出差及补助标准制度.doc

出差制度及补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第一条员工出差依下列程序办理（1） 出差前，当事人部门应填写出差计划单，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。（2） 出差人凭标准的出差计划单可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。第二条出差审核权限（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；（三）省外出差一律由总经理批准。第三条出差按正常上班予以计薪。第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准（一）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。特殊情况如下：1. 因业务较急经部门负责人同意后；2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受60元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。2.住宿补助标准因公出差人员住宿标准为经济型连锁酒店金额，实报实销。如2人性别相同，则开一间房间。具体金额如下：（1） 出差地区为县级或县级以下城市，住宿标准不得超过200元/间（2） 出差地区为地级城市，住宿标准不得超过230元/间（3） 出差地区为省会城市，住宿标准不得超过280元/间出 差 报 销 标 准类型省会城市地级城市县级及以下城市补贴员工280230200603.交通：仅指飞机、火车、大巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经执行总裁批准，方可乘坐，机票费由人员进行实购实销； （2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。6.以下费用不得报销；6.1健身娱乐美容费；6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用；6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用；6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。第六条费用报销程序（1）短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。（2）报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。（3）财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性