01危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序.doc

ZXXYGS忠县兴业公司危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序生效日期：2010.04.10版次/修改状态：A/0ZXXYGS/CXWJ01-2010第 4 页 共 3 页1、目的:持续地识别 活动中的危险源，评价职业健康安全（OHS）风险，并对风险，尤其是重大的和不可容许的风险的控制进行策划，为制定OHS目标提供依据，并最大限度地消除或降低风险。2.范围: 适用于公司所有作业和办公区域及常规、非常规业务和相关管理活动，进入公司作业（办公）场所的所有人员及设备。 3、职责:3.1质安处负责危险源辩识，风险评价和控制措施确定的组织工作。3.2各处室（单位）参与危险源辩识，风险评价和控制措施确定，并重点负责本部门（单位）所在工作区域内的危险源辩识、风险评价和控制措施确定。3.3管理者代表负责有关危险源辩识、风险评价和控制措施确定文件的审批。 4、程序： 确定重大风险（危险源）OHS风险评价危险源调查确定OHS风险控制措施危险源及风险评价信息的更新4.1危险源调查4.1.1质安处组织并指导各处室（单位）识别本单位作业（业务）活动中的危险源，填写在危险源辨识，风险评价、控制措施一览表的相应栏目中。危险源的识别应考虑：a)常规的作业（业务）活动。如：日常的生产和办公活动；b)非常规的作业（业务）活动。如：连续加班或临时性工作（业务）；c)进入工作场所的所有人员。如：本公司员工、供方、来访者和其他外来人员等；d)作业场所的所有设备，包括外来设备。如：施工单位的施工设备和外来人员的车辆等。4.1.2质安处负责对各处室（单位）的调查结果进行审查，并进行必要的补充调查。 4.2 OHS风险评价4.2.1质安处组织相关处室（单位）和作业人员参加对识别出的危险源采用是非判断法和风险值D=LEC法逐项进行风险评价。风险值评价方法及其评价准则、评价参数的确定以及风险（危险）的划分准则和对应的控制要求见本程序附录。评价结果由质安处负责登录在危险源辨识，风险评价、控制措施一览表上。4.3确定重大风险（危险源）4.3.1质安处负责根据风险评价结果，将评价为A、B、C级的风险确定为重大风险，在危险源辨识，风险评价、控制措施一览表的相应栏目中标注，并汇总成重大风险（危险源）清单，报管理者代表审批后发到各部门（单位）。4.4 OHS风险控制策划4.4.1质安处根据危险源调查和风险评价结果，考虑现有的控制措施和经验，对识别出的每一个危险源及风险如何控制予以策划，所采用的控制方法包括下述方法中的一种或多种：a)制定OHS目标；b)制定并实施OHS管理方案；c)实施OHS培训；d)运行控制（在运行过程中控制）；e)进行常规的监视和测量；f)制定和实施应急预案。4.4.2风险控制策划结果填写在危险源辨识，风险评价、控制措施一览表的相应栏目中，报管理者代表审批后发到各处室（单位）。4.4.3管理者代表应要求施工单位编制施工活动的危险源辨识和风险评价表并进行审核和保存，以便于对施工方进行必要的控制。4.5危险源及风险评价信息的更新4.5.1发生以下情况时，质安处应组织相关处室（单位）、人员进行危险源识别及风险评价，以确定危险源和OHS风险的变更信息：a)业务活动变更；b)作业（业务）场所变更；c)作业设备变更；d)改进措施实施时和完成后；e)其它情况。如：顾客、供方进入本公司作业场所的活动变更以及在本公司作业（业务）场所进行工程施工等。4.5.2质安处负责根据变更结果在危险源辨识，风险评价、控制措施一览表中进行补充或更新。4.5.3质安处每年12月底组织相关部门（单位）对公司危险源辨识，风险评价、控制措施一览表中所列危险源和风险评价结果、风险控制策划进行例行评审，必要时进行修改和补充。5、相关文件5.1记录控制程序6、记录6.1危险源辨识，风险评价、控制措施一览表6.2重大风险（危险源）清单附录：风险值D=LEC评价法LECD=LEC事故发生的可能性分数频繁程度分数后果分数危险程度D值表现代号完全可以预料10连续暴露10大灾难、许多人死亡100及其危险，不能继续作业320A相当可能6每天工作时间内暴露6灾难、数人死亡40高度危险，需立即整改160320B可能但不经常3每周一次或偶然暴露3非常严重、一人死亡15显著危险，需要整改70160C可能性小，完全意外1每月暴露一次2严重、重伤7一般危险，需要注意2070D很不