质量管理办法.doc

质量管理办法第一章 总 则第一条 严格质量管理，依靠技术进步，不断提高工程质量管理水平，确保工程质量。当质量与进度、成本发生矛盾时，必须把保证工程质量放在第一位。为加强工程建设的质量管理，规范全体员工的质量行为，落实局质量方针和质量目标，明确职责，依据国家有关法规和局的相关规定，结合项目实际，制定本办法。第二条 质量管理是全过程的质量管理，即要对参与建设的所有人员、机械、设备、施工组织设计、施工环境等因素进行全面控制。第三条 贯彻实施GB/Y90012000 ISO9001：2000质量保证体系，并有效运行。严格按标准执行，项目部质量监察部负责对各部门、工区和施工队的贯彻、执行情况进行监督和检查，一经发现问题，责令其限期进行整改，各部门、工区要认真、扎实做好质量记录，完善各项规章制度，做好定岗、定员，明确质量责任。第四条 质量管理工作必须做到 “五落实”，即组织、制度、责任、措施、质量管理经费五方面落实。工程质量管理工作贯彻局宏观管理、监督指导、施工队全面负责，鼓励创优，奖罚并重的原则。第二章 质量管理的组织机构第五条 项目部成立以项目经理为第一责任人的质量管理和评定领导小组（成员名单附后），全面负责项目部所承担工程施工的质量管理和评定领导工作。第六条 项目部设置质量监察部，建立三级质量检查的质量保证系统，即，施工作业队担任初检工作，工区施工员担任复检工作，质量监察部担任终检验收工作。第七条 质量监察部在项目项目经理领导下，负责日常的质量管理工作，负责项目部施工质量检查、验收工作，并对单元工程质量进行评定。第八条 各单位负责人对本单位承担施工的工程质量负责，支持本单位质量检查人员的工作，确保工程质量。第九条 各施工队应配备专（兼）职质量检查人员，负责检查本队的施工质量，并做好施工质量初检工作。第十条 质量检查人员要努力提高自身业务能力和工作水平，加强巡视检查，严格把关，做到敬业爱岗，加强责任感，对施工的各个环节，全方位、全过程进行质量控制。第三章 各级领导和职能部门的质量责任第十一条 项目主要领导的质量责任一、 项目经理质量职责1、项目经理是工程项目质量工作的第一责任人，应贯彻实施局质量方针和目标，对所承包项目的工程质量负全面责任，明确内部质量职能及分工，制定项目部管理人员岗位责任制，确保质量管理体系在工程项目上的持续有效运行，全面履行合同条款；2、坚持质量第一的原则，负责处理质量安全与进度、效益的关系。组织好均衡施工，保证在生产经营和各类目标考核中，落实质量否决权，对工程进度、质量、安全等施工全过程管理；3、带领项目部成员对项目工程质量实行全员、全方位、全过程的管理监控，严格执行上级有关法令、法规、规章制度和操作规程；4、负责并保持与顾客的联络沟通和信息的快速传递，实现内部沟通，及时识别和满足顾客的要求；5、负责技术改造、推进技术进步的具体运作，推广采用新材料、新技术、新工艺；6、加强质量工作人员的培训考核，提高管理人员技术业务素质，保证过程质量。二、项目总工程师质量职责1、贯彻实施局质量方针、目标，对施工项目质量负技术责任，并对质量管理体系文件的执行情况进行监督、检查、指导；2、主持解决施工中出现的重大技术和施工质量问题、图纸会审和技术交底，监督、检查技术标准、规范、技术措施、操作规程在项目上的落实；3、负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改实施以及督促管理人员作好质量记录；4、负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施；5、采用适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、研究和验证；6、负责领导本项目的测量、检验、试验工作。