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质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司目 录文件编号JG01.1-00版 号5页 号2/2锅炉质量保证手册批准书质量方针、质量目标批准书1、管理职责 2、质量保证体系文件3、文件和记录控制4、合同控制5、设计控制6、材料零部件控制7、作业工艺文件8、焊接控制9、无损检测控制10、理化检验控制11、检验与试验控制12、设备和检验与试验装置计量控制13、不合格品控制14、质量改进与服务15、人员培训考核与管理16、执行特种设备许可制度附件一、各部门质量目标分解附件二、程序文件清单附件三、质量管理制度清单质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司目 录文件编号JG01.1-00版 号5页 号2/2附件四、锅炉制造操作规程清单附件五、锅炉质量通用工艺清单附件六、锅炉制造质量记录清单附件七、质量控制点一览表附件八、系统质量控制图济源市王屋山锅炉有限公司文件 济锅20111号 签发人：崔国兴 关于任命质量保证体系各专业质控责任负责人的决定为保证锅炉压力容器产品质量，确保质量保证体系的正常、有序运转，根据公司人员变动状况，决定任命以下人员为质量保证体系各专业质控责任负责人。一、 任命杨鼎盛为质量保证工程师；孙启明为设计质控工程师；王修云为工艺质控工程师；潘新民为焊接质控工程师；王玉平为材料和零部件质控工程师；张 苗为理化质控责任人；崔 勇为热处理质控工程师；王克会为设备和检验试验装置责任人；赵永文为无损检测质控责任人；王玉平为检验和试验质控工程师；崔 勇为最终检验质控工程师；二、公司质量管理工作由质量保证责任人领导各专业质控责任责任人开展。三、质量保证责任人未在公司期间，由总经理指定人员代理其工作。四、各专业质控责任责任人未在公司期间，由质量保证责任人指定人员代理其工作。济源市王屋山锅炉有限公司二一一年一月十五日济源市王屋山锅炉有限公司文件济锅20112号 签发人：崔国兴 质量方针、质量目标批准书为确保我公司锅炉产品制造质量符合国家有关法律法规、技术标准的要求，向顾客提供安全、可靠、环保、节能、顾客满意的产品为目的，特确定本公司质量方针为：“诚信为本、精益求精、安全可靠、节能环保、不断提高、创造品牌”。质量目标是：“不断提高产品质量和服务质量，确保主要零部件检验合格率95%以上，焊缝一次探伤合格率98%以上，产品监检合格率100%，产品出厂合格率100%，法规贯彻率100%，顾客满意率95%”。质量方针和质量目标是公司质量管理的总方向，是公司全体员工开展质量活动的指针，充分体现了满足要求和持续改进的承诺，公司全体员工要认真贯彻执行。总经理：二一一年一月二十日济源市王屋山锅炉有限公司文件济锅20113号 签发人：崔国兴 锅炉质量保证手册批准书为适应现代化企业制度的建立，扩大市场范围，参与市场竞争，向顾客提供质量合格的锅炉产品，使公司的质量管理工作符合国家标准，特制定本质量保证手册。我公司质量保证体系，由总工程师兼质量保证工程师负责组织和领导。质量保证工程师在质量管理和质量保证方面有独立处理问题的权力。质量保证手册是阐述企业的质量方针和质量目标，描述企业质量管理体系的重要文件，是企业质量管理和质量保证的法规和准则，现予以批准颁布。自2011年1月25日起实施，望公司各部门和全体职工认真贯彻执行。济源市王屋山锅炉有限公司2011年1月20日质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号1/81.1质量方针和目标1.1.1公司通过制定质量方针，实现质量目标，向用户提供符合法律、法规、相关技术标准和安全、可靠、环保、节能的锅炉产品。为建立和实施质量体系提供必要的资源。通过管理评审和持续改进，实现各相关需要和期望。1.1.2本公司质量方针为：“诚信为本，精益求精，安全可靠，节能环保，不断提高，创造品牌”。质量目标是：“不断提高产品质量和服务质量，确保主要零部件检验合格率95%以上，焊缝一次探伤合格率98%以上。产品监检合格率100%，产品出厂合格率100%，法规、标准贯彻率100%，顾客满意率95%。”1.1.3公司对质量目标进行量化和分解（各部门质量目标发解见附件一，落实到各相关部门和责任人员，并由办公室制订质量目标实施考核书定期进行考核。1.2质量保证体系组织1.2.1公司按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求及其相关要求建立质量保证体系。总经理负责领导为公司建立、实施和保证质量体系正常运转的资源，批准锅炉质量保证手册和实施质量过程控制的专业责任人员，规定其职权范围，形成文件加以保持和实施，予以持续改进，定期对质量管理体系实施评审。