QEP-QA-29成品检验控制程序.doc

成品检验控制程序 文件编码：QEP-QA-29密级：公开 保密绝密东莞市有容蒂康线缆组件有限公司成品检验控制程序版本：A0编制部门：品质部审核批准发布日期2012-03-15实施日期2012-03-15文件修订历史记录修订日期版次修订内容2012-03-15A0初版发行1. 目的 规范成品检验作业管理及控制事项，明确相关岗位职能，满足成品检验作业管理需求。2.适用范围：本公司成品检验作业管理。3.内容：31作业流程规定。责任单位/者作业流程重 点 说明相关文件/表 单生产部入库送检 1、 入库按照待检区的区域划分将待检成品放置到位，且纸箱码放整齐，贴标签面统一朝外。2、 填写【成品入库单】并方至制定位置入库单称重1、 称重人员对已如待检区的成品进行标识“未称重”；2、 对待检成品进行100%称重，尾数箱须开箱点数并称重；3、 称重合格后，将标识牌替换为“已称重 待检验”；称重发现异常时，将不良品隔离，并填写。【纠正与预防措施单】品质部入库检验 1、 入库检验按照入库成品检验指导书对每批产品的尾数箱进行全检；送检数量大于10箱时，除尾数箱外，须增加抽检一个整数箱进行检验；2、 检验异常时，将不良品隔离至不良品区，并填写【纠正与预防措施单】。3、 检验合格后，在【入库单】上签字确认。【纠正与预防措施单】【入库单】资材部入 库1、 资材部成品仓管接到由检验签字确认的入库单后，将对应成品办理入库手续并将实物在1H内入至成品库。入库单资材部/生产部接收发货通知1、 PMC接收客户的提货通知，并制定内部出货通知知会仓库及品质部门资材部备货1、 成品仓库接到出货通知后按照要求备货到指定区域。2、 并根据出货清单及时到华为SCS系统进行交货预约，预约完成后将系统生成的ASN标签打印后粘贴至对应的物料包装上出货通知单、送货单品质部出货检验 不合格品处理程序 合格 不合格1、 品质部出货检验依据出货清单对出货产品进行核对。2、产品检验按照对应的出货检验标准进行检验，尾数箱须全数开箱检验，其余按照抽样标准执行。出货检验报告出货检验汇总表品质部/生产部1、检验发现不合格品依不合格品控制程序处理。不合格品控制程序资材部装载/出货1、检验合格后的产品由OQC将对应送货单交至发货人员，发货人员按照要求对货物进行装车，所有非木轴包装的物料必须采用托盘防护。32补充说明：321检验发现质量异常时,依不合格品控制程序与纠正预防措施与持续改进程序执行。322特采：成品入库和出货之特采依不合格品控制程序执行。323返工后之成品须重新检验并记录，合格后方可入库或出货。324产品的放行与否由品质管理部决定。325成品入库储存有效期为2年，对于超期物料原则上不允许发货至客户，由OQC将超期成品信息反馈至跟单，由跟单与客户协商处理方式，如果客户需要发货时，内部必须通过100%电性能测试合格后，向客户对应采购申请一次性替代单，并附上检验报告，等一次性替代单流程关闭后，才可以交货华为。4相关文件：41标识和可追溯性程序 QEP-QA-31 42纠正预防措施与持续改进程序 QEP-QA-33 43不合格品控制程序 QEP-QA-324. 4记录控制程序 QEP-QA-305使用表单/附件：5.1使用表