农业生态茶园产业化建设可行性研究报告

大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设 可行性研究报告 四川雾中山旅游集团 有限公司 2008 年 10 月 项目名称： 雾山乡农业生态茶园产业化建设 项目建设单位： 四川雾中山旅游集团 有限公司 项目法人代表： 宋曙光 项目性质： 新建 项目地点： 雾山乡 、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇 可研报告编写单位： 资质证书编号： 编写总负责人： 编写人员： 目 录 第一章 项目总论 1 第二章 项目建设的背景及必要性 3 第三章 铁观音茶市场预测与分析 10 第四章 项目选址及建设条件 18 第五章 项目建设总体方案 22 第六章 投资估算与资金筹措 29 第七章 项目经济效益评价 35 第八章 项目风险分析 39 第九章 社会效益分析 41 第十章 结论 43 附表及附件 44 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 0 第一章 项目总论 本可行性研究报告是对大邑县雾 山乡农业生态茶园产业化建设项目进行全面的技术经济可行性分析，论述该项目建设的充分性、必要性及可行性。 本可行性研究的主要内容包括： 1、建设方简况 2、项目慨况 3、项目市场预测 4、建设规模及经营计划 5、建设期 6、可行性研究报告的研究结果 7、可行性研究结论 8、问题及建议 一、项目慨况 项目名称：大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设 建设性质 ： 新建 项目建设单位 ：四川雾中山旅游集团有限公司 建设地点、规模、期限及建设内容 ： 1、建设规模：租赁农民土地 1 万亩，建设优质铁观音茶种植基地；征地 500 亩，建现 代化生产厂房、办公用房、配套建设员工生活用房，建设雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 1 生产线 300组（套），总投资 18800万元，年加工能力达到 600吨。 2、 建设地点：雾山乡 、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇 3、 建设期限 ： 2007年 7月至 2009年 6月 第一期：优质铁观音茶种植基地 3000 亩，年产 600 吨的茶叶加工厂，计划投资 1 亿元； 第二期：优质铁观音茶种植基地 7000亩，计划投资 0.88亿元。 4、 建设内容 ： 优质铁观音 茶 种植基地 10000亩 ； 年产 600 吨的茶叶加工厂 ，包括 茶叶加工厂 、 茶叶质量检测中心 和 茶叶技 术培训中心 等改建内容。 二、可行性研究报告 的编制范围与依据 1、可行性研究报告 的编制范围 ： 本项目涉及大邑县 雾山乡 、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇等 5个乡镇，面积 2 万亩。 2、可行性研究报告 的编制依据 ： 国家、地方有关法律、法规及政策文件 中华人民共和国环境保护法； 国务院农业科技发展纲要（ 2001-2010年）； 大邑县雾中山旅游景区总体规划 中共四川省委、四川省人民政府关于实施我省农村经济结构战略性调整的意见（ 2000年 12月）； 农业部 2003-2007年全国优势农产品区 域布局规划； 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 2 农业部关于进一步推进优势农产品产业带建设的意见农计发（ 2003） 30 号文件； 四川省人民政府关于加快发展农产品深加工业与营销工作的意见 -川府发（ 2003） 46 号文件； 四川省农业厅四川省农业“七大体系”建设规划（ 2003年 12 月）； 成都市 2003 2010 年农牧业结构调整规划 (成都市农牧局 2003年 1 月 24)； 中华人民共和国土地管理法 项目的支持性文件： 大邑县人民政府关于对实施 大邑府函 200636号 四川省大邑县雾山文化旅游开发项目框架协议书 2005年 7月 23 日 大邑县雾中山旅游景区总体规划文本 四川雾中山旅游集团有限公司提供的其他相关资料。 三、 主要的技术和经济指标 表 1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称（达产年） 单位 指标 备注 1 产量 吨 600 2 销售收入 万元 16800 3 总成本费用 万元 10774.03 4 销售税金及附加 万元 101.23 5 增值税 万元 1012.27 6 利润 万元 4912.47 7 所得税 万元 1612.11 33% 8 税后利润 万元 3291.35 9 销售利润率 % 29.24 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 3 10 投资利润率 % 26.18 11 投资利税率 32.12 12 内部收益率 % 24.52 税前 13 内部收益率 % 17.97 税后 14 静态投资回收期 年 6.28 税前 15 静态投资回收期 年 7.37 税后 16 盈亏平衡点 % 36.08 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 4 第二章 项目 建设 背景 及必要性 一、项目 拟建区域的基本情况 1、 自然条件 （ 1）地理位置及地形地势 大邑县位于成都平原西部，距成都市区 48 公里，地跨东经 102 59至 103 45，北纬 30 25至 30 49。