1.2.2质保师负责确保质量保证体系的过程得到建立和正常运转，组织编制质量体系文件，保证相关质量法律、法规、标准和质量体系文件的贯彻和执行，并不断健全完善质量保证体系。1.2.3公司质量保证体系组织实行系统控制管理，把锅炉质量管理按其性质质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号2/8划分为15个控制系统，每个控制系统又分为若干个五一节和控制点，各系统跨部门管理控制。1.2.4总经理、领导层、工程师担任质保师，并对质量管理体系有关人员及相关责任师的职责和权限予以规定，保证质量保证体系有效运行。1.2.5公司质量保证体系图（见附件八）1.3职责、权限1.3.1总经理1、全面负责公司产品质量管理及产品质量控制工作，对锅炉安全质量负全责。委托副经理（质保师）具体组织实施质量保证体系工作。领导公司日常工作。2、负责贯彻执行上级的法律、法规。3、批准颁布锅炉质量保证手册与公司质量方针和目标。4、审批组织机构，批准任命质保师和各级质量职能部门负责人员，支持并监督其履行职责。授权予各级职能部门及责任工程师（责任人）独立处理其有关产品质量问题的权力。5、领导和监督质量管理体系的运行和评审，以确保质量体系的适宜性和有效性。6、确保质量体系运行所必要的资源配备。1.3.2质保师1、具体组织产品质量管理、控制及改进工作，领导和协调质量管理组织机构的工作。对整个质量保证体系的正常运行负责。2、确保质量管理体系的过程得到建立和保持并有效实施。3、审定手册的内容，审查手册的执行情况，及时向总经理提供产质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号3/8品质量管理动态和存在的问题，并提出解决的措施。4、负责产品技术文件的审定工作，对贯彻执行有关技术标准和规定负责，对制订的技术文件由于不正确、不完整、不统一而造成重大的质量事故负领导责任。5、及时解决生产过程中发生的重大质量问题，当各部门意见有分歧时，及时作出结论。6、负责协助监检部门和上级部门对产品质量的检查工作。7、全面了解质量动态、市场和用户信息，切实把握质量状态，提出改进措施，使质量方针与目标实现。8、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。9、负责职工培训的组织工作。1.3.3设计责任工程师1、对锅炉产品设计图、有关技术文件满足的法律法规，技术标准，有关条例和规定负责。2、对锅炉设计的质量管理和程序控制负责，保证质量文件得到正确贯彻执行，对设计系统因失控未能及时采取措施而造成的质量事故负责。3、引进、收集有关设计资料，进行必要的调研，认真进行设计方案的比较和技术经济分析，实施新产品、新技术引进和开发工作。4、对所确定的锅炉产品图样能否确保性能和质量负责，对由于发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。5、对锅炉产品设计图样、有关技术文件正确性、完整性、先进性、合理性负责。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号4/86、对锅炉产品设计计算书中，采用的计算方法公式参数及安全附件的计算结果是否正确负责。7、负责设计文件报批工作。8、领导和监督所管辖部门全体职工认真理解和正确实施质量体系文件，并保证必要的资源（资料、装备）和环境。1.3.4标准化责任工程师1、负责技术标准资料的收集、宣传推广工作2、组织编制、个性企业技术标准，技术规程并进行贯彻和监督实施。3、负责所有产品图样及技术文件进行标准化审查。 对产品图样、技术文件、材料、标准零部件等符合有关法定标准负责。4、妥善保管标准文本，并及时发出标准资料修改，代替，作废情况和新标准采用的通报。1.3.5材料、零部件责任工程师1、对材料（零部件）从订货要求到发至车间使用各阶段的管理，对材料（零部件）的检验记录和报告的正确性和完整性，对材料代用和索赔等全过程的质量管理和质量控制负责。2、进行材料（零部件）追踪，保证锅炉产品用材符合图样，有关技术标准和设计要求负责。对因材料系统失控造成的重大质量事故负责。3、编制材料（零部件）标识代号，作好材料（零部件）标识移植的控制工作。4、审查材料（零部件）入库检验手续。搞好材料档案管理，对其内容不完整，不正确，不统一负责。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号5/81.3.6作业（工艺）责任工程师1、对工艺文件（作业指导书）等贯彻执行“条例”、规程、技术标准负责。2、对设计图样进行审核，并对由此引起的质量事故负责。3、对所定的工艺方案，采用的新工艺、新技术、新材料、新装备能否保证产品质量负责。4、对编制的工艺文件（作业指导书）的先进性、合理性、完整性和正确性负责。主持工艺纪律检查。5、负责及时处理、解决生产作业过程中出现的技术问题。6、对因作业、工艺文件、工艺装备发生错误未能及时处理导致的质量事故负责。