒吉五金制品有限公司1.0目的：文件名稱出入厂控制程序文件编号HJQP-1210-制订日期2012-10-25制订单位行政部版次A/1页次 1/为维护本厂厂区及宿舍安全，人员及财物进出管理与保安工作职责有所遵循特制定本规定。2.0范围：凡本厂全体员工、保安、来宾及物品进出均适用之。3.0定义：3.1厂区安全：包括人员及车辆进出、加班、用水、用电、财物进出、消防等安全管理。3.2保安：包括厂内各地点执行保安工作之人员。3.3财物：包括本厂所有公共场所设施及生产设备、员工个人财物及公司外来人员放置公司厂区内的财物：如工模治具、生产器具、档案、原物料、半成品、成品、辅料、财务及公司文件等。3.4人员：包括公司员工、客户、供应商、亲友、外来施工及厂区维护人员等。3.5厂规：包括所有公司行政管理办法或规定。4.0权责：4.1厂区安全巡逻：保安负责，保安部队长监督。4.2人员或财物出厂放行：外来人员保安依出厂单位填写的出入通行证，经由权责部门最高主管核准放行之，如部门最高主管不在厂内，由其代理人核准；公司内部员工保安依管理人事部核准的出入通行证放行之。4.3人员入厂：除本厂员工外，人员入厂均需由保安负责核查登记，并发给访客证;4.4 异常时处理核准: 异常时通报公司厂长或其代理人核准.5.0内容：5.1保安职责：5.1.1保安应依公司规定时间认真执行勤务，执行时间内有迟到、早退或睡觉、偷懒等，通报批评。5.1.2保安於执勤时间，如有公司外客人来访须保持礼节，并施以敬礼后再询问其来访目的及对象。5.1.3保安不得在执勤时间内吸烟、擅离岗位、聚众聊天。修改记录版次修改内容摘要核 准审 查制 作A/1新制订 5.1.4保安不得循私舞弊，聚众打架闹事。 5.1.5保安不得在厂内赌博或做出偷窃等违法行为。5.1.6保安如有袒护、隐瞒或串通公司员工违反公司厂规规定事项，立即辞退。5.1.7保安须依公司规定之巡逻时间巡视厂区与宿舍，针对卫生、就餐、饮水机、水龙头、洗手台、洗手间、打卡及解雇、离职人员跟催、打架、闹事、公物安全及加班等异常情况做出处理，并登记在保安巡查登记表上。5.1.8保安须配合保安部队长之工作指挥与调度。5.1.9无论公司或公司外人员对公司造成财物损失或影响秩序安全，均应记录并即时通报主管处理之。5.1.10保安依宿舍管理制度相关规定对本厂宿舍进行管理。 5.1.11保安对饭堂的管理依食堂管理规定及相关补充规定执行就餐秩序的管理。5.2人员进出管理5.2.1本厂员工进出厂a.本厂员工外出时需随身携带好厂牌，於进入厂区大门时，应自觉佩戴或出示厂证、并在门禁系统上打卡确认，如果采用的是非本厂IC卡或失效的IC卡，报警系统会报警警告，凡发现系统报警的情况，保安要进行询问、检查、登记处理工作。禁止其进入厂区大门。b.本厂员工於上班时间内外出（请假或公差）时应填写公司请假条，经部门主管确认后始能外出。保安应登记在员工出入厂门登记表上。c.保安有责任和权力对本厂员工出厂时进行不定期的物品检查。但本厂员工於外出时，如有携带包裹，应随时检查之，本厂员工不得拒绝。d.有辞职及解雇之人员，保安应依辞工离职程序之相关规定执行之，离职及解雇人员工资结算完成，由人事部通知保安，监督其在当天必须搬出本公司宿舍。e. 为公司良好的企业形象，保安应针对本厂员工违反财物进出厂区或宿舍检查其厂证佩戴、厂服穿着，如有不依规定佩戴或穿著，保安有权阻止其进出厂区大门，应予记录呈报人事部主管。执行本项时，不得有粗野行为或吵架的现象。修改记录版次修改内容摘要核 准审 查制 作A/1新制订文件名稱出入厂控制程序文件编号HJQP-1210-制订日期制订单位版次A/1页次 2/文件名稱出入厂控制程序文件编号HJQP-1210-27制订日期2012-10-25制订单位行政部版次A/1页次 3/5f.为保护公司厂区内员工的生命及财产安全,厂区大门晚上24:00到第二天早上6:00后禁止任何人通行,如确实需要延迟在24:00以后外出者或进入者,需经厂里主管级以上主管许可证明方可放行。