东北与崇州市为界，东南与新津县邛崃市毗邻西北与雅安的芦山县、宝兴县和阿坝州汶川县接壤，幅员面积 1283.62平方公里。 大邑县地处成都平原向川西北高原过渡的前沿地带，其西部为成都平原与龙门山脉隆起的缝合带。境内最低 海拔 475m（韩场镇内的杨祠堂），最高海拔 5364m（保护区内苗基岭），相对高差 4889m。地貌形态多样，平原、丘陵、低山、中高山、高山并存，自东向西依序分别形成阶梯状。其中，平原占 22.8%，丘陵占 16.7%，山地占 60.5%。 （ 2）气候状况 大邑县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水充沛，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，非常适合发展全天候的四季旅游。境内年平均气温为 16.0 (平坝区 )， 1月平均气温 5.5， 7 月平均气温 26.1，极端最低气温 -4.8 ,极端最高气温 35.1。无 霜期多年平均为 284 天。平均年降水量 1098.2 毫米。年降水量随海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地区平均降水量依序分别为 1095.5mm、 1156.3mm、 1268.8mm。降水多集中在 7、 8 月，其降水量约占年降水量的 46.3%（平坝区）。年平均雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 5 日照时数，平坝、丘陵、山地区依序分别为 1033.8h、 744.4h 和 683.7h。雾山乡年平均气温 12左右，年降雨量 1300mm，日照少，蒸发量小，雨量充沛，湿度大形成四季多雾的气候特点。 （ 3）水资源状况 水能蕴藏量为 23 万千瓦。有斜江河、出江河、黄水河、黑水河 、干溪河、粗石河、西河等 7 条自然河流，另有人工河流三合堰。县境内大部分地区都有地下水，还有西南最好、最大、国内卤族元素含量最高的地热水 花水湾温泉。 （ 4）土壤状况 土壤有 8个土类、 12 个亚类、 16 个土属、 38 个土种，分布相对集中，主要有水稻土、紫色土、山地冲沙黄泥、山地黄棕壤土、暗棕壤土、亚高山草甸土、高山寒漠土等。土壤养分较好，土层深厚，质地偏粘，以中性土为主，宜农、林、牧面积大。项目区内林业用地以紫色土和山地黄壤为主。 （ 5）项目建设区自然生态条件 项目建设区气候类型多样，森林覆盖率 40.9%，绿化 率 98.4%。属亚热带湿润气候，平均气温 16.2，年降水量 1100mm，相对湿度 85 98%；无霜期 284天。土壤 pH 值 5.5，有机质含量 22%，云雾多，日照少，湿度大，特别是雾山乡的雾山村、大坪村、虾口村等村，海拔 1000 1200米，气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种植生产的理想生态环境，非常适宜茶叶的种植和生长。 2、社会经济条件 2005 年末，大邑县辖 28 个乡镇， 345 村民委员会、 2854 个村民小组、雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 6 18 个居民委员会、 97 个小组。 2005 年末全县人口 50.02 万 人，其中农业人口 41.98万人，非农业人口 8.03万人。 2006 年全县实现地区生产总值 54.54 亿元，比上年增长 11.2%。其中，总投资对经济增长的贡献率为 65.7%,总消费的贡献率 34.0%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 13.9%、 48.9%、 37.2%。 一、二、三产业比例关系为 23.7:37.6:38.7。 3、基础设施 大邑基础设施已跨入中国西部地区先进行列，水、电、气、路和通信配套，适宜企业发展和居家生活的现代化山水旅游城市初具规模。全县水、电、气供应充足，富余量大，价格优惠。在供电上，大邑 除与省电网联网外，还是产电大县，自备电源充足。在通信上，无线、有线和宽带网络覆盖全县。在交通上，县城距成都市区 48 公里，已进入成都“半小时经济圈”；距双流国际机场 35 公里；川西旅游环线、大双旅游快速通道、邛新旅游复线等高等级公路纵横全境；公路通车里程达到 1681 公里，其中国道 25 公里，省道 28 公里，县道 150 公里，乡道 1478 公里，实现了乡乡通水泥路。 