1.3.7焊接责任工程师1、根据有关法规、标准和手册的规定编制焊接管理制度，焊接程序文件，并对其正确性，完整性负责。2、编制焊接工艺评定指导书，审批焊接工艺评定报告和焊接工艺文件及焊缝返修工艺，及时处理焊接过程中的重大技术质量问题。对本系统失控造成的重大事故负责。3、对焊接材料从订货要求到发至车间使用各阶段负责。4、对焊接设备使用和管理要求，以保证焊接质量符合相关技术要求负责。5、协助有关部门做好焊工的技术培训、考核和取证、换证工作，搞好焊工档案管理工作。1.3.8无损检测责任工程师1、按照有关法律标准和手册规定编制无损检测管理制度，无损检测控质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号6/8制程序文件等。2、对锅炉产品无损检测采用的方法和工艺、探伤比例、人员资格是否符合规程，技术标准要求负责。3、对探伤设备，材料的订购提出要求。4、对由于无损检测发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。5、负责无损检测报告的审批工作，对其正确性，完整性负责，并对无损检测报告和底片等质量记录档案的保管负责。1.3.9理化检验责任工程师1、按照有关法规、标准和手册规定编制理化管理制度，理化控制程序文件等。2、审核理化检验报告，并对理化试验及其数据的正确性、完整性、符合相应的技术标准及有关要求负责。3、对理化试验中采用的标准、方法及各种记录、报告的正确性，合理性负责。对由于理化数字发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。4、按有关要求妥善保管理化试验试样及余料，搞好理化档案管理工作。1.3.10检验与试验责任工程师1.按照法规标准和手册规定编制检验控制文件，检验工艺，检验细则。对经检验入库的锅炉产品（零部件）符合相关技术标准负责。2、严格执行不合格产品不出厂的原则，对签发的合格证和产品质量证明书的完整性、正确性负责。3、对检验中所采用的检测手段和检验方法及各种检验原始记录和检验报告的正确性，完整性负责，并组织好产品质量档案的整理和管理工作。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号7/84、贯彻“三检”制度，对因错检，漏检或处理质量问题不及时，不正确而造成的重大质量事故负责。5、负责与监检部门及上级主管部门联系，协且监检部门对产品质量的监督检查，及时向总经理和质保师汇报产品质量情况，写出产品质量报告。6、对锅炉产品各种试验的质量控制负责。7、对各种试验采用的有关设备仪表是否符合要求负责。8、对各种试验过程中造成的事故负责。1.3.11设备和检验与试验装置计量责任工程师1、根据法规标准和手册的规定编制设备和检验与试验装置管理制度。2、对设备和检验与试验装置的配备、订购、校验、维修保养及检查质量管理工作负责。3、对由于设备和检验与试验装置管理失控达不到规定质量或精度标准而造成的质量事故负责。对设备和检验与试验装置的完好安全工作负责。1.3.12质量改进与服务责任工程师1、负责做好质量改进与用户服务工作，认真做好来访、来函、来电的处理和登记归档工作。负责用户走访，咨询工作，并写出汇报，发放产品使用征求用户意见书。2、建立用户档案，了解产品运行情况，帮助用户排除使用中存在的问题。3、负责质量改进措施的起草工作，对用户提出的改进性意见及时报质保师和有关部门及人员。1.3.13车间负责人1、监督并保证车间按照质量体系文件的规定正确实施和完成生产任务，同质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司一、管理职责文件编号JG01.1-01版 号5页 号8/8时提供合适的人员和合格的资源。2、对锅炉制造管理工作，现场产品质量的控制负责，监督并保证不合格品的控制纠正和预防措施的执行。3、对车间因生产管理不当而造成的产品质量事故负责。4、对安全生产、文明生产，搞好定置管理负责。1.3.14内部沟通1、质保师负责在不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。2、质量管理体系有关的各种信息沟通可采用会议、电话、留言、通报等方式。3、各责任工程师作出与其它专业有关的决定之前，相互应该充分协商取得一致意见，当意见有分歧时，由质保师协调解决。但各责任工程师必须对质保师决定的有关实施工作负责。1.4管理评审对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。执行JG01.2-01管理评审控制程序。相关文件：JG01.2-01 管理评审控制质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司二、质量保证体系文件文件编号JG01.1-02版 号5页 号1/3公司按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造维修质量体系基本要求结合本公司实情情况，建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，予以持续改进。