第十二条 技术、检验、质量人员质量职责一、工程技术人员质量职责1、编制技术文件，对文件差错引起的质量事故负责；2、在熟悉技术文件的基础上，实施包括图纸会审、技术交底等在内的技术状态管理，对技术状态更改的依据、可行性及执行结果负责；起草关键工序及特殊工艺的质量控制程序，对关键或特殊工序进行技术指导并实施监控；3、强化质量第一的意识，遵守工序质量制度，在保证工程质量的前提下安排生产进度；4、负责对施工准备、劳动力配备、施工环境、物资储备、工器具等满足质量要求的程度进行检查，负责编制或记录单位工程技术档案规定的有关资料，并保证其同步、完整、真实；5、参加工程质量事故的处理，对不合格品和潜在不合格进行原因分析，制定纠正和预防措施。二、质量管理、质量检验人员质量职责1、对分工范围内的工程质量实施全过程、全方位的监督、检查和评定质量等级，侧重预检、隐检和质量通病易发部位检查。严格按工程图纸和技术文件的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性并作出结论，并对错、漏造成的质量问题负责；2、收集、整理好本单位的质量档案，及时反馈各种质量信息,保证本单位质量活动的各种原始记录的完整性和可溯性，协助本单位领导分析生产中的质量状况；3、确定检验、验收程序和工序质量控制点，对检验工序的可实施性负责； 4、监督施工生产过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，做好被检品和被检部位的标识；5、对不合格品按类别和程度进行分类、标识，及时填写不合格品通知单、返工或返修通知单及其有关检验凭证，监督对不合格品的处置工作以及质量问题纠正预防措施实施过程中的跟踪验证；6、及时做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字的真实准确负责；7、正确行使质检人员的权力，独立开展工作，坚持原则，秉公办事，严格执行质量控制程序及制度，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验人员有权越级反映质量问题；8、及时向项目部技术负责人和有关管理人员提供质量信息；9、参加质量问题调查、分析和处理工作。三、试验人员质量职责1、严格按照试验标准、试验规范、试验大纲、试验细则进行各项试验工作并初步判断结论，确保试验数据准确可靠，对试验工作的质量负责；2、填写试验原始记录及试验报告并负责归档工作，对出具的文字报告和记录负责；3、按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状态，发现问题及时反映；4、严格遵守试验管理制度，执行试验人员纪律，有权拒绝行政或其它方面对试验工作的干预，有权越级反映各级领导违反试验规程或对数据弄虚作假的行为；5、负责试验设备仪器的使用、维护、保养工作，按时填写操作记录；6、参加质量分析会。四、物资设备验收人员质量职责1、严格按规定的要求对物资设备进行验收；2、负责对货物进行仔细清点，认真核对数量、品牌、规格型号、外形尺寸、装箱单、合格证等资料，做好验收组织工作和过程记录，需要时送有关部门进行检验、试验；3、认真填写验收合格或不合格的通知单，并按照程序文件要求及时转发给有关单位或人员；4、代用材料及使用处理材料的审批手续不完全的不予发出；5、负责对进场材料、半成品、设备的标识工作，发现不合格品应立即采取措施隔离存放，并设明显标志。对发现的不合格品应及时书面通知有关部门，并按处置决定处置；6、原材料、半成品、成品、设备进场后应按其特性保管，按分局有关制度正确存放和防护，避免材料受损变质。外形相近、品种规格不同的材料必须有明确标志，严防混用；7、物资入库应按其规格、型号、类型、性质分别保管，标志明显、库容整洁，做到帐、物、卡相符。仓库保管员对所保管物资设备的保管质量及有关手续文字资料负责；8、有保质期要求的物资，应在适当位置标明其失效期。