二、 项目 建设 的 背景 1、 茶叶市场 分析 茶叶系世界三大饮料之一，世界饮料专家断言， 21 世纪饮料将是茶的世界。我国每年出口茶叶 20 多万吨，创外汇 4亿多美元。全 国茶叶消费约40 多万吨，消费量逐年增长。近年来，随着科技的发展，茶含有丰富的营养和药效保健成份被人们认识，各种茶饮料、速溶茶、茶食品应运而生。雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 7 据美国茶叶协会统计， 70 年代初，美国初现茶叶消费，现已达 50 亿美元的市场份额，并保持继续上升势头。根据有关发达国家最新医学研究成果，茶叶已被公认为当代最佳保健饮料，有着非常广阔的市场前景。在国内市场上，茶仍是中国的传统饮料，随着人们生活水平的逐步提高，茶叶保健功能越来越被人们所认识，消费也由中低档向中高档较变，高档名优茶叶成为消费热点。 四川产茶历史悠久，人工种茶世界 最早，有 2000 多年历史，贡茶历史世界最早，有 1000 多年历史。因此，四川是茶树原产地之一，也是人类饮茶、种茶、制茶的发源地，是我国主要产茶省份之一。四川茶叶历来以数量大、品种多、分布广、品质好、声誉高而著称，自古就有“蜀土茶称圣”的美誉。至今，我省许多山区县都把茶叶作为强县富民的一项重要产业，发展优质茶叶是我省农村经济的一大优势。 2、农业产业政策分析 推进社会主义新农村建设，必须以经济建设为中心，以生产发展为首要任务，提高农业生产的规模化和综合生产能力，进一步增加广大农民的收入。四川省关于实施我省农业 和农村经济结构战略调整的意见中指出：“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工等方面全面推动农业产业化”。 成都是川茶的主产区之一，出产绿茶、新花茶等高端产品，目前，全市茶园面积达到 1.31 万公顷，茶叶加工企业年销售收入 4 亿元，出口创汇400万美元。为进一步扩大茶叶标准化种植面积，提高茶叶产业化经营水平，市委、市政府将茶叶产业的发展作为重要农业产业之一，计划在“十一五”雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 8 期间使全市茶叶种植标准化茶园面积达到 20 万亩。 2010年整个茶叶产业的规划目标为：全市茶叶栽培面积将达到 30 万亩，产量 1.2 万吨 ，产值 3 亿元，新发展茶园面积 10 万亩、有机茶基地 2 万亩；茶叶基地和加工企业将解决务工农民 20 万人，整个产业带动全市农民人均增收 16 元，茶叶生产已成为当地农民脱贫致富奔小康的重要增收途径。实现“公司 +合作社基地 +农户”的茶叶种植、生产加工、销售为一体的产业化生产经营格局。成都市现代农业发展投资有限公司在关于成都市 2007 年农业产业化推进项目申报的通知中明确将茶叶基地建设和加工列为重点支持内容之一。 3、 项目区茶叶发展的需要 大邑县 虽有丰富的茶叶资源和良好的生态环境，但由于缺乏开发资金，优质良种茶叶栽培面 积小，茶叶产量低而不稳，生产效益差，农民增收乏力。另一方面，茶叶加工落后，设备、工艺技术水平较低，产业化组织程度低，制约了当地茶叶产业的快速发展。为了充分利用 大邑县 的优势资源，发展高产、优质、高效茶叶产业， 同时开发生态旅游项目，大邑县 根据地方优势及经济社会发展的内在需求以及大邑县雾山林业开发有限公司的自身特点，从 2007 年起在 大邑县雾山乡 通过 建设万亩优质茶园、生产加工基地和生态旅游项目 ，带动 当地的农民增收和新农村建设 。 三、 建设的必要性 1、 有利于充分发挥当地农业资源优势 大邑县是适宜茶叶种植地区之一，现在 有茶园面积 2 万余亩。通 过大邑县雾山林业开发有限公司采用先进工艺生产的铁观音茶可获得较好的经雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 9 济效益，为农户提供稳定的销售渠道，带动农户增收，促进大邑县制茶业的快速发展。同时，该项目实施后，将带动更多的茶园标准化种植。这对深度开发利用当地农业资源起着积极的作用。 2、 有利于农业产业结构和农村经济结构的调整 大邑县是成都市的农业大县，但产业化程度极低，农村产业结构的主体仍为传统农业，主要农产品为粮食作物，经营方式粗放，经济结构老化单一，农村经济增长缓慢，农民增收困难。大邑县的雾山乡自然条件优越，具有发展茶叶得天独 厚的条件，长期以来，茶叶资源没有得到有效的利用，产业化综合开发滞后。因此，实现项目区农村经济跨越式发展的关键就必须充分利用当地产业资源优势，大力发展茶叶种植和加工业，实行集约化，产业化经营，提高农业和农村经济的质量和效益，不断增加农民收入，加快当地农业产业结构调整和农村经济结构调整。 