2013计划任务书.doc

二、二0一二年度采掘计划预完成情况二0一二年度原煤产量计划 kt,110月份实际完成 kt，预计本年度累计完成 kt。其中：回采年计划 kt, 预计本年度累计完成 kt，回采工效 吨/工。掘进产煤量年计划 kt, 预计本年度累计完成 kt。二0一二年度掘进总进尺计划 米,110月份实际完成 米，预计本年度累计完成 米，掘进工效 m/工。万吨煤掘进率为 ，年末开拓煤量为 kt,准备煤量 kt,回采煤量 kt。简要说明完成2012年度生产计划的执行情况，总结经验、教训、原因和本单位的经营成果。重点阐述原煤生产、掘进成本的构成，包括直接纳入定额单价的直接工人工资、材料消耗、工器具、安全生产费用、福利费用、队组管理费用等；未纳入定额单价以外的原煤生产、掘进成本的构成，包括矿级领导干部的工资和安全生产服管分人员的工资待遇等费用、纳入成本核算的材料消耗、支护材料、固定费用、招待费用、差旅费用、销售费用、财务费用等管理费用；2012 年度新增资产和利润盈亏。分析研究并提出下年度安全生产管理建设性意见。二0一二年度产量、进尺预完成情况表一 单位 千吨、米项 目年度一季度二季度三季度四季度合计123合计456合计789合计101112一、原煤产量其中：回采掘进二、掘进进尺总 计说明一至三季度填写实际完成情况，四季度填写预完成情况。 二0一二年度原煤生产成本预完成情况汇总表二序号成本构成名称单位2012年度计划成本2012年度预完成成本2012年度预完成经济指标盈亏考核指标 备 注一原煤产量吨回采工效吨/工二掘进进尺米掘进工效米/工三瓦斯钻孔米高瓦斯矿井吨煤瓦斯钻孔成本元/吨高瓦斯矿井四瓦斯发电量KWh高瓦斯矿井五原煤直接总成本元掘进直接总成本元吨煤直接成本元/吨掘进直接成本元/吨直接工工资元/吨纳入吨煤单价材料消耗元/吨吨煤火工品消耗元/吨纳入吨煤单价工器具消耗元/吨纳入吨煤单价福利元/吨队级管理费及安全费元/吨六支护材料元吨煤支护材料费元/吨七一般材料费元吨煤一般材料消耗元/吨八大型材料费元吨煤大型材料费用元/吨九电力费元吨煤电力消耗度吨煤电力消耗费元/吨十管理人员工资元“六长“工资元/吨其他管理人员工资元/吨十一辅助人员工资元吨煤辅助人员工资元/吨十二招待费、差旅费、会议费元吨煤招待费、差旅费、会议费元/吨十三办理各种证件费元吨煤办理各种证件费元/吨十四安全措施费用提取元吨煤安全措施费用提取元/吨十五维修费元吨煤维修费元/吨十六入井津贴元吨煤入井津贴元/吨十七其它管理费元吨煤其它管理费元/吨十八原煤销售费元吨煤原煤销售费元/吨十九财务费用元吨煤财务费用元/吨二十成本费用构成总费用合计元吨煤成本费用构成合计元/吨山西平陆大金禾煤业公司2013年度技改工程项目计划任务书编制：李东峰 矿长：高继东二0一二年九月二十五日平陆大金禾煤业公司2013年度技改工程项目计划任务书一、矿井基本概况 大金禾煤业有限公司位于平陆县三门镇徐滹沱村附近，行政区划属平陆县三门镇管辖。矿井井田面积3.0053km2，现有保有源/储量10775kt吨，设计资源/储量618.2kt吨，批准开采10、11号煤层，设计生产能力600kt/年。矿井改造建设的地质报告、初步设计已经运城市煤炭工业局分别以运煤规字2007151号号、运煤规字201018号文批复，安全专篇已经 山西煤矿安全监察局临汾监察分局临煤监字2010146号 文批复。矿井开工报告已经运城市煤炭工业局运煤规字201089号文批复，开工日期2011年1月1日，建设工期27个月。竣工验收投产时间为2013年4月1日。全矿现有在册人员 人。其中：施工管理人员 人。设温州兴安矿山建设工程项目部，分别承担大金禾技改项目工程。采用矿、科、队三级管理模式，按照基本建设程序布局合理，施工、生活设施齐全，能够满足安全施工需要。矿井通风方式为边界式，主扇通风机型号为FBCDZ-8-18，一台运行，一台备用。10Kv双回路供电，一回工作，一回热备用；主提升为皮带提升，机型号为DTL80/255型；辅助提升为单滚筒缠绕式提升机，机型号为JK-2/30E型； 排水系统，矿井正常涌水量为480m3/d，矿井最大涌水量为960m3/d。主水仓有效容量为750m3, 副仓有效容量为340m3；主排水泵型号为DF85-454型水泵3台，一台运行，一台备用，一台检修；洒水灭尘系统、安全监控系统正常运行。根据2006年度瓦斯等级鉴定报告，本矿为低瓦斯矿井，所采煤层具有煤尘爆炸危险性，煤自燃倾向性属级自燃煤层。