已到失效期的物资未经重新检验合格不得发放使用。五、测量人员质量职责1、确保建(构)筑物、设备安装的控制点、线位置正确，测量误差在规范和图纸要求的范围内；2、对重要断面、位置、高程、变形、位移等进行观测，按要求实施过程监视和控制，为工程质量符合要求提供保证；3、严格按技术方案建立测量控制网络和实施作业，做好测量数据的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量成果的准确性、可靠性负责；4、认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，整理相关的竣工资料，并做好移交、归档工作。第十三条 生产人员质量职责一、施工队长质量职责1、是现场施工的组织者和工程质量工作的直接领导者，对施工质量负有直接责任；2、组织本施工队的质量活动，及时将上级部门的工作向班组交底，落实技术质量部门下达的各项措施要求；3、接受质量部门和质检人员的质量检查和监督，对提出的问题进行处理和整改，并针对问题性质及工序能力进行分析，及时采取措施；4、负责组织本施工队的质量自检活动和工序交接的质量互检活动，督促班组做好自检记录和施工记录；5、处理好质量和进度的关系，严格要求职工按程序办事，抵制来自各方不顾质量的任何行为指令，并对因抢进度而造成的质量事故负直接责任；6、坚持质量第一的思想，对违反操作规程、不按程序办事而导致质量低劣的，应制止其继续施工或决定返工；7、负责向上级领导或上级部门提供真实的质量情况，并对隐瞒或提供虚假情况所造成的后果负责。二、生产班组长质量职责1、是生产班组具体施工操作的组织者，是把设计意图的技术措施要求变成现实的直接指挥者，对本班组的施工质量负直接责任；2、执行上级各项质量管理规定、技术操作规程和技术措施要求，严格按图纸施工，保证所负责范围内的工序质量；3、工作前负责向本班组操作人员进行工作交底和工作后组织班组质量“自检”，做好检查记录、施工记录和必要的标识，施工质量不合格，不向下道工序或下一班组移交；4、接受技术人员、质检人员对本班组施工过程的监督检查，并提供必要的条件；5、拒绝不合格品的使用，发现投入施工的材料有异，必须及时向上级反映，避免因材料问题造成质量事故；6、积极配合有关部门搞好工程质量评定和隐蔽工程验收；7、对出现的质量问题或事故应及时提供真实情况和数据，协助事故调查、原因分析，并按要求进行处理。三、生产人员质量职责1、严格按工艺规程的要求进行操作，对违反要求而造成的质量事故和不合格产品负直接操作责任；2、出现质量问题及时向班组长或项目质检员、技术部门反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格品负责；3、按规定要求进行质量自检，做好自检记录和必要的质量责任标识，接受质检人员和技术人员的监督检查；4、对本岗位、本工序操作负责，做到不合格品和来源不明材料不使用、上道工序质量不合格不承接、本道工序质量不合格不移交。第四章 施工过程的质量检查制度第十四条 搞好施工质量初检，是增强施工人员质量意识和保证施工质量的关键。各作业队质检人员应严格控制每一道工序的施工质量，对存在问题的工序，应查清原因，及时提出处理意见，经作业队技术主管确认后及时组织实施。第十五条 在施工过程中应严格执行“三检制”（即班组自检，项目部复检，安全管理部终检）。各班组及作业队质检员首先检查班组和作业队是否已严格按图施工，并按规程、规范和施工措施进行土石方开挖填筑和混凝土浇筑前钢筋、模板、预埋件、止水、灌浆管等各工序的初检和复检工作，合格后提出工序终检，申请质量监察部对各道工序检查验收，合格后会同监理进行验收，并办理有关验收签证和签发混凝土准浇证。