3、 有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富 项目实施后，四川雾中山旅游集团公司年可实现新增销售收入 7200 万元，利润 1411.03 万元，该项目的实施， 可以带动大邑县的茶叶生产，改变 西部 单一的以绿茶为主的产业模式，生产出高质 量和高品质的铁观音（乌龙茶）产品，这有利于提高 四川雾中山旅游集团 作为农业产业化龙头企业的市场竞争力， 四川雾中山旅游集团 能够投入更多的资金扩大农业产业化规模，建立健全更为系统的产业体系，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使公司、农民的利益步入一个良性循环。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 10 四、项目建设单位 情况 ： 本项目由四川雾中山旅游集团有限公司下属的大邑县雾山林业开发有限公司负责具体实施。 四川雾中山旅游集团有限公司成立于 2005年，由山东威龙集团投资组建。下设林业开发公司、雾山国际乡村俱乐部、房产开发公司；特设弥陀文化中心，用 以恢复弥陀道场，扩建雾山古寺，弘扬弥陀文化。总投资25 亿元对雾中山进行综合开发，景区距成都 80 公里，规划控制面积 53 平方公里，核心景区面积 15 平方公里。自项目规划评审通过并实施以来，始终坚持以生态保护为主，建设为辅的战略方针，得到了四川省各级政府及相关部门的肯定和大力支持，已被列为 2006 年和 2007 年四川省、成都市重点建设项目。雾中山旅游风景区建成后将力争成为中国佛教名山，集宗教文化、观光旅游、休闲度假、现代农业为一体的新型的大型的旅游项目。 四川雾中山旅游集团有限公司基本情况： 住所：大邑县滨河 路中段 128号 法定代表人：宋曙光 注册资本：伍仟万元人民币 公司类型：有限责任公司 公司经过多次考察、论证，结合佛教文化旅游的背景，确定了将打造万亩优质无公害茶叶基地建设及符合绿色食品标准的茶叶精深加工产业化开发作为公司农业生态产业化建设的主要发展和经营方向。拟在雾山乡大烛村建成铁观音茶叶主要基地。 中国茶文化与佛教的历史源远流长，它们互为因果，互相促进，公司传承佛教禅文化，结合雾中山佛教旅游开发，从 2006年秋季开始，致力于雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 11 “农、林、茶”一体产业化项目开发，重点打造万亩茶园，将佛教禅文化与充满佛教文化的 茶文化融为一体，充分发扬自古形成的“禅茶一味”、“禅茶一体”文化，用佛教禅文化带动茶文化，茶文化推动禅文化的发展，进而形成旅游农业互相推进的局面，并解决雾山及其周边乡镇闲置劳动里的就业和致富问题。公司下设有机构：办公室、茶园、茶叶精深加工研究室、茶叶加工厂、茶文化研究中心、林场、苗圃以及销售部。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 12 第三章 铁观音茶的 市场预测与分析 一、国际、国内、本地及周边市场现状的调查及市场供需情况的预测 茶叶不含钠盐、脂肪和任何热量物质，喝茶与当代人所追求的注重保健的生活方 式非常吻合，而且茶的香味特色能给人以美的享受。 联合国专门组织还宣布要在世界范围内，特别是在年轻人中间鼓励喝茶。 1960 年美国人平均每年消费茶叶 0.31 公斤，现在人均每年消费茶叶量增加到 1公斤左右。世界消费茶叶的国家约有 160 个，几乎遍及全世界。中国茶叶流通协会副会长施云清说，饮茶能益寿，不但有事实证明，而且也为科学所揭示。经现代化科学研究证实，茶叶含有机化合物 450 多种，无机矿物 15 种以上，这些成分大都具有保健防 病的功效。茶与健康的研究早已进入了实质性阶段，茶的许多保健防病作用包括抗龃齿、降血压、降血脂、奖 血糖、抗衰老、抗氧化、杀菌、抗病毒、提高免疫力、抗癌抗突变等已多次被阐明和证实，大多已完成活体外实验、活体内实验（动物）阶段，目前正处于临床实验和流行病学调查。有关茶叶中有效成份在人体内的药理学研究也已获得结果，预计在十年内将会进入实用性阶段。通过目前已取得的进展已可将茶叶对人体健康的作用上进行定位。茶不是 “ 药 ” ，它是一种具调节人体生理功能的功能性食品（ Functional food） ， 或称之为保健食品（ Healthy food）、改善食品（ Perform food）。可以预期，茶叶对人体健康的研究将会进一 步提高茶叶在人们心目中的地位，促进茶叶在世界上的销售。茶叶在整个饮料市场中的地位将会越来越重要。 1、国际茶叶市场现状的调查及市场供需情况的预测 多年以来，在诸多产茶国中，中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚和印度雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 13 尼西亚五国的茶叶生产量占世界茶叶总产量的 80%左右。 2005 年世界茶叶产量达到 342 万吨，比上年增长了 3.3%，主要产茶国中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚等产量上升。其中中国增幅最大，达到 12.0%。中国茶叶产量已经超过印度，成为世界第一大产茶 国。 