沙湾天山质量过程控制应急预案.doc

质 量 管 理 综 合 应 急 预 案质量管理综合应急预案文件编号： 编 写： 化验室 会 审： 化验室 批 准： 版 次： A-2014 持 有 者： 2014年5月16日发布 2014年5月26日实施沙湾天山水泥有限责任公司质量综合管理应急预案1目的建立健全应对突发产品质量事故或重大质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品安全或质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少产品质量问题事件的危害，保障顾客的权益，降低公司损失。2 适用范围公司产品的原燃材料进场、过程检验、过程生产与控制、储存、和出厂等环节发生意外，导致对产品的质量造成影响或者可能对产品质量构成潜在的重大危害，并造成或可能造成重大影响的质量事故适用于本预案。具体根据质量管理体系目标质量目标未完成或者发生重大质量事故时适用该预案。3 职责3.1质量管理人员负责各自职责范围内出现的不合格品的识别、处置。3.2质量管理人员或其授权人员有权跟踪、验证不合格品的处置结果。3.3各岗位工负责过程不合格品的识别、处置。3.4责任部门负责实施不合格品的处置措施。3.5主管经理或其授权人员有权批准对原燃材料不合格的让步接收。3.6化验室负责出厂后有关产品不合格的评审、处置。3.7化验室主任、出厂水泥管理员有权制止不合格水泥出厂。3.8存在不合格的部门负责不合格的原因分析及纠正措施的制定和实施3.9各相关部门应运用适宜的统计技术进行分析和改进。4工作程序4.1原燃材料不合格的评审与处置4.2车间依据公司相关文件对进厂原燃材料外观进行验收；4.3化验室按作业指导书对进厂原燃材料进行监视和测量并记录，结果及时报相关人员；4.4进厂原燃材料不合格时，质量管理人员应及时进行评审、处置，由质量管理人员通知车间搭配、均化后使用，质量管理人员或其授权人员跟踪、验证原燃材料不合格品的处置结果，并保存处置和验证记录。对原燃材料不合格让步接收的经主管经理人员批准后实施，并保存批准记录；4.5对做出“停进”结论的，质量管理人员及时通知生技科，生技科及时通知供方分析原因，采取措施，并按纠正措施控制程序执行，经重新采样测量，验证结果合格，由质量管理人员通知生技科，方可再进厂。4.6半成品不合格的评审与处置4.6.1化验室按本公司相关文件对生产过程产品进行测量，并进行状态标识；4.6.2生产过程中每小时出现的不合格，由本岗位人员根据作业指导书或其他相关文件进行识别及处置；4.6.3不合格的熟料，在使用前化验室进行评审，结论有“搭配或均化”、“存放”、“做填充料”等方式，对做“填充料”结论的，必须由经理批准执行。质量管理人员或其授权人员跟踪、验证评审结论的实施，并保存评审验证记录；4.6.4出磨水泥某项检测结果连续三次达不到公司内控标准要求或出磨水泥综合样某项检测结果未达到公司内控标准要求，由化验室评审，结论有“搭配或均化”、“降标”、“做填充料”等方式，做“降标”、“填充料”结论的必须经经理批准执行；4.6.5水泥包装后出现不合格情况：包装袋外观不合格、破包、袋重不合格，打包岗位人员直接识别、处置；4.6.6水泥出厂后出现不合格，出厂水泥管理员发现质量不符合国家标准要求或对某项测量结果有怀疑时，化验室立即通知销售部门，销售部门立即通知顾客暂停使用，水泥经复检为不合格品或废品，化验室在三日内填写建材行业统一重大质量事故报告单报技术中心，技术中心召集相关人员进行评审处置;在交付后发现产品不合格时，针对不合格的影响程度或潜在影响程度，采取相应措施，如退货、更换、经济补偿等，并启动出厂水泥质量事故应急预案。5预警系统过程控制对存在的不合格或不符合的原因进行分析，确定相应的纠正措施并进行实施，消除不合格的原因，防止不合或不符合格的再发生，确保质量管理体系的持续改进。6由质量目标未完成，造成内部质量事故的应急响应6.1质量事故的应急响应6.1.1质量事故发生后，化验室迅速控制同批次的所有产品，在重新接到对该批产品的处理通知之前,任何人不得处理该批产品；6.1.2化验室负责迅速组织相关人员进行召开事故分析，管理者代表主持会议，分析问题原因，并制定应急处理措施，形成决议，决议的内容应该包括消除影响、减轻危害、降低损失等方面的措施。7 响应终结质量事故的危害或相关的安全因素等消除后，化验室组织有关人员进行分析论证，经具体分析、调查，确认无危害和风险后，提出终止应急响应的建议，经讨论通过后实施。8 后期处置：按照质量管理及考核制度附 则沙湾天山水泥有限责任公司质量过程