确保锅炉产品的质量安全及质量保证体系的有效性。2.1质量体系文件2.1.1质量体系文件应符合相关质量法律法规标准的规定，符合公司实际情况，能使质量管理有效运行，随着质量管理体系及质量方针质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性，充分性和适宜性。2.1.2公司质量管理体系文件内容主要包括：第一级文件质量保证手册（含质量方针和质量目标）第二级文件程序文件（管理制度、责任制与职责范围等）第三级文件作业（工艺）文件（设计图样、作业指导书、工艺规程、工作规程、工艺卡、检验规范、检验记录等）和质量记录，质量计划（过程及制卡）等。2.1.3公司质量管理体系文件执行文件和记录控制2.2一级文件质量保证手册公司按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求的要求组织编制锅炉质量保证手册，是实现标准要求所采取的控制方法和概述，及达到的规定要求，需干什么，谁来干和原则上怎么干，是纲领性的文件。2.3二级文件程序文件（管理制度）2.3.1与质量手册相配套的程序文件（管理制度）必须贯彻公司的质量方针。2.3.2程序文件（管理制度）应与质量保证手册设置的质量基本要素及其控质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司二、质量保证体系文件文件编号JG01.1-02版 号5页 号2/3制系统，控制环节，控制点相适应。以达到产品质量满足法规、标准和用户要求，实施质量保证体系要素所涉及的每项质量活动的目的，使用范围职责、工作程序，支持性文件和记录，是对手册要素的分解，细化展开（程序文件清单见附件）。.程序文件（管理制度）所规定的控制范围、控制程序、控制内容应符合B级锅炉相关要求，具有可操作性。.三级文件作业（工艺）文件、质量记录和质量计划.作业工艺文件、根据C级锅炉行业和相应产品特性编制通用和专业作业（工艺）文件，质量记录和质量计划，确定了质量活动中各项具体工作的操作，控制，验证方法和管理要求，是质量手册，程序文件的支持性文件，分为二类：一类是用于生产活动的操作指导文件，如操作规程，工艺流程等；二是用于产品形成过程中质量控制的见证记录。（文件清单见附件三、四、五及相关产品文件目录）。.作业（工艺）文件和质量记录内容应能满足质量保证体系实施过程的需要。2.4.2质量记录质量记录是质量保证体系运转的凭证和质量证实，追溯的依据。质量记录的格式，包括的项目，内容应当规范，标准一致，分类统一编号，质量记录的内容应能满足锅炉制造产品的质量控制要求。2.4.3质量计划、根据C级锅炉特性和相应产品特性，结合本公司实际情况编制质量计划（过程控制表卡，施工组织计划或者施工方案）。合理设置控制系统，控制环质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司二、质量保证体系文件文件编号JG01.1-02版 号5页 号3/32.4.3质量计划节，控制点（包括审核点，见证点，停止点）满足其需要。2、一般产品可用附件七：质量控制点一览表或作业指导书和工艺卡做为产品的质量计划；对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应写产品质量计划，产品质量计划应含概产品生产过程中的各个环节。3、B级承压锅炉受压元件的制造实行全过程控制，控制标卡应满足需要。4、所有质量计划（过程控制表卡，施工组织计划或者施工方案）须相应系统责任人员和相关人员签字确认。相关文件：JG01.2-27 质量计划编制与控制JG01.2-27文件和资料控制质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司三、文件和记录控制文件编号JG01.1-03版 号5页 号1/23.1文件控制3.1.1文件管理1、质量保证手册（含质量方针和质量目标）、程序文件、（各种管理制度，规定，工作标准，管理办法，责任制，职责范围等）由质保师安排专人（资料管理员）备案保存。2、作业（工艺）文件和质量记录（设计图样、作业指导书、工艺规程，工艺卡、操作规程、检验规范、检验记录等）、质量计划（过程控制表卡、施工工艺方案等）由资料管理员保存。4、未经质保师批准，任何人不得将质量体系文件提供给公司以外人员。质量体系文件持有者调离工作岗位时，应将其文件交还资料管理员并办理收发登记。3.1.2文件 的编制（收集、购买、接收）、会签、审批、发放、修改、回收、保管、保存期、销毁执行JG2-40文件和资料控制程序。3.1.3文件分为受控和非受控两大类，凡与质量体系运行紧密相关的应为受控文件。