g.在非工作时间进入工作区域的员工需有部门主管级以上主管书面许可证明方可放行，并在员工非工作时间进出工作区域登记表上记录，且需随时监控其行为。5.2.2来宾（外来客人、供应商等业务会谈人员）进出厂管理a.外来客人、供应商等业务会谈人员进出厂区时，保安须保持礼节，并先施以敬礼后再询问其来访目的及对象，以内线电话联络受访人，经受访人同意后，请来客出示有效身份证明（如身份证、护照），经确认无误后发给访客证,在外来人员/车辆检查登记表上登记,(客人可由保安代填,其他人员由来宾自己填写。)，保安需带领客人到公司会议室或指定地点等候受访人，受访人应全程陪同到客人离开公司。b.如受访人或其代理人没有在厂内，应委婉地回答客人，并登记来宾之联络电话、姓名,以便受访人入厂后转达之。 c.来宾离厂时应如期交还访客证及经接洽部门主管签名之，并施以敬礼送客出门。d.来宾出厂时，应由保安礼貌周到的请其开车受检。5.2.3其他外来人员进出的管理a.非公司业务需要，禁止其他外来人员进入公司厂区，特殊情况进入必须经公司人事部主管或其代理人批准及公司主管批准，需出示有效的身份证件，保安发放访客证，在外来人员/车辆检查登记表登记方可进入厂区，并需有公司相关部门主管级以上人员全程陪同； b.本厂员工上班时间原则上禁止会客，但员工之亲友有特殊情况会见时，保安请示人事部主管经核准后，请亲友在厂区大门外等候受访员工,受访时间不得超过10分钟。c.外来施工人员或厂区宿舍维修人员经向后勤部确认核实并确认有效的身份证件后，保安发放访客证，在外来人员/车辆检查登记表登记后,方可进入厂区指定区域，由保安监督，不得厂区或车间内随意行走；离厂时交回保安室。修改记录版次修改内容摘要核 准审 查制 作A/1新制订文件名稱出入厂控制程序文件编号HJQP-1210-27制订日期2012-10-25制订单位行政部版次A/1页次 4/55.3物品进出厂 5.3.1本厂员工携带物品出厂，须交保安执行检查，保安按后勤部人事核准的出厂证进行检查，如不确定是公物还是私物时，应查实后再予以放行。 5.3.2来宾及协力厂商携带物品出厂时，保安应要求其出示出入通行证，认真清点物品数量，核对无误后予以放行。5.3.3其他外来人员携带物品出厂，保安有权执行检查，要求其出示出入通行证，认真清点物品数量，核对无误后予以放行；特殊情况下凭人事部或部门相关人员书面放行资料或电话联络情况予以放行，不确定时应查实后再予以放行。5.3.4保安对于本厂员工违反财物进出或人员进出之现象，应予以登记，并及时呈报人事部主管处理。5.3.5每日清洁工外运垃圾时,需请保安进行检查后方可运出,并记录在垃圾检查记录表.5.4进出车辆管理5.4.1值班保安可以确定是我公司内部车辆时,应立即打开大门让其进入,其它车辆必须在询问对方是否属于业务往来,且有和我司相关受访单位有预约或在其部门主管的临时许可时,方可以开大门让其进入并登记.5.4.2外来车辆除按5.2.2规定执行外，应礼貌请来车减速及在指定位置停放车辆，如是客户，在其进厂及出厂时均应敬礼欢迎和送行;货车进出厂区大门无须行礼.5.4.3保安对於外来车辆於出厂时, 凭出入通行证放行,检查其车箱（车后车箱），检查时须注意礼节；如有发现未经权责主管核准之财物夹带出厂，应立即通报人事部主管或其代理人处理。 5.5异常处理 5.5.1如保安员有权责范围内难以决断之事情时，应尽快通知保安部队长或任何可以联络到的主管处理，不可擅作主张或不理不睬。5.5.2保安遇不可抗力情况（如火灾、水灾、打劫）应即报警及通报保安部队长或可联络到之任何高层主管并向政府相关部门要求支援，匪警：110、火警：112。修改记录版次修改内容摘要核 准审 查制 作A/1新制订5.6工作报告 保安部队长每日须就外来人员/车辆检查登记表、外出人员登记表、保安巡查登记表等相关记录表单进行分类整理，以备公司高层主管随时查核之，每月月初将上月的相关记录表格交保安部队长审核后由保安部保存，保存期限为三个月。6.0表格6.1出入