仓库收货入库控制程序.doc

仓库收货入库控制程序 REV.APage 3 of 4 仓库收货入库控制程序文件编号： 版本：A生效日期： 页码：4制/修记录版本修改内容摘要制/修订人审核批准A新发布 发 布 部 门 份数 发 布 部 门 份数 总经理部 设备部 总经办 品控部 销售部 电池部 技术工艺部 组件部 采购部 人力资源部 安全办 工程部 财务部 生产调度室 正本 （盖章）副本 （盖章）1、目的对本公司到货的数量进行控制,确保到货的数量满足公司的需要。2、适用范围适用于本公司对外采购的生产物料、易耗品（杂货）、备品备件等物资。3、职责3.1采购部：采购人员负责物资的采购，仓库负责到货物资的清点与入库工作。3.2品控部：负责生产物料的品质检验工作。3.3设备部：负责备品备件的品质验收工作。3.4相关部门：负责所请购易耗品的品质验收工作。4、工作程序4.1 供应商送货:4.1.1 物资到货之前，采购员应先在系统生成采购订单，采购订单是仓管员接收货物的主要依据，并且 采购员应要求供应商的送货单上的货物名称、规格型号等应与采购订单一致。对于紧急采购，采购员在下单给供应商至供应商送货到厂的期间里，就要在系统做好采购订单，防止货到了而系统没有采购订单的情况，导致仓库无法收货，出现跨月入库和出库的情况。4.1.2物资到货后，由仓管员首先查看送货单，送货单应至少为三联，上边必须有明确的货物名称、规格型号、数量、采购订单号，如无送货单或信息不全，仓管员可拒收，并第一时间通知相关采购人员进行处理。4.1.3 仓管员查看实物的名称、规格型号是否与送货单、采购订单一致，如一致可安排卸货；如不一致，或者存在以下情况：外包装严重破损或变形、超过最大库存、提前供货等异常情况，可拒收货物，同时第一时间通知相关采购人员进行处理。4.1.4在确认接收物资后：供应商送货到厂，由仓管员安排供应商送货人员将货物搬卸至指定待检区；物流公司送货到厂，由仓管员协调仓库装卸人员将货物搬卸至指定待检区。4.2物资到货数量验收:4.2.1仓管员根据供应商送货单进行数量核对，如数量不符，则与送货人员进行确认，同时由送货人员修改送货单上的送货数量并签名。4.2.2仓管员核对物资名称、规格、数量无误后，盖“到货暂收章”并签名确认。4.2.3仓管员在待检物资上粘贴待检标贴。4.3生产物料到货品质验收:4.3.1 生产物料需经品控部IQC检验，仓管员在收完货后需当天内在ERP系统的“维护到货单”模块中将到货信息输入，由此打印出送检单，交给IQC进行检验。4.3.2 品控部IQC接到送检单后，按公司相关制度、流程进行检验物料。4.3.3经检验合格的货物，IQC在货物外包装明显位置上贴上“IQC PASS”标签；经检验不合格的货物，IQC在货物外包装明显位置上贴上“不合格”标签。4.3.4检验完毕后，IQC在ERP系统的“检验到货单”模块中输入合格数量和不合格数量，同时及时填写送检单、原材料检验报告相关项目，经相关负责人审核确认后，将仓库联、财务联交于仓库账务文员处。4.4 备品备件、易耗品到货品质验收4.4.1 备品备件、低值易耗品由相关请购人员或使用人员进行品质验收。4.4.2 验收合格后，由验收人员在送检单上签字确认。4.5物资入库与入ERP系统帐：4.5.1生产物料检验合格后，仓库账务文员接到填写完整并审核后的送检单、原材料检验报告，根据检验报告上的合格数量和不合格数量，在ERP系统中录入采购入库单和采购退货单并打印出来，由相应仓管员、仓库主管及相关采购人员签字确认。4.5.2备品备件、低值易耗品验收合格后，仓库帐务文员按送检单上的合格数量和不合格数量，在ERP系统中录入采购入库单和采购退货单并打印出来，由相应仓管员、仓库主管、相关采购人员签字确认。4.5.3采购入库单编号连续且唯一，已检验合格的物资必须及时录入ERP系统并办理入库手续，当月财务结算日之前的经检验合格的到货必须当月办理入库。4.5.4仓管员将合格物资转运至相应的库区分类堆放，贴上物料标签，并建立存货卡和相关标识。4.5.5 物资入库后，账务文员将采购入库单附带送货单、送检单、原材料检验报告交于财务部。5、流程图：实物是否与送货单采购订单一致是将物资置于待检区，清点数量并在送货单盖章、签字确认账务文员在ERP系统中操作入库IQC检验或者请购、使用人验收仓管员将货物存放在仓库指定货位，同时在货物上粘贴物料标签，并建立存货卡和相关标识 否不合格按不合格品控制程序处理入库结束