主导客户稽核.ppt

2005 6 24 Confidential Donotcopyordistribute 11111111 11111111 主導客戶稽核 JACK SHU2005 07 05 成功 2005 6 24 一 客户稽核系统流程 二 进行稽核的前期准备 四 客户稽核缺失改善 三 主导稽核的过程控制 概要 2005 6 24 一 客户稽核系统流程 2005 6 24 1 需收集的稽核讯息有哪些 A 稽核的行程 日期 人员 事项 B 稽核的类型 客户认证 定期性 专项 C 稽核员沟通的语言 喜好 风格类型D 稽核员的联系方式 E 稽核员的接送 住宿地点 时间 二 进行稽核的前期准备 2005 6 24 2 如何排定客户稽核的行程 必要四要素 依据稽核事项 排定各事项稽核的时间 地点和对应人员 注 Open ClosemeetingOwner一般安排品保部门主管 Agenda提前1 3天发出 电话确认出席OpenMeeting主管 2005 6 24 3 如何事先准备稽核的文件资料 5 12DellLF稽核对应资料 B 书面文档 如品质记录 预约专用会议室提前存放到会议室审核 修订 A 电子文档 如简报 建立专案文件夹提前存放到文件夹审核 修订 依稽核重点准备 必要时 开会检讨 审核需准备资料 2005 6 24 4 各项服务工作准备 1 依稽核员体形2 若不知其体形 则可准备中号和大号两套 一般选大号 比较舒适 2005 6 24 1 如何做好客户到场的细节准备 B 提前取得接送人员手机号 请其提前10 15分钟通知达到时间 提前5 10分钟通知OpenMeeting主管致门口迎接 到达时 主动拿行李包 引导其换鞋和进会议室 A 椅子 拖鞋 鞋套摆好 电脑 投影机和Agenda 开启 C 进会议室后 请人资上茶点 交换名片后 站到主席台前 准备致欢迎辞和Agenda确认 依主管示意 三 主导稽核的过程控制 2005 6 24 2 开始会议的主要内容 XX的各位贵宾 各位主管 同仁 上午好 非常欢迎XX的贵宾来CPTW进行指导 接下来我们来确认一下稽核的Agenda 致欢迎辞 2005 6 24 3 系统稽核的主要注意事项 注 如稽核员爱好吸烟 稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室 2005 6 24 4 现场稽核的主要注意事项 2005 6 24 会议前 会议时 会议后 确认会议时间通知与会人员 提前15 30分 准备签到表 致感谢辞请客户说明Auditfindings作好会议记录 5 如何召开结束会议 确认车辆赠送礼品和索取说明资料送客户上车 2005 6 24 1 缺失项目确认 四 客户稽核缺失改善 2 缺失改善执行的格式及方法 召开会议检讨确认 缺失项目说明改善单位确定完成日期确定 会中 作好记录 待定项再检讨确定 会前 mail 电话通知 准备电脑 签到表 会后 发出记录 开CP单 跟催回复 审核 提前1 3天汇整好缺失改善对策报告并回复客户 2005 6 24 3 缺失改善的效果确认和标准化 依据回复之CP单内容制作效果确认表 如 确认方法 依据缺失 CA PA确认对策是否有落实及标准化 确认对象 改善单位担当者 确认状况记录 对策已有标准化记录文件编号 名 确认时机 短期 每天长期 每周 改善图片等 稽核缺失编入下一内部稽核查检表中 作再次确认 2005 6 24 4 缺失改善的水平展开 产技问题点 两厂同步改善如 Controlplan中需添加EarlyWarning Linestop 共同性问题点 所有相关单位同步改善