第十六条 试验室按规范、规程进行混凝土及其它主要原材料（钢筋、水泥、砂、石、土工布等）的取样检查和试验，混凝土浇筑过程中按规定要求在浇筑仓面进行坍落度、温度测试，并按规定频次取样制作试件，进行混凝土的抗压强度、等检验和试验，做好记录，试验结果按规定要求汇总。第十七条 在施工中质检人员应会同施工技术人员进行施工作业过程的质量检查，必要时要随班检查，并做好记录。第十八条 技术人员和质检人员在开仓检查验收时，要对模板支撑体系和拉筋按施工技术措施进行检查，保证混凝土浇筑过程结构体型符合设计要求。第十九条 质量检查人员在检查时发现质量问题，应及时向施工人员提出，并要求其改正。如质量检查人员认为情形严重，继续施工可能造成重大事故时，通知现场负责人暂停施工，并立即报告总工，确定解决办法。第二十条 严格交接班制度，认真填写交接班记录。第二十一条 搞好文明施工，加强现场管理和维护。下一作业班组要认真保证上一班的质量成果，对已完成项目在移交前必须做好维护保养工作。第五章 施工过程的质量控制第二十二条 在施工过程中，为保证施工质量，作业队质检员和技术员要严把工序质量关，严格执行规程和规范，严格工艺作风，认真负责，将问题解决在萌芽状态之中。1、对建基面存在欠挖按要求进行认真处理，并对周边已浇混凝土进行有效保护。2、对基坑内渗水要进行有效的引排。3、钢筋施工必须按设计要求进行加工，数量、规格尺寸、安装位置，必须符合设计规定，施工误差必须符合质量标准要求。4、模板安装位置要准确，模板的平整度应满足设计要求，用于模板的内外支撑和拉筋必须牢固，模板拉筋必须焊拉到混凝土中预埋插筋上，并将拉筋连成整体，避免出现单根拉筋受力。5、 预埋件和止水的埋设位置、数量必须符合设计要求，且止水片必须清理干净。6、进行混凝土浇筑时：（1）所选用的混凝土浇筑设备能力，必须与浇筑强度相适应，以确保混凝土施工的连续。如因故中止，且超过允许间歇时间，则必须按工作缝处理。（2）浇混凝土时要避免发生离析，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m，下落高度较大时，应使用溜槽或串筒，以防混凝土产生离析。（3）对新老混凝土结合的施工缝先铺一层23cm砂浆，均匀平整，无漏铺，保证混凝土结合良好。（4）浇入仓内的混凝土，要进行平仓分层，厚度不大于50cm，铺设均匀，分层清楚，无骨料集中现象，严禁用振捣器代替平仓。（5）混凝土振捣垂直插入下层5cm，有次序，无漏振，防止过振。（6）对插筋、止水、管路等预埋件要妥善保护，在混凝土浇筑过程中要派人检查。（7）对浇筑完成后12-18小时的混凝土要进行养护，混凝土表面应保持湿润，连续养护时间为28天。墩身、排架和横梁采用挂薄膜方法进行养生。7、设专人对模板、支撑进行巡视检查，发现异常情况应立即向值班队长、技术员汇报。8、拆除模板的期限，应遵守施工规范的规定，在混凝土达到规定强度或有计算及试验论证的情况下进行拆模。模板拆除过程中，要防止模板对混凝土的损伤。第六章 质量事故控制第二十三条 质量事故的调查1、发生质量事故后，不分事故大小，施工人员应立即上报，并会同技术人员和质检人员进行初步检查，按照“质量事故分类”的要求，及时填写工程质量事故报告表，质检人员核实签字后，报送项目经理或总工程师，根据事故的大小程度，经项目经理或总工程师批准后，报告监理工程师，同时报送工程事故报告单。2、组织调查组，首先对事故现场进行拍照或录像并加以保护，对现场有关人员进行调查取证，确定事故类别，并分析事故原因。3、积极配合监理工程师和主管部门组织的联合事故调查，如实反映情况。4、对质量事故调查应遵循“三不放过”（即事故原因不查清不放过；主要事故责任者和职工未受到教育不放过；补救和防范措施不落实不放过）的原则。5、针对质量事故的性质、原因、事故的大小程度，提出补救措施和处理意见，报请监理审批后，严格按要求实施补救。第二十四条 施工质量事故的处理1、参照业主和中国水电第十一工程局工程质量管理办法中有关条款的要求执行。