所有受控文件必须统一编号，在该文件封面或文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。3.1.4外来文件的控制（包括新标准、设计图样等）JG2-40文件和资料控制程序。3.1.5对承载媒体不是纸张（如光碟）的文件控制，也应参照上述规定执行。3.1.6设计、工艺文件管理，应执行相应的管理制度。3.1.7作为质量记录的文件应执行3.2条质量记录控制。3.1.8资料管理员负责更新废止文件，确保质量体系各相关部门、人员及场质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司三、文件和记录控制文件编号JG01.1-03版 号5页 号2/2所使用的受控文件为最新有效版本。3.2质量记录控制3.2.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录，并将与质量证书有关的质量记录报给质检科。3.2.2质量记录的标识标号由质保师统一编制。3.2.3质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。3.2.4质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存、保存、借阅、复制、销毁处理和记录格式执行JG 2-40文件和资料控制程序。3.2.5质保师及时更新或废止不适用质量记录，确保质量体系各实施部门的人员及场所使用的受控记录为有效版本。相关文件：JG01.2-40文件和资料控制JG01.2-29质量记录控制质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司四、合同控制文件编号JG01.1-04版 号5页 号1/34.1合同控制范围、程序、内容4.1.1对市场调研、订货合同及技术合同管理工作的基本要求、职责和程序作出规定，以掌握市场行情，扩大订货渠道，并保证技术合同符合国家、行业标准及图纸要求，确保公司利益及质量保证体系的严格实施。4.1.2市场调研、订货合同的管理工作由销售科管理负责，生产科、检验科、技术工艺科、供应科等有关部门配合。4.1.3市场调研和合同管理控制，实行总经理负责制。4.1.4市场调研：销售科应按照国家政策方针及市场供求动态信息开展市场调研活动通过对市场和用户的调查研究，国内外产品发展动态分析，同类产品质量水平对比等，预测市场对产品的需求情况，以便于了解市场行情，掌握市场信息，预测本公司产品的发展方向，扩大企业的经营渠道，增加新的经济增长点。4.2合同评审4.2.1合同评审的范围指本公司所有生产、经营合同的评审。4.2.2合同评审的内容1、供需双方的各项要求如产品价格、性能、付款方式和期限、履约等是否合理、合法，是否已基本采纳或纳入合同文件。2、合同是否明确、清晰、特殊要求是否得到双方的确认。3、合同中的技术条件，执行标准本企业是否有履行的能力。4、合同中是否有违背法律、法规、安全规范、标准的地方和条款。5、履约双方的意见分歧可否得到解决。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司四、合同控制文件编号JG01.1-04版 号5页 号2/34.2.3从订货投标阶段起到正式签定合同为止整个过程中，有关部门对合同进行评审，并在合同评审中予以记录。4.2.4合同评审时进行项目分析，对产品技术要求，质量保证要求，合同特殊要求，交货期、价格进行分析，提出公司应采取的技术，组织措施，从而为按时，按质按量履行合同的要求打下基础。合同的评审按JG 2-31合同评审控制的规定进行。4.2.5技术合同的评审（如分包合同：理化检验外协、外购合同）除符合订货合同的要求外还应按“理化检验控制程序，材料控制程序”进行评审如分包方的资质审查（营业执照、制造许可证、质量信誉），合同内容要清楚，符合的规定要准确，使用的技术标准要规范，各方责任要明确。分包合同、外协、外购合同由供应科归档管理。4.3合同签订、修改、会签程序4.3.1签定正式合同前，销售科首先提出合同草案并将草案交主管经理，主管经理分析草案中有关技术、工艺、设备加工能力，成本价格等有关因素，认可后转交技术工艺科、生产科、财务科以及有关科室审查，并填写合同评审表有关人员会签确定企业是否具有提供该产品的能力，符合时主管领导签字后交销售科签定合同文本。4.3.2合同已经双方签字盖章即具有法律效力，一般不能修改。4.3.3经双方协商同意对合同的部分内容时行修改时，提出必须修改的书面理由，其评审手续应与合同初评过程相同，修改合同时由销售科出合同修改通知单并通知有关评审部门。4.3.4修改后合同重新签定时，销售科登记时特别加以注明，只对合同部分质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司四、合同控制文件编号JG01.1-04版 号5页 号3/3条款进行修改时，合同文件应附上合同修改通知单及有关资料。4.3.5修改合同必须经主管经理审查批准。