2002年 2005年世界茶叶产量（单位：百万吨） 中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡茶叶产量比较 国际市场每年茶叶贸易量大约在 220 多万吨。近年来，我国出口茶叶在 20 万吨左右，虽然我国并非世界茶叶出口大国，但我国却 是名副其实的“ 绿色出口大国 ” 。中国茶叶在国际市场上享有很高的声誉。近年来，许多国 家的人民兴起了饮中国茶的热潮。随着我国加入世界贸易组织，在关税减让和世界茶消费趋势增加的背景下，我国茶叶在国际市场的发展空间雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 14 极大，同时，加入 WTO 后在大市场、大流通的新形式下，茶叶这一劳动密集型产品在我国的生产优势，必然在国际贸易的 竞争 中取得优势地位，其市场潜力巨大。 2、国内茶叶市场现状的调查及市场供需情况的预测 随着人们生活水平的不断提高，安全、卫生、保健的高品位茶饮料日益受到国内外人们的青睐，按绿色食品标准生产加工而成的茶产品，品位高、安全、卫生、保健、产品附加值高、市场空间巨大，能满足国内市场不同层 次的需求。国内茶叶消费，随着经济的持续增 长，已呈上升势头，预计国内消费量增长在 20%左右。当前国内茶叶 市场主要有三个： （ 1）传统市场的不断扩大。随着经济增长和人民生活水平的不断提高，喝茶的人群越来越多，特别是随着农村市场的开发，传统茶叶市场会越来越广阔。 （ 2）高端市场的迅速发展。由于经济增长和生活水平的提高，人们的交往日益频繁，茶叶作为礼尚往来的馈赠佳品，既能显出档次，又很高雅，深受人们的喜爱，是节日礼品市场的主要商品。所以，高档茶叶的市场发展非常迅猛。 （ 3）茶叶深加工产品的开发。随着科学技术的发展， 人们对茶叶的认识逐步深化，茶叶内含有效成分如茶多酚、茶多糖、儿茶素等的生理功效逐渐被人类发掘，这些有效成分提取出来可以作为食品添加剂、化妆品、医药品的组成成分。所以，茶叶深加工的开发越来越受到重视，对茶叶的需要量也不断增强。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 15 1997 2005 年中国茶叶产量 因此，从总体上来说，随着人们保健和环境意识的增强，茶叶的国内外市场前景将越来越被看好。 3、 铁观音茶市场前景分析 铁观音是我国特有的茶类，以其独特的色、香、味及保健性能和 独具魅力的茶艺，吸引着越来越多的消费者。根据有关部门统计， 2000 2004年铁观音的销售量以 20%的速度递增， 2005 年全国销售铁观音 8.3 万吨。据市场调查表明，目前铁观音的年销量正以 10%速度增长。 铁观音是目前国内外茶叶市场销量大的茶类，市场份额逐年扩大，价格不断上升，产品供不应求。茶叶分会积极拓展新兴市场，稳定、巩固传统市场，我国对美国和亚、非地区的伊斯兰国家茶叶出口持续稳定增长。 2007 年 1-5 月，我国对德国茶叶出口量同比增长 33.5%、 金额同比增长 35.5%；对英国数量同比增长 3%，金额同比增长 20.7%；日本是我国铁观音主要进口国，年进口我国茶叶近 4 万吨。今年上半年，我国对日本茶叶出口量同比增长 26%、金额同比上升 32.3%。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 16 二、 铁观音 茶叶产品价格预测 铁观音 在 3 月下旬萌芽， 5 月上旬开采，一年可采制春、夏、暑、秋四季。秋茶香气 最浓，品质更好，俗称“秋香”，产量约占 15% 20%。而春茶产量最多，约占年产量的 40% 45%。现在旺销的应该是今年的春茶，而非去年的陈茶。优质 铁观音 茶条卷曲、壮结、沉重，呈青蒂绿腹蜻蜓头状。色泽鲜润，砂绿显，红点明，叶表带白霜。 铁观音 汤色金黄，浓艳清澈，叶底肥厚明亮，具绸面光泽。泡饮茶汤醇厚甘鲜 ，入口回甘带蜜味；香气馥郁持久，有“七泡有余香之誉”。 因此， 铁观音 茶叶消费越来越收到人们的喜爱，其消费量增长较快。与此同时， 铁观音 茶叶市场销售价格也不断上涨。 表 3-1 2002-2005 年 铁观音 市场价格 单位：元 /公斤 年度 档次 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 低档 30-36 30-42 40-50 55-68 60-70 中档 100-180 150-230 250-380 350-450 400-500 高档 800-1000 900-1200 1500-1800 1500-2400 2000-3000 随着人们茶叶消费观念的变化，茶叶消费从大宗茶为主转向以名优茶、名牌茶为主。目前消费者不仅仅满足于低层次的饮用需求，而是追 求高层图 3 - 1 2 0 0 2 年 - 2 0 0 6 年 铁 观 音 价 格 走 势 图03006009001200150018002100240027002002 2003 2004 2005 2006年份元 / 公 斤高档中档低档雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 17 次的消费需求。