33质量管理奖惩管理制度2012.doc

广东合创金地药业有限公司质量管理文件编号：HCJD-SMP-33-2012题目：质量管理奖惩管理制度 页码：第 5 页 共 5 页质量管理奖惩管理制度修 订 人修订日期 20121215审 核 人审核日期批 准 人批准日期版 本第2版执行日期 20130101修订原因 国家政策法规发生变化，药监局监管新规定发生变化。分发部门总经办 份 副总经理室 份 质量管理部 份 采购部 份 销 售 部 份 行 政 部 份储运部 份 财 务 部 份1 制定目的：为确保管理制度的落实，促进本公司质量管理工作上新台阶，特制定质量管理奖惩管理制度。2 制定依据：医疗器械监督管理条例等。3 适用范围：本制度适用于本公司质量管理工作执行情况的管理。4 职责部门人员：公司各部门和质量领导小组对本制度的实施负责。5 制度内容：5.1考核内容：主要考核质量管理制度、各部门及岗位人员质量职责和工作程序的执行情况。通过开展医疗器械质量管理考核，评价部门和个人的工作质量和服务质量，以促进本公司医疗器械经营及经济效益的提高。5.2 考核人员由公司质量领导小组以及各部门主要负责人组成考核小组，对各部门及人员进行考核，被考核部门人员不得参与考核。5.3 考核对象为各部门负责人及各岗位人员。 5.3.1 质量管理部 5.3.1.1 质量管理部部经理： a) 医疗器械质量的全过程监控不够，因质量事故或客户投诉的，每宗扣当季奖金50%，并受行政警告处分。 b) 因质量问题上报质管部，不及时处理造成损失的，除扣当季奖金外，并赔偿经济损失。 c）首营企业，首营品种以及其它品种因把关不严，造成假劣药入仓，造成经济损失的，除扣当季奖金外，并赔偿经济失。 5.3.1.2 质量管理员： a) 资料搜集、记录不齐全、不完整，没有及时督促各岗位做好各种台账的，扣当季奖金20%。 b）发现质量问题、出现事故不及时汇报而造成损失的，除扣罚当季奖金还根据损失的程度作出赔偿。 c）对客户反映的质量问题不及时汇报与处理、质量信息反馈不及时、反问资料不准确的，扣当季奖金20%。 5.3.1.3 质量验收员： a) 验收记录不规范、项目不齐、批号、数量不准确，每缺一项罚当季奖金10%。没有按程序验收或由于验收马虎而造成质量问题损失的，受警告处分外，并赔偿损失。 b) 对不合格医疗器械或退货医疗器械未按程序要求及时处理验收由此发生经济纠纷和损失的，取消当季奖金并赔偿损失。 5.3.2 业务部 5.3.2.1 业务部部经理： a) 违规订购或购进医疗器械不合格的，除扣罚当季奖金外，还按医疗器械损失程度进行赔偿。 b) 首营企业、首营品种未经质量管理部审核造成经济损失的除扣罚当季奖金外并赔偿经济损失。 c) 首营企业、首营品种的资料索取不完整每缺一项扣当季奖金20%。 d) 对销售工作把关不紧，把医疗器械销售给予证照不全或不在销售范围的除扣罚当季奖金外，造成不良影响的给予行政警告处分。 5.3.2.2 购销业务员： a) 签订合同时，未明确必要的质量条款，因质量条款等问题不明确而造成损失的，除取消当季奖金外，并赔偿经济损失。 b) 销售时，因对销售对象了解不足致使货款不能回收者，取消全年奖金，并赔偿损失。 C)不了解市场情况及库存情况，盲目购进或低销售造成医疗器械积滞或经济损失者，取消当季奖金并赔偿损失，多次发生者，调离岗位。 d) 销售给证照不全或不在证照经营范围内的，除扣当季奖金外，造成不良影响的调离工作岗位或作相应处理。 5.3.3 储运部 5.3.3.1 储运部部经理： a) 保持仓库内外清洁、库内无尘、库外无积水、无杂草、无污染等，如有发现扣当季奖金20%。 b)防火、防盗安全工作做得不够，每发生一宗事故，除扣全年奖金外，并根据事故的轻重作出相应处罚和行政处分。 c) 做好防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘的工作，如有发现每一项做不好，扣当季奖金20%。 d) 在运输过程中发生质量事故的，除扣当季奖金外，并赔偿经济损失。 5.3.3.2 保管员： a) 医疗器械不按规定储存的，每发现一例扣当季奖金10%。 b) 因储存不当发生质量问题造成损失的，取消当季奖金并赔偿损失，并受行政警告处分。 C)医疗器械推垛不牢固、不按规范堆垛，每垛扣当季奖金5%。 d) 出库时不按：“先进先出”、“近期先出”的原则发货，每个品种扣当季奖金5%。 e) 不按批号发货，不按清单的规格发货的或发生错误的每例扣罚当季奖金的5%，客户投诉较多，经教育不改的取消当季奖金，屡教不改的调离岗位。 f) 近效期医疗器械不按规定催销，不及时填月报效期报表造成过期报废的取消当季奖金并赔偿经济损失。 g) 出库复核不规范，每缺一项扣当季奖金3%。 h) 医疗器械出库不按发货凭证的内容复核，或复核不出问题而又实际发错货,每次扣当季奖金20%，被客户投诉的取消当季奖金。 5.3.3.3 养护员： a) 养护记录没有准确及时反映库存医疗器械质量状况，发现一例扣当季奖金5%。 b) 对需要养护的医疗器械没有及时采取措施而造成医疗器械出现霉变和其他质量问题处理不及时造成损失的，取消当季奖金并赔偿损失。 c) 使用养护设备不当，造成损失的，扣当季奖金30%，并赔偿损失。 b)发现质量问题没有及时上报质量管理部或质量管理员而造成损失的，扣当季奖金100%，并赔偿经济损失。 5.3.3.4 司机、运输员： a）运送医疗器械要做好运送工作，如因复盖不严，捆扎不牢固而造成医疗器械碰撞损坏、丢失污染，则每次扣罚当季奖金20%，并受行政警告处分。情节严重者赔偿经济损失。 b)要及时、准确、安全组织医疗器械运送，如因人为因素延误医疗器械运送，造成本公司损失的，每一宗扣当事人当季20%奖金。运送医疗器械应单货相符，如因交接手续不完备，单货不相符的，每一宗扣罚当事人当季20%奖金。 c）必须做好每天的出车登记工作，月度上报，每欠一项扣当季奖金5%。 5.3.4 其他人员： 未明示的其他岗位人员，按各自工作尽职尽责地完成，涉及与质量有关的相关工作失误所造成的质量问题，每宗扣当季奖金的20%，出现与明示岗位相类似的质量问题，参照同类性质的扣罚办法执行。5.4 特殊情况处理原则： 5.4.1 全年执行制度较差，原始资料缺项多，工作差错率较高，质量问题屡纠屡犯，多次教育不改者，除按规定扣罚奖金外，并扣罚全年奖金的50%以上。 5.4.2 因质量问题造成经济损失，每次损失额超3000元以上者扣当季奖金的100%，并赔偿损失100%，损失金额超万元以上者扣罚半年奖金，并赔偿100%经济损失，损失金额在3万元以上者扣全年奖金，并赔偿100%经济损失。 5.4.3 因质量问题导致人员伤亡或触犯药事法规、法律者扣罚全年奖金，赔偿经济损失，并给予行政处分。情节严重者，移交司法机关处理。 5.4.4 部门质量问