4.4与顾客的沟通4.4.1供销科负责与顾客的沟通。4.4.2在产品售出前及销售过程中，供销科应通过多种渠道（如广告宣传、订货等）向顾客介绍产品，回答顾客咨询。4.4.3根据需要将合同的执行情况反馈给顾客，对于产品要求方面的更改要与公司内各顾客协调一致。4.4.4产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得用户的持续满意。4.5合同的保存产品订购合同签定后，销售科应建立合同台帐，并将合同复印发到生产、技术、财务等部门，并将合同及评审记录编号登记，存入档案。相关文件 JG01.2-31合同评审质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司五、设计控制文件编号JG01.1-05版 号5页 号1/35.1设计控制程序文件（管理制度）5.1.1设计责任工程师按手册的要求负责制定，修订设计系统的程序文件（管理制度），经质保师审核，总经理批准执行。5.1.2设计责任工程师对本公司的锅炉设计系统负全责。对设计的全过程（包括引进产品的转化，定型产品的技术改进等）实施控制，确保设计满足有关规程，法规和标准的要求。并接受质保师的监督检查。5.2设计过程控制5.2.1产品图样、技术文件由设计责任工程师安排设计、编制，应符合相关安全技术规范、标准要求。其设计、审核、修改、批准、保管、发放使用等，按JG 2-03设计控制程序和JG 2-40文件和资料控制程序执行，保证产品的设计符合法律、法规的要求。5.2.2设计文件包括可以指导生产的图样和文件。如零件图、部件图、组装图、受压元件强度计算书、安全阀排放量计算书、安装图、出厂清单设计说明书及安装使用说明书等。设计开发输出文件必须符合相关法律法规、产品技术标准或企业标准。5.2.3设计图样及技术文件应符合最新适用的国家标准、行业标准和法规、规程的要求。5.2.4设计文件包括修改由设计责任工程师审核，并按规定进行工艺检查和标准审查等会签，由质保师批准。5.2.5锅炉新产品设计包括产品更改，投立前产品图样及相关技术资料应。按TSG G1001-2004锅炉设计文件签定管理规则的规定，将设计的文件报鉴定机构鉴定备案批准。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司五、设计控制文件编号JG01.1-05版 号5页 号2/35.2.6设计文件的更改1、设计文件更改应由设计更改人填写“设计更改通知单”，写明更改原因，更改前后的具体内容及更改时间等经审批后方准更改。执行HG2-40文件和资料控制程序。2、当更改涉及到锅炉受压元件主要技术参数、功能、性能指标或相关法规、标准要求时，按TSG G1001-2004锅炉设计文件鉴定管理规则的规定的程序对更改后的锅炉设计文件重新进行鉴定，并将更改有关的记录存档保存。5.3外来设计文件的控制5.3.1应尽的外来设计文件，必须按5.2.4条、5.2.5条进行评审、验证与确认。5.3.2外来设计文件、图样按照TSG G1001-2004锅炉设计文件鉴定管理规则的有关规定，将其报鉴定机构监定备案批准方可试生产。5.3.3外来设计文件、图样的档案管理，由技术科进行。5.4标准化控制1、标准化工作由技术科归档管理，执行JG 2-05标准化控制。2、锅炉产品应按有关标准进行设计、生产，禁止无标准制造。所有产品图样及技术文件，必须符合有关标准要求，并经标准化审查签字方可生效。3、标准的制定和修改，结合本公司实际，征求有关部门意见，由总经理发布，遇到技术性问题由质保师组织解决。4、设计人员必须对锅炉材料、零部件等符合有关标准负责，新产品出现非标要求，加以更正，特殊困难无法更正时，须经标准化人员同意。5、由设计责任工程师采购收集、发放、妥善保管标准文本，并及时发出标质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司五、设计控制文件编号JG01.1-05版 号5页 号3/3准资料修改、代替、作废情况和新标准采用情况。确保质量体系各部门所使用标准为最新版本。6、本公司标准资料未经质保工程师批准不得外借。相关文件：JG01.2-03设计控制程序JG01.2-04 文件和资料控制程序JG01.2-05标准化控制质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司六、材料、零部件控制文件编号JG01.1-06版 号5页 号1/26.1材料、零部件控制范围、程序、内容材料零部件的采购，（包括采购计划和采购合同），对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价，选择，重新评价等对相关分供方进行许可资料确认。6.2采购控制6.2.1锅炉受压元件用物资的采购前，必须由供应科会同检验科、技术工艺科对供方厂家的质量保证能力进行评价，作为选择供方的依据。