2、工程质量事故处理完成后，向监理单位及上级主管部门呈报工程质量事故处理报告。第七章 工程质量等级评定第二十六条 质量评定标准1、工程质量评定标准按施工质量检验与评定标准SL176-2007进行评定。工程质量评定工作按工程项目划分顺序的质量评定标准，依次进行评定。具体评定标准见下表：项 目主要检查检测项目其它检查项目其它检测项目土建工程金属结构合 格全部符合基本符合70%80%优 良全部符合符 合90%95%2、单元工程质量等级评定分为“合格”与“优良”。3、对每一个工程完成后，应由终检质检员会同监理有关人员进行检查验收，并评定质量等级。4、对质量有缺陷或质量不合格的单元工程，不评定质量等级，待处理后，重新检查，评定等级。第二十七条 质量评定的补充说明：对质量有缺陷或质量等级不合格的工程，按设计要求进行质量修补、补强，直到返工，以达到设计要求。全部返工的工程，重新评定质量等级；补强加固处理工程，达到验收标准后评为合格。第八章 质量奖励和处罚办法 第二十八条 项目部每年进行二次（半年、年终）全面的质量工作总结，认真总结经验教训。为创优质工程，项目经理部将对为质量工作做出贡献的单位和个人，进行表彰和奖励。第二十九条 表彰范围1、为项目部加强质量管理，为保证工程质量做出成绩的单位和个人。2、积极开展技术革新、引进和推广新技术、新工艺，为确保工程质量做出成绩的单位和个人。第三十条 质量处罚范围在施工中，有下列违规、违章生产造成质量问题的，将受到处罚。1、违章指挥：不按指定的施工图纸、规程规范、技术要求和质量标准，不遵守质量管理的各项规定、盲目指挥生产，使工程质量达不到技术要求的。2、违章操作：不按规程、工艺要求进行施工，致使施工质量达不到要求的。3、对工作失职，不负责任，造成工程质量事故的。4、质量事故发生后不及时报告，有意隐瞒或掩盖事故真象造成工程隐患的。5、私自涂改伪造施工记录、检查记录、试验记录的。6、使用不合格材料以次充好的。7、施工工序未经检查验收或验收不合格就覆盖隐瞒进行下一道工序的。8、不听从质检人员劝告，干扰质检工作正常进行的。第三十一条 处罚原则1、根据发生的质量事故所应承担的责任分为：全部责任、部份责任、直接责任、间接责任、失职责任、领导责任。2、凡属个人责任的，应追究责任人的责任，处罚原则是：（1）经济处罚；（2）辞退；（3）追究刑事责任。3、凡属领导责任的，应追究领导人的责任，处罚原则是：（1）经济处罚；（2）撤消领导职务；（3）追究刑事责任。第九章 竣工资料的管理第三十二条 根据国家规定，承建的建设项目按批准的设计文件和合同条款所规定的内容建完，具备投产和使用条件，均要按照有关规程规定验收移交。各单位和部门负责所属范围竣工资料的整理工作。第三十三条 施工技术文件材料的收集与积累必须做到及时、准确、系统和科学。及时，就是要如实反映工程建设客观情况，不得擅自修改、伪造。系统，就是做到分标段、按施工顺序、专业特点进行系统整理、核对，反映工程全过程。科学，以科学态度对待工作中每一个数据，做到有依据，检查有结论、竣工有总结，形成完整的、准确的工程技术档案。第三十四条 竣工资料的主要内容1、在施工过程中的全部验收资料和工程施工质量评定的资料。2、施工组织设计和施工经验总结。3、重要技术决定，引进技术的实施记录。4、各种混凝土、砂浆、特种混凝土等配比资料及混凝土抗压强度取样试验资料，各种原材料（水泥、钢筋等）检验资料。5、重大质量事故、事故调查材料、原因分析及补救措施记录。6、施工技术总结。7、施工措施。8、其它具有保存价值的各种数据、图纸、图表、文字材料、照片、图片等。建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、内审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、内部质量审核17、管理评审18、