这种从 “ 物质 ” 转向 “ 感觉 ” 的消费变化已逐渐显现。目前消费市场中，低档茶滞销，大宗粗茶积压，而价格昂贵的名优茶、名牌茶走俏，高档茶畅销不衰。 由表 3-1，图 3-1 可见，在未来几年的时间里，铁观音 茶的需求量将继续增加，其价格也将不断的上涨。因此本项目具有广阔的市场前景与利润空间。 三、 产品市场竞争能力与市场风险性分析 1、产品市场竞争能力分析 （ 1）项目产品生产成本竞争优势分析 在茶叶生产 中，鲜茶的采摘较为费工，而项目区农村劳动力丰富，为鲜茶的采摘提供了丰富的劳动力，能够有效地降低鲜茶的成本。其次，本项目建设规划时，就把初制加工点全部建在茶园集中地附近，有效地降低了运输成本，从而使本项目产品与同类产品比，具有较大的成本优势。 （ 2）项目产品价格竞争优势分析 本项目的成本优势就决定了本项目产品具有明显的价格优势。该项目生产的产品是天然无公害的优质绿茶，具有安全性高、附加值高、市场价格高等特点，解决了终端产品的价格瓶颈问题，能够有效提高产业链中各环节的利益，完全有能力应对市场价格的异常波动。该项 目产品销售价格定位于中高水平，使得本项目产品具有较大的利润空间。 （ 3） 铁观音茶叶种植 的地域特色优势 四川为我国传统绿茶种植区域，优质绿茶的生产为优势产业。 铁观音茶叶 为沿海，尤其是福建为重要产地，主要消费对象为沿海城市人群。近年，在四川茶叶消费中，虽然绿茶仍占据主导地位，但 铁观音 、乌龙茶、雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 18 普洱茶等外来茶的消费呈现逐渐增长趋势。本项目在大邑县利用当地自然优势试种 铁观音 成功后进行规模化种植，可以发挥区域特色，降低产品成本，利用产品的特色和差异性赢得市场青睐。 2、市场风险性分析 随着人民生活水平不断提高，国内市 场上名优茶、礼品茶的消费比重逐年增加，而且茶叶消费向品牌化、安全化、多元化方向发展，乌龙茶、普洱茶市场增幅明显，有力地促进了国内茶叶消费市场的开拓和整体消费水平的提高。但是，人们茶叶消费的多元化，必然导致产品市场的细分、消费客源分流和市场风险。 铁观音茶叶的种植、加工属劳动密集型产业，故在发达国家是难以发展的产业， 但是， 铁观音茶叶 产品的出口受到国外 “ 绿色壁垒 ” 和 “ 技术壁垒 ” 的限制， 能否突破 “ 绿色壁垒 ” 和 “ 技术壁垒 ” 以及倾销出口的障碍将是公司研究的重要课题。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 19 第四章 项目 建设 选址 与建设条件 一、 建设 选址 1、 种植区域 与带动种植区域 根据 铁观音茶叶 种植所需要的自然条件和试验种植的情况将基地选址定为 大邑县雾山乡 大烛村、花水湾千佛村、西岭小河村，种植面积为 10000亩 。 项目带动区域包括优质铁观音种植基地 10000 亩，涉及雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇等 5个乡（镇），见表 4-1。 表 4-1 优质铁观音种植基地分布表 序号 乡（镇） 单位 数量 一 直接种植区 亩 10000 雾山乡大烛村 亩 4000 花水湾千佛村 亩 3000 西岭小河村 亩 3000 二 二二 带动种植区 亩 10000 1 雾山乡 亩 2000 2 斜源镇 亩 2000 3 花水湾镇 亩 2000 4 出江镇 亩 2000 5 西岭镇 亩 2000 合 计 亩 20000 2、生产加工基地与后勤保障 生产加工基地建在 大邑县雾山乡 ，生态环境好，地质状况良好，交通方便，通讯畅通，水、电、路等基础设施良好，离茶叶基地较近，原材料雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 20 供应有保障，适宜茶叶加工建设。 二、 建设条件 1、 种植的环境条件 （ 1）气候 大邑县位于亚热 带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水充沛，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，非常适合发展全天候的四季旅游。境内年平均气温为 16.0 (平坝区 ),1月平均气温 5.5 ,7 月平均气温26.1 ,极端最低气温 -4.8 ,极端最高气温 35.1。无霜期多年平均为 284天。平均年降水量 1098.2 毫米。年降水量随海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地区平均降水量依序分别为 1095.5mm、 1156.3mm、 1268.8mm。降水多集中在 7、 8月，其降水量约占年降水量的 46.3%（平坝区）。年平均日照时数，平坝、丘 陵、山地区依序分别为 1033.8h、 744.4h 和 683.7h。雾山乡年平均气温 12左右，年降雨量 1300mm，日照少，蒸发量小，雨量充沛，湿度大形成四季多 雾的气候特点。 （ 2）土壤 土壤有 8个土类、 12 个亚类、 16 个土属、 38 个土种，分布相对集中，主要有水稻土、紫色土、山地冲沙黄泥、山地黄棕壤土、暗棕壤土、亚高山草甸土、高山寒漠土等。土壤养分较好，土层深厚，质地偏粘，以中性土为主，宜农、林、牧面积大。项目区内林业用地以紫色土和山地黄壤为主。 （ 3）植被 项目区属于亚热带常绿阔叶林带的西缘山地湿性常绿樟栎 林亚区和盆雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 21 地内部亚热带松林亚区。林木植物油 41 科、 103 种，主要用材树种有云杉、冷杉、铁杉、杉木、水杉、马尾松、柏木、香樟、银杏、桤木、桦木、桉树等，经济林树种有核桃、油桐、板栗、漆树、黄柏、茶树、乌梅、杜仲等，竹种主要有慈竹、白夹竹、黑刺竹等。 气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种植生产的理想生态环境。全县山丘区面积 1325平方公里，占总面积的 85%，平均气温 10.48，年降水量 1335mm，年平均日照 856.5小时，相对湿度 80-90%，无霜期 136天。土壤 pH 值 5.5，有机质含量 22%，非常适宜茶叶的种植和生长。 2、 基地建设条件 （ 1）自然条件 项目建设区候类型多样，森林覆盖率 40.9%，绿化率 98.4%。属亚热带湿润气候，平均气温 16.2，年降水量 1100mm，相对湿度 85 98%；无霜期 284 天。土壤 pH 值 5.5，有机质含量 22%，云雾多，日照少，湿度大，特别是雾山乡的雾山村、大坪村、虾口村等村，海拔 1000 1200米，气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种植生产的理想生态环境，非常适宜茶叶的种植和生长。 （ 2）基础设施条件 县境 内国家旅游公路四通八达，距成都市中心城区的成 温 邛高速公路 50 公里，距双流国际机场 80 公里。乡乡通水泥路，无论 铁运、公运、空运及海关报关等都十分便捷通达。大邑基础设施已跨入中国西部地区先进行列，水、电、气、路和通信配套，水、电、气供应充足，价格优惠。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 22 3、 种子、种苗等的供应 从近期来看，本项目所需 铁观音茶叶 种苗主要从福建购入，从远期看则通过自建 铁观音茶叶 苗圃解决。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 23 第五章 项目建设总体 方案 一、 建设内容与规模 1、 铁观音 茶 种植 基地建设内容及规模 大邑县雾山乡大烛村种植 3000亩 大邑县雾山乡大坪村、雾山 村、虾口村种植 3000亩； 大邑县斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇种植 4000亩。 2、 铁观音 茶生产加工建设内容及规模 （ 1） 年产量 600吨的茶叶加工厂 年产量 600 吨的茶叶加工厂，包括生产厂房、办公用房，配套建设等。 （ 2）茶叶质量检测中心 该中心主要负责对铁观音的种植和加工全 过程进行监控和检测，保证铁观音的高品质和质量。 主要设备：农残检测、重金属含量检测、放射物检测、黄曲霉毒素以及夹杂物检测、气相色谱 /质谱仪（香气成分）、评茶台（感官品质）、化验设备（检测 pH值、有机物成分、微生物） 主要科室：农残检验室 1、重金属含量检验室 1、化验室 2、审评室 1、资料室 1、会议室 1 （ 3）茶叶技术培训中心 茶叶技术培训中心对茶叶种植人员进行种植方面的培训，以及对茶叶深加工人员进行加工方面的培训。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 24 主要科室：多功能厅 1、小型会议室 2、资料室 1 二、 铁观音 茶叶产品方案 （ 1）种植部分 项目达产后，可年产铁观音茶叶（鲜叶） 900吨，亩产 300公斤。 （ 2）加工部分 项目达产后，可年产 铁观音 茶叶 180吨。 三、 工艺、流程与技术依托 1、 铁观音 茶叶 种植、栽培技术 （ 1）茶园的开垦 园地开垦要以水土保持为中心，建造 保水、保土、保肥的“三保园”。建园时园面外侧应略高于内侧，堤面宽度在坡度最陡的地段不得少于 1.5米，梯壁不宜过高，应尽量控制在 1米以内。梯田要求有高 10cm、宽 25cm的田埂，后又深宽各 30cm的横沟蓄水。 （ 2）茶苗的移植 采用双行条植，宽行距 1.2-1.5 米，窄行距 40-50 厘米，株距 20-30厘米，亩植 3500-5000 株， 8-10 月栽苗，苗 10-20 厘米，栽后灌足定根水。 （ 3）茶园管理 新植茶树既怕干旱，又怕暴晒。新植茶园铺草覆盖，或用黑色塑料薄膜覆盖，种植沟的杂草应及时拔除。 茶园耕作可分为浅耕 （ 5 10cm）、中耕（ 10 15cm）和深耕（ 20 25cm）。