并对受压元件材料供货情况进行考核，对供货单位建立档案，经各系统责任人员确认，质保工程师批准，确定合格供方名录并记录存档，供货的受压元件材料应有取得国家质检总局或授权机构认可的制造许可证（制造范围内）并索要相关的有效证件。执行JG01.2-06受压材料控制。6.2.2外协加工的供方，也应执行上述条款规定，并作出外协、分包单位评价报告。6.2.3物资的采购由供销科按采购计划及采购材料、零部件技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购。锅炉受压元件物资采购计划，须经责任人审核，总经理批准。6.2.4由质检科负责到货验证，执行JG01.2-15外协外购产品控制。6.3材料控制6.3.1锅炉受压元件原材料、外购件、外协件必须按规定程序和要求经验收（复验）合格后，原材料、外购件、外协件须经复验（验收）合格后由材料责任工程师签字认可确认合格后，方可投入使用。6.3.2原材料标识方法、位置、移植见JG01.2-10材料标记移植钢印部位。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司六、材料、零部件控制文件编号JG01.1-06版 号5页 号2/26.3.3入库材料、零部件领用和发放执行JG 2-08材料的领用和发放制。6.3.4凡使用的原材料牌号、规格等与图样和工艺文件的要求不符时，必须按规定办理材料代用手续，并按JG01.2-07材料代用控制。相关文件：JG01.2-06 受压材料控制JG01.2-07材料代用控制JG01.2-08材料的领用和发放控制JG01.2-09材料保管控制JG01.2-10材料标记移植钢印部位质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司七、作业（工艺）控制文件编号JG01.1-07版 号5页 号1/27.1图样及技术文件的工艺性审查锅炉设计图样及技术文件必须经过工艺性审查、并提出审查意见，若对审查意见有原则分歧时，由质保师负责协商处理。执行JG01.2-04工艺控制。7.2工艺试验和评定按JG01.2-17焊接控制7.3工艺文件的编制、发放、更改和审批。7.3.1工艺技术科工艺员负责工艺文件的编制、会签、更改、审批和发放的控制。按JG01.2-04工艺控制。7.3.2工艺文件的内容1、必须编制工艺文件目录2、工艺文件包括工：质量计划、工艺流程图、产品工艺卡（或工艺指导书）、关键工序的工序卡、工艺守则（如下料、切割、卷板、弯管、焊接、探伤、水压试验等）；3、工艺文件及工装图样应进行审批和标准化审查。4、工艺文件及工装图样更改、审批、发放执行JG01.2-40文件和资料控制。7.4工艺装备、模具控制7.4.1工艺装备、模具、检具等由工艺技术科负责设计，经有关人员会签、质保师批准后交生产设备科安排制造。7.4.2新工艺装备、模具、检具等由工艺技术科负责组织有关人员进行验证，合格后方可投入使用。7.4.3合格工艺装备、模具、检具等由工装管理人员进行编号、登记、帐、质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司七、作业（工艺）控制文件编号JG01.1-07版 号5页 号2/2统一管理。7.4.4工艺装备使用后按规定由工艺技术科负责组织有关人员定期进行验证，确保工艺装备始终保持完好状态。7.4.5当工艺装备需要修理或报废时，由质保师批准。7.5工艺贯彻检查7.5.1按JG01.2-04工艺控制的规定，由工艺、技术责任人会同有关责任人进行该工艺纪律贯彻与检查。7.5.2每季至少进行一次工艺纪律贯彻与检查，并有工艺纪律检查记录和处理结果。相关文件：JG01.2-04 工艺控制质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司八、焊接控制文件编号JG01.1-08版 号5页 号1/48.1焊接质量控制总要求8.1.1焊接责任工程师按本手册的要求负责制定、修订焊接系统的质量管理程序文件。8.1.2有关焊接工艺、焊工的焊接过程、焊接材料和焊接设备的使用等工作，接受焊接责任人的监督和控制。执行JG 2-17焊接质量控制。8.1.3焊接工艺评定报告，主要焊接工艺文件，二次以上（含二次）焊接返修方案未经焊接责任人审核，质保师批准签字无效。8.2焊接设备每台焊接设备必须有设备档案，焊接设备的采购、维护、保养由生产设备科统一管理。按JG 2-22设备控制进行。8.3焊接材料管理8.3.1焊接材料的保管、发放按JG 2-08材料的领用和发放控制规定进行。8.3.2焊接材料的保管发放实行两极管理。一级库应控制温度、湿度，做好记录二级库应按要求进行烘干、保管、发放，并有焊接材料烘干发放记录。8.3.3焊工按工艺要求到焊材二级库领用焊接材料，焊条应放在保温桶内，随用随取，当班剩余的焊材及焊条应交回二级库，并做好发放回收记录。