设计与过程变更管理程序.docx

编 制审 核批 准设计与工程变更管理程序文件编号：Q/ZJCWHN* 归口科室：技术科 制订时间：2014年06月15日发行时间：2014年06月20日 执行时间：2014年06月21日 版 号：01文 件 修 订 一 览 表修改次数修订生效日期修改版别修 改 内 容 河南超威电源有限公司（本文件未经公司总经理同意不得带出公司外、不得外借，不用时速还职能科室）文件编号文件名称文件版本号修 订 状 态页 次Q/ZJCWHN*设计与工程变更管理程序012014年06月15日01次1/41目的对公司新产品工艺工装开发过程、量产生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变更处于有效、受控状态。2 适用范围2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；2.3供方发生的过程变更。3 职责3.1 销售部负责顾客设计更改信息的导入及更改状况的跟踪及反馈。3.2 技术部负责组织设计及工程更改后的技术数据修订及更改后样件试制。3.3 品管部负责试制样件质量检查。3.4 生产部负责更改后生产数据的反馈。4过程及要求输入流程输出责任人要求及说明顾客要求更改质量改善提高生产效率其它更改A设计更改提出确定更改时机设计/工程更改通知单销售部技术部品管部生产部5.1设计更改：指产品在试制或生产阶段，在材质更改、品质异常或装配不良时，须更改原设计过程，称为设计更改。5.2工程更改：在开发移转完成后，对于改变加工工程或加工顺序时，称为工程更改。5.3确定更改时机5.3.1顾客提出更改5.3.2为改善生产工程中产品质量的工程更改，也包括设计更改的改善。5.3.3提高生产效率的工程更改主要有如下事项：a 取消不必要的动作；b 减少目视寻找的时间；c 缩短取物距离；d 双手同时操作；e 使用简易夹具、设备及环保材料等内容。5.3.4其它更改包括：a目前的作业有困难需用另一种方法；b 目前的作业项目多，在规定时间（间隔时间）内完成不了；c 作业项目少， 需与其它工程合并；d 追加作业、注意事项；e 根据生产计划需要更改生产能力；f 更改作业人数（工程的合并、增加）；文件编号文件名称文件版本号修 订 状 态页 次Q/ZJCWHN*设计与工程变更管理程序012014年06月15日01次2/4输入流程输出责任人要求及说明设计/工程更改通知单（表单）企业现况行业标准企业标准法律法规拟写更改申请单更改评审BA设计/工程更改通知单设计/工程更改通知单技术文件更改单设计/工程更改通知单技术部品管部采购部销售部技术部品管部采购部销售部项目组技术部品管部采购部销售部5.4设计更改提出5.4.1销售部在接得顾客提出品质改善要求或更改要求时，应提出设计更改申请，并下发到相关部门。5.4.2 采购部遇零件缺货、停产、交期价格或其它因素需工程更改时，由采购部提出更改申请；新产品时由技术部提出更改。5.4.3品管部在各项检验中，发现品质有异常，并经统计分析确认后有必要时，由品管部提出更改申请。5.4.4 生产部在制造控制统计分析，确认质量异常时，由生产部提出更改申请。5.4.5 技术部在做各项验证或安全考虑，判定须更改时，由技术部提出更改申请。5.5更改的沟通及申请5.5.1公司内部的更改，由提出部门填写设计/工程更改通知单或技术文件更改单。如为产品图纸及其他技术文件更改，填写技术文件更改单，由技术部进行批准,批准后由技术部按文件控制程序对文件进行更改；如为制造方法、检查方法、生产设备（模具）、供方、材料及部件的构成、产品性能改变等的更改由5.2中部门填写设计/工程更改通知单，5.6更改评审(可行性分析)5.6.1技术部在10日之内对设计/工程更改通知/申请单及技术文件更改单的内容，进行评审（可行性分析），有必要时召集相关部门研讨。5.6.2 若模具须修改或新制，由技术部提供图纸。5.6.3 若更改引起库存产品处理，由仓库统计各仓库库存，上交销售部，由销售售部负责与顾客沟通。文件编号文件名称文件版本号修 订 状 态页 次Q/ZJCWHN*设计与工程变更管理程序012014年06月15日01次3/4输入流程输出责任人要求及说明更改通知单原有的控制计划、图纸等B顾客批准顾客批准？ Y N设计更改实施更改验证确认更改后文件修订、发放设计/工程更改通知单相关数据收据正式文件发放、存档生产科品管科技术部顾客生产科品管科技术部顾客各相关科室5.7顾客批准5.7.1如顾客合约有规定，要求更改得到其认可同意,由技术部填写设计/工程更改通知单(若顾客有更改的特定格式,按顾客的格式填写设计/工程更改通知单)。上交给销售部,由销售部上交顾客确认,并负责顾客设计/工程更改通知单的跟踪联络。5.7.2 如顾客无要求,则无需向顾客提出更改申请。5.8 设计更改实施5.8.1 销售部收到顾客同意更改后，发设计/工程更改通知单或技术文件更改单5.6.2 若模具须新制或修改时，由技术部负责按模具管理程序执行。5.8.3 若需试制时，由技术部负责将试制指导文件分发相关部门执行。5.9 更改后的验证与确认5.9.1 工程更改后需确认其结果及可能带来的反面影响。5.9.2厂内由车间试制样件，完成后交质量部验证、确认；厂外由采购部追踪，完成后交质量部验证、确认。5.9.3若合约有规定(或顾客要求时)须经顾客确认，则由销售部与顾客沟通进行确认。a.经检验合格的样件方可送交顾客试装、试车。b. 经试装合格后，顾客回传确认结果（如更改确认单、样品确认报告）。由销售部通知相关单位。5.10 更改后其他相关文件、标准修订、发放工程更改后，技术部需修改相关文件，如:控制计划、PFMEA、技术标准、作业指导书、图纸、各类检验规范等,并按文件控制程序对原来的文件进行回收，发放更改后的文件到相关部门。文件编号文件名称文件版本号修 订 状 态页 次Q/ZJCWHN*设计与工程变更管理程序012014