幼年茶园由于茶树覆盖度小，行间空隙大，杂草易滋生，以浅耕为主，每雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 25 年 4 5 次；成年茶园春茶采前中耕一次，春、夏茶采后各浅耕一次，秋冬茶采后隔年或隔行深耕一次。 （ 4）茶园的施肥与灌溉 根据茶树各不同生育期对营养的需求、土壤肥力状况及气候因素等具体情况，分为基肥、追肥、叶面肥施用。 茶园灌溉以采用喷灌较为理想，水源充足的地方，采用流灌也可。幼树定植当年 8 9 月份是茶苗成活率高低的关键时期，若遇秋旱， 应浇水或灌溉。 2、 铁观音 茶叶 生产标准 、 加工工艺 与流程 （ 1） 铁观音 茶叶 生产标准 项目产品全部按照名优茶标准进行生产，产品的质量均达到国家标准和出口标准。厂房建设按照 NY/T5019-2001 无公害食品：茶叶加工技术规程和 GB/T19630.2-2005 有机茶加工标准中的要求进行，通过“ QS”认证；产品生产中，采用 NY/T288-2002 标准组织生产；卫生标准按照国家标准 GB9679-1988 执行。销售过程中严格按照“ GB/T19630.2-2005 有机茶标识与销售标准”操作。 （ 2） 铁观音 茶叶 加工工艺与流程 晒青 凉青 摇青 发酵 揉捻 初烘 初包揉 复烘 炒青 复包揉 初烘 产品 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 26 3、 技术依托 本项目技术依托单位为四川省林业科学院，该是集科学研究、技术开发、成果转化、工程设计、工程咨询和生产经营为一体的多学科公益类的综合性研究机构。自 1958年建院以来，已有 40 多年的历史。全院共设有 6个职能部门，下设森林生态与资源环境、林业、森林资源保护与利用、园林绿化、林木良种、林产品加工利用等 8 个研究所及林业科技园、花卉中心、实验工厂、后勤中心等多个二级单位，挂靠有国家林业局（原林业部）重点开放性实验室 -四川森林生态与资源环境研究实验室、森林生态环境监测中心、四川省林业科技 开发实业总公司、四川省林产品及家具质量监督检验站和四川省生态环境建设工程监理公司，占地面积 5000余亩。 全院在职职工 337 人，其中具中高级职称的科技人员 125 人（包括博士 9 人，硕士 26 人，国务院特殊津贴专家 4 人，四川省学术和技术带头人6 人，省优专家 7人，博导 4人，副研究员 10 人，研究员 10 人）。主要从事森林生态、林木育种、造林经营、经济林选育、森林保护、园林绿化、社会林业、木材加工、林产化工、药用植物开发等研究工作，并承担林业及风景园林工程项目的规划设计、咨询、施工、天然林资源保护工程和退耕还林工程监理、 新品种推广及新产品开发、成果转化等技术开发、技术服务工作。主办全国性的专业刊物四川林业科技。技术力量雄厚，设备设施先进，综合实力位居全国省级林科院（所）第一。 自该所与雾中山旅游集团公司签订技术合作协议以来，在茶叶生产发展技术方面给予了许多帮助与支持，双方建立了相互信任的合作关系，为雾中山旅游集团公司的茶叶产业化发展提供了可靠的技术保证。 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 27 四、 设备方案 1、种植基地 设备方案 种植基地 设备 选择采用补充基地茶叶生产必须辅助机械设备和必备交通工具，详见下表 种植基地新增机器、设备、仪器 序号 产品名称 单价 数量 单位 金额 （万元） 1.1 自动喷头 个 1.2 频振式杀虫灯 0.1 200 盏 20 1.3 采茶机 1 10 台 10 1.4 辅助生产工具 台 1.5 生产交通运输工具 10 4 辆 40 1.6 职工交通用车 20 2 辆 40 2、生产加工 铁观音茶叶加工设备的选择应本着先进适用，经济合理的原则进行，在同等条件下尽量选用国产设备，详见下表。 铁观音茶叶加工机器、设备、仪器 单位：万元 序号 产品型号及名称 单 价 数量 单位 金额 备注 1 6CXT 60 型茶鲜叶表面水脱水机 0.35 8 台 2.80 2 6CXT 70 型鲜叶分级机 0.25 8 台 2.00 3 6CST 40 型滚筒杀青机 0.71 8 台 5.68 4 6CR 30 型揉捻机 0.35 14 台 4.90 5 6CJW 40 型名茶解块机 0.14 5 台 0.70 6 6CH 3 型名茶自动烘干机 2.14 5 台 10.70 7 6CG 65 型电炒锅 0.045 40 台 1.80 8 6CHP 941 型碧螺春烘 焙机 1.12 10 台 11.20 9 6CMD 40/10 型名茶多用机 0.7 50 台 35.00 10 6CLZ 60 型往复理条机 0.75 25 台 18.75 11 6CF 25 型名茶风选机 0.24 3 台 0.72 12 DXWS 15C 微波杀青干燥机 82.75 2 台 165.50 13 6CZS 150 型汽热杀青机 25.5 2 台 51.00 14 6CSR 80 型金属滚筒杀青机 2.5 3 台 7.50 15 6CR 55 型揉捻机 0.9 25 台 22.50 雾山乡农业生态茶园产业化建设项目可行性研究报告 四川雾中山旅游集团有限公司 28 16 6CR 265