8.4焊工要求8.4.1从事锅炉受压元件焊接的焊工必须具备按锅炉压力容器压力管焊工考试规则规定考试合格，取得相应项目的资格证，且每3年需重审一次。8.4.2每名合格焊工由市质量技术监督局发给焊工证和焊工钢印号，由责任人建立锅炉压力容器焊工档案，焊工持证上岗，并在焊件上打上本人的焊工代号钢印。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司八、焊接控制文件编号JG01.1-08版 号5页 号2/48.4.3焊工的培训、考试、换证由焊接责任工程师与质保师负责。焊工考核档案和“合格焊工持证项目一鉴表”由焊接责任工程师负责编制。8.4.4焊工在施焊过程中，严格按焊接工艺操作，作好施焊记录，焊完后在规定位置打上焊工钢印标识，并经质检员确认。8.4.5每个合格焊工均应建立技术档案，档案中应包括：焊工考试资料，平时抽查资料、接受教育状况、质量事故记载、探伤一次合格率等。8.5焊接工艺评定8.5.1首次使用的材料、焊接形式须根据蒸汽锅炉安全技术监察规程附录I的规定编制焊接工艺评定指导书，进行工艺评定，评定程序按焊接工艺评定规则进行。评定后出具焊接工艺评定报告。8.5.2焊接工艺评定文件由焊接责任工程师审核、质保师批准并签字。8.5.3焊接工艺评定文件及试样由焊接责任工程师保管，应涂清漆、编号并编制现有焊接工艺评定项目一览表。8.6焊接工艺8.6.1根据焊接工艺评定报告编制指导焊接操作的产品接头焊接工卡（或焊接工艺指导书），指定施焊所需的焊工资格。8.7焊接操作和焊接检验8.7.1锅炉产品受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头的点焊和焊接均应由有相应合格项目的持证焊工施焊。必须严格执行焊接工艺，操作人员必须持证上岗，按合格证允许的项目进行焊接，认真填写产品施焊记录，焊后在规定部位随即打上焊工钢印。焊接施工控制按JG2-17焊接质量控制执行。质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司八、焊接控制文件编号JG01.1-08版 号5页 号3/48.7.2焊接检验应按工艺要求，焊接检验规程进行检验，并有详细的施焊检验记录。焊接检查合格后方可转入下道工序，质量记录文件按JG2-40文件和资料控制程序。8.8.1锅炉受压元件焊接检验试件的种类和数量应符合蒸汽锅炉安全技术监察规程等有关规定。8.8.2锅炉受压元件的焊接检验试件的制备、标记与移植、检查与试验、资料档案及试板的保管按JG2-18产品试板控制执行。8.8.3试件上应打材质编号、试验编号及焊工代号钢印，锅炉产品试样和产品余料应按规定妥善保管，保留期限不少于六个月。8.9焊接返修8.9.1锅炉受压元件的焊接接头按规定经无损探伤和机械性能试验，发现有超标缺陷时要进行返修，返修按JG2-17焊接质量控制执行。8.9.2同一部分（指焊补的填充金属重叠的部位）的返修次数不宜超过二次，一次返修方案需经焊接责任工程师批准，含二次以上的返修，需经焊接责任工程师审核，质保师批准。并应将返修的次数、部位、返修后的无损检测结果和审核批语、批准字样记入锅炉质量证明书中。8.9.3焊接返修后，仍须按相应的要求检查合格后方能转入下道工序。8.10母材缺陷的补焊 8.10.1母材发现轻微不允许的缺陷时，经材料责任工程师同意后，可进行补焊。8.10.2母材补焊应由合格焊工进行，所用焊接材料强度应接近母材。8.10.3母材补焊应按规定进行外观检查，无损检测合格后，经材料责任工程质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司八、焊接控制文件编号JG01.1-08版 号5页 号4/4师同意后方可使用。相关文件：JG2-12焊接检验 JG01.2-06受压材料控制JG01.2-17焊接质量控制JG01.22-18产品试板控制质量保证手册济源市王屋山锅炉有限公司九、无损检测控制文件编号JG01.1-09版 号5页 号1/39.1无损检测质量控制基本要求无损检测责任工程师按本手册要求负责制定，修订无损检测系统程序文件管理制度。无损检测责任工程师对本公司的锅炉制造无损检测系统负全责。并对无损检测分包单位作出评价报告、选择和重新评价。执行JG 2-20无损检测控制。9.2无损检测人员管理9.2.1从事无损检测人员必须是经过专业培训、考核，取得国家质量监督检验检测总局颁发的特种设备检验检测人员证书。持证上岗，从事相应的无损检测项目。I级人员进行检测操作，II级人员方可进行评片、审核。9.2.2由办公室建立无损检测人员档案，统一保管特种设备检验人员资格证书正本。9.3无损检测工艺9.3.1无损检测通用工艺文件、无损检测检验透照工艺卡由无损检测责任人编制，应符合相关安全技术规范、标准要求。9.3.2无损检测通用工艺文件，检验透照工艺卡编制、审核、批准使用、发放等，按JG 2-04工艺控制和文件资料控制进行。9.4无损检测过程控制9.4.1锅炉受压元件焊缝经外观检验合格后，由质检员开具无损探伤委托单