井田地质构造属复杂类型，水文地质类型划分为中等类型，属带压开采。本矿区东部为乌金煤业有限公司，其他方向为无煤区。二、二0一二年度技改项目工程计划预完成情况二0一二年度矿井技改项目工程计划工程量1112m，工作量 万元。19月份实际完成工程量640.585m，工作量 万元，预计本年度累计完成工程量1135m，工作量 万元。其它完成 万元。占年计划的 %。其中：井巷工程年计划工程量1112m，工作量 万元, 预计本年度累计完成工程量1135m，工作量 万元。占年计划的102%；机电设备安装工程年计划 台件，工作量 万元, 预计本年度累计完成 台件，工作量 万元。占年计划的 %；土建工程年计划工程量 m2，工作量 万元, 预计本年度累计完成工程量 m2，工作量 万元。占年计划的 %。其它完成 万元。工程煤完成 万吨。三、二0一二年度技改项目工程计划的执行情况2012年严格按照工程倒排计划，安全质量标准化与矿井建设同步进行。为加快施工进度，各重点工程实施平行作业，由于无机械化设备，全为人工装车，为此，尽可能的组织好人员，加强劳动组织管理，确保2012年计划的顺利完成。简要说明完成2012年度矿井技改项目工程计划的执行情况，总结经验、教训、原因和本单位矿井基本建设的安全质量标准化成就，重点制定工程项目排序、平行施工作业、加快施工进度、落实工程项目倒排计划、确定和确保竣工验收投产日期的具体方案，分析研究并提出下年度矿井安全质量标准化管理建设性意见。二0一二年度矿井技改项目井巷工程计划预完成情况统计表一序号巷 道 名 称技术参数净断面m2支护方式巷道类别巷道形状巷道坡度普氏系数2011年底以前完成m2012年1至12月完成m井巷工程累计完成m井巷设计总工程量m井巷剩余总工程量m合 计二0一二年度矿井技改项目井巷工程计划预完成情况统计表二序号巷 道 名 称技术参数净断面m2支护方式巷道类别巷道形状2012年度完成工程量m 2012年度完成工作量万元自开工以累计完成工程量m 自开工以累计完成工作量万元井巷设计总工程量m井巷剩余总工程量m合 计二0一二年度矿井技改项目瓦斯、监控、防尘、消防、供电、供暖、压风、通讯、给排水、运输、防治水、污水处理、生活等设施安装工程计划预完成情况统计表三序号项目设施安装工程名称型号规格单位数量安装时间概算单价安装工程概算价值备 注合 计 二0一二年度矿井技改项目机电设备安装工程计划预完成情况统计表四序号设备及安装工程名称型号规格单位数量安装时间概算单价安装工程概算价值备 注合 计二0一二年度矿井技改项目土建工程计划预完成情况统计表五序号单位工程名称及简要说明结构单位面积概算单价概算价值经济指标合 计二0一二年度矿井技改工程项目吨煤投资预完成情况汇总表六序号工程项目吨煤投资构成名称2012年度预完成工程量预算单价（元）2012年度预完成工作量（元）2012年度预完成工程项目投资（元/吨）盈亏考核指标一井巷工程成巷进尺一期井巷工程 二期井巷工程三期井巷工程成巷掘进工效 二机电设备安装工程 机电设备购置 运输及安装费用三 安全生产、生活设施安装工程瓦斯、监控设施安装工程费用防尘、消防设施安装工程费用供电系统设施安装工程费用防治水、污水处理设施安装给排水、供暖设施安装工程费用井下排水系统设施安装工程费用压风系统、运输设施安装工程费用通讯系统、生活设施安装工程费用四土建工程四通一平 主体工程装修工程五大型材料费 六一般材料费七电力费 八管理人员工资“六长“工资施工管理人员工资 辅助人员工资九招待费、差旅费、会议费十办理各种证件、报告费十一安全教育培训费十二维修费十三入井津贴十四其它管理费十五工程煤销售费十六财务费用十七技改工程项目吨煤投资费用合计三、二0一三年度技改项目工程计划二0一三年度技改项目工程计划工程量 m，工作量 万元。工程煤 万吨。其中：井巷工程年计划工程量 m，工作量 万元； 机电设备安装工程年计划 台件，工作量 万元；土建工程年计划工程量 m2，工作量 万元；其它完成 万元。工程煤完成 万吨。各项工程安全质量标准合格率达100%。验收标准执行山西省煤炭工业厅晋煤安发【2009】269号文煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法、煤矿井巷工程质量验收规范（GB50213-2010）、煤矿安装工程质量检验评定标准（MT-5010-1995）。