质量记录控制程序.doc

深圳新昌塑胶用品有限公司文件編號SC-MP-02版本/版次A1文件名稱质量记录控制程序生效日期文件頁次 6 / 6制 定 人： 日 期: 審 核 人： 日 期: 批 准 人: 日 期: 修 訂 記 錄序號修 訂 內 容修 訂 人修 訂 日 期1新制定谢小丽2012-8-1 2依据文件和资料管理程序规定的新格式进行修订 谢小纯2014-7-7 1.0目的:爲了便於質量記錄的標識編目收集歸檔查閱貯存保管和處理特制定本程序。2.0適用範圍: 適用於本公司所有質量記錄。3.0定義:（無）4.0職責: 4.1文控中心：負責各部門質量記錄表格格式的控制；4.2相關部門：負責編制本部門使用的各種質量記錄表格及質量記錄保存5.0流程圖：（見附頁）6.0程序內容: 6.1質量記錄編號: a.質量記錄表格的編號按文件和資料管理程序執行b.各部門負責編制本部門使用的各種質量記錄表格經本部門負責人審核後交文控中心統一編號歸檔並編制質量記錄一覽表c.凡取消修改合併原有的質量記錄表格時需附上新舊兩種表格並說明修改原因經本部門負責人簽字後交文控中心歸檔6.2質量記錄填寫:必須用鋼筆簽字筆或圓珠筆不得用鉛筆填寫資料必須清晰完整真實準確原則上不得修改如確實需要修改則在錯誤資料上劃線並在旁邊寫上正確的資料且需修改人簽注姓名及日期6.3質量記錄貯存:a.記錄的保存單位應依記錄的性質或時間分類歸檔保存保存等依記錄的索引编號依序存放當記錄需裝箱儲存時在外箱上注明箱內記錄的名稱與記錄的索引編號範圍記錄應保存在乾燥地方並放置相應的防蟲防潮産品以避免記錄的損毀變質及遺失對於電腦磁片應注意儲存環境及防塵b.來自供應商的質量記錄由相關部門負責收集保存如供應商的檢驗報告由品管部負責收集保存；供應商的送貨單等由貨艙部負責收集保存6.4質量記錄保護:對於有可能被污染的質量記錄,部門需在質量記錄上用一個塑膠外殼保護.6.5質量記錄檢索: 爲了便於品質記錄的查閱所有的質量記錄應建立目錄6.6質量記錄保存期限:各部門根據可追溯性要求顧客要求資料分析的需要産品責任爲審核（內/外）提供證據的要求法規要求等規定質量記錄的保存期限,記錄在質量記錄一覽表中,若客戶的保存期限和本公司不同時應由業務或相關人員在接受訂單或文件前必要時和客戶協商以與客戶達成一致的保存期限6.7質量記錄處置:對於已過保存期限的質量記錄由本部門負責人審批後,由保存單位銷毀銷毀需燒毀或用碎紙機粉碎6.8合同要求時在商定期內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱6.9本公司不涉及軟體形式的質量記錄7.0參考文件：文件和资料管理程序8.0相關記錄：質量記錄一覽表 （附頁）質量記錄控制程序流程圖流程圖 責任部門/人員 相關記錄开始始始始始记录标识记录填写记录收集记录归档与保存期记录查阅记录贮存与保管记录处理结束文控中心 相關部門/人員 相關記錄表單相關部門/統計人員 質量記錄一覽表相關部門/統計人員 質量記錄一覽表 相關部門/統計人員 質量記錄一覽表相關部門/統計人員 質量記錄一