分队任务计划如下： 井巷工程项目部年计划工程量： 米，工作量 万元。工程煤 万吨。其中：施工一队： 井巷工程 米，工作量 万元。施工一队： 井巷工程 米，工作量 万元。机电设备安装工程项目部年计划 台件，工作量 万元。其中： 机电设备安装一队 安装工程 台件，工作量 万元。机电设备安装二队 安装工程 台件，工作量 万元。土建工程项目部年计划工程量： m2，工作量 万元。其中：施工一队： 土建工程 m2，工作量 万元。施工一队： 土建工程 m2，工作量 万元。详见二0一三年度矿井技改项目工程计划安排表四、分季度具体安排 一季度：井巷工程项目部计划工程量： 米，工作量 万元。工程煤 万吨。其中：施工一队： 井巷工程 米，工作量 万元。施工一队： 井巷工程 米，工作量 万元。机电设备安装工程项目部计划 台件，工作量 万元。其中： 机电设备安装一队 安装工程 台件，工作量 万元。机电设备安装二队 安装工程 台件，工作量 万元。土建工程项目部计划工程量： m2，工作量 万元。其中：施工一队： 土建工程 m2，工作量 万元。施工一队： 土建工程 m2，工作量 万元。每个月工作日为25天，一个季度为三个月进行安排计划。工程煤量按下式计算：Kt=L长度SRLV253 式中：Kt-季度计划掘进煤量 L长度-日掘进煤巷进尺S-掘进巷道煤体断面R-容重LV-工作面回收率二、三、四季度均上述安排计划。工作量（万元）按初设概算完成填写，其它（万元）按实际完成填写。五、完成二0一三年计划的安全技术和安全质量保障措施各煤业子公司（矿）要按照本单位编制的二0一三年的施工作业计划任务，制定符合实际的完成二0一三年技改项目工程计划的安全技术和安全质量保障措施。六、按下列表格填写 二0一三年度矿井技改项目井巷工程逐月计划安排表一 单位m序号井巷工程项目名称年度合计一季度二季度三季度四季度合计123合计456合计789合计101112 总 计说明二0一三年度矿井技改项目井巷工程接续计划表二 单位m施工队别巷道名称及技术特征月单进（m）总工程量（m）工期（月）施工起至日期备注 二0一三年度矿井技改项目机电设备安装工程计划表三序号设备及安装工程名称型号规格单位数量计划安装时间概算单价安装工程概算价值备 注合 计二0一三年度矿井技改项目瓦斯、监控、防尘、消防、供电、供暖、压风、通讯、给排水、运输、防治水、污水处理、生活等设施工程计划统计表四序号项目设施安装工程名称型号规格单位数量安装时间概算单价安装工程概算价值备 注合 计二0一三年度矿井技改项目土建工程计划表五序号单位工程名称及简要说明单位结构数量概算单价概算价值经济指标合 计井巷工程掘进工作面劳动组织配置表六工种 班次零点班八点班四点班合 计总 计二0一三年度矿井技改项目井巷工程计划汇总表七 单位：米、万元序号巷 道 名 称技术参数净断面m2支护方式巷道类别巷道形状2013年度计划完成工程量 2013年度计划完成工作量自开工以来累计计划完成工程量自开工以来累计计划完成工作量井巷设计总工程量2013年末计划井巷剩余总工程量合 计二0一三年度矿井技改工程项目吨煤投资计划汇总表八序号工程项目吨煤投资构成名称2013年度计划完成工程量（m）预算单价（元） 2013年度计划完成工作量（元）2013年度计划完成工程项目投资（元/吨）盈亏考核指标一井巷工程成巷进尺一期井巷工程 二期井巷工程三期井巷工程成巷掘进工效 二机电设备安装工程 机电设备购置 运输及安装费用三 安全生产、生活设施安装工程瓦斯、监控设施安装工程费用防尘、消防设施安装工程费用供电系统设施安装工程费用防治水、污水处理设施安装给排水、供暖设施安装工程费用井下排水系统设施安装工程费用压风系统、运输设施安装工程费用通讯系统、生活设施安装工程费用四土建工程四通一平 主体工程装修工程五大型材料费 六一般材料费七电力费 八管理人员工资“六长“工资施工管理人员工资 辅助人员工资九招待费、差旅费、会议费十办理各种证件、报告费十一安全教育培训费十二维修费十三入井津贴十四其它管理费十五工程煤销售费十六财务费用十七技改工程项目吨煤投资费用合计七、附图：1、 二0一三年度井巷工程施工计划图2、 二0一三年度机电设备安装工程计划图3、 二0一三年度土建工程计划图各煤业公司、矿井要根据集团公司下发的普大总通字【2012】51文件，认真填报2013年计划任务书，并以图文结合的书面形式由行政一把手和总工进行汇报。集团煤炭管理中心生产技术部二0一二年九月二十一日山西普大煤业集