车间作业指导书与工艺卡管理办法.docx

精品文档制 修 订 记 录文件版本制修日期制修订页次制 修 订 摘 要0.02012-11-16新增批准审核编制目 录1.目的32.范围33.定义34.权责35.内容描述35.1作业指导书、工艺卡发放与交接要求35.2作业指导书、工艺卡文件的使用与保管要求35.3工艺文件的修改45.4 作业指导书、工艺卡的复制. .45.4 工艺文件的存档. .45.4 工艺文件的回收和销毁. . .46.作业指导书、工艺卡使用流程57. 奖惩58.参考资料49.应用表单410.相关文件4车间作业指导书与工艺卡管理办法1. 目的1.1 通过对车间作业指导书与工艺卡文件的使用管理进行规范，确保文件在使用过程中得到有效控制。2. 范围2.1 财兴卫浴生产中心各分厂。 3. 定义3.1 作业指导书：是作业指导者对作业者进行标准作业的正确指导的基准。3.2 工艺卡：主要用来描述一个产品的装配顺序，工艺标准，工时等。4. 权责4.1 研发部负责作业指导书、工艺卡的编制、下发、更换、回收和销毁。4.2 生产加工中心各车间负责作业指导书、工艺卡在车间内的接收、交接、执行、保管。4.3 品质部负责作业指导书、工艺卡的实施监督。5. 内容描述5.1作业指导书、工艺卡发放与交接要求。5.1.1研发部在编制完成作业指导书、工艺卡后，进行统一编号。（应有版本号、页码、目录、编制时间），研发部在工艺文件上要有编制者、审核者的签名。如果是文件草稿需要各车间校对的，也要有编制者的签名。5.1.2研发部将工艺文件发放给生产加工中心各分厂，同时要求责任人员在技术文件发放、回收、销毁记录表中签名。同时，技术部还需将工艺文件发放一套给品保部。5.1.3各分厂接收作业指导书、工艺卡文件的第一责任人为工段主管，品保接收工艺文件的第一责任人为品保主管，各部门在接收工艺文件时，应由第一责任人签收。5.1.4 不论是需要校对的作业指导书、工艺卡，还是已经正式发行的作业指导书、工艺卡，研发部均必须在文件内加盖“受控文件，不得影印”，确保文件的唯一性，并加盖分厂识别字符，以便识别文件使用部门。5.2作业指导书、工艺卡文件的使用与保管要求5.2.1各部门使用工艺文件时要注意妥善保管，严禁乱涂乱画，乱丢乱放，防止损毁5.2.2如以上5.1.3条之规定，第一责任人对工艺文件负保管之责，在其管辖范围之内，确保工艺文件的安全。并对工艺文件在其管辖范围内的流通，建立文件交接规定，确保工艺文件在每一个使用者之间的交接是有书面记录可查。5.2.3存放在办公室的工艺文件，保管人在离开办公室时必须将文件锁入文件柜内，存放于生产现场的工艺文件，保管人在使用完毕或每日下班时，必须将工艺文件锁入文件柜内。5.2.4任何人员在接收到工艺文件后，即担负文件保管职责。在其保管期间文件丢失或损毁，其负主要责任。如发现工艺文件丢失，必须第一时间（事发后30分钟内）向主管级以上干部报告。5.3 工艺文件的修改5.3.1各部门若发现工艺文件有错误或有疑问，应及时同技术部进行沟通，技术部确认后进行修改。5.3.2技术部修改工艺文件时，必须将正确的文件下发给各有关部门签收，同时将错误的文件收回5.4作业指导书、工艺卡的复制5.4.1如因工作需要须复制工艺文件者，应内部联络单提出申请，经部门主管同意、生产总监批准，可持内部联络单向研发部索取一份原件作业指导书、工艺卡，并加盖相关有效印章，在技术文件发放、回收、销毁记录表中签名记录。5.4.2任何人均不得使用手机、照相机等设备对工艺文件（图纸）或产品进行拍照。（除技术部工作之需，或生产总监批准之外）。5.5 工艺文件的存档5.5.1 各部门对破损的作业指导书、工艺卡可自行封胶过塑，并用专用档案夹存档。5.5.2 各部门要将作业指导书、工艺卡及时存档，存档场所要具备：防火、防盗、防虫、防高温、防腐蚀等措施。5.5.3各部门对存档文件应经常定期清理（每三个月一次），发现异常情况立即上报主管。5.6 工艺文件的回收和销毁5.6.1研发部对以下工艺文件应及时回收：发现有错误的文件、工艺变更后以前的旧版文件、修改后以前的旧版文件、新工艺文件颁发后自动废止的旧版文件等。文件回收时，研发部按照文件下发时的对口部门进行回收。责任人在技术文件发放、回收、销毁记录表中签名记录。5.6.2研发部先填写文件销毁申请单，经经理核实签字，并生产总监批准后，指定专人销毁。要严格执行保密规定，在指定地点监督销毁。6. 作业指导书、工艺卡使用流程作业指导书、工艺卡使用流程流程说明备注作业指导书、工艺卡发放车间使用品保实施监督作业指导书、工艺卡回收1. 研发部根据文件使用部门按需数量发给责任人并在技术文件发放、回收、销毁记录表中签名记录2. 工段组长根据派工作业同时，下发作业指导书与工艺卡悬挂机台附近，并自行登记记录表记录借取时间。3. 各分厂QC在首件、巡检过程中，对作业中没有作业指导书与工艺卡的作业行为，必须让员工终止作业并领取有效作业指导书与工艺卡4、员工作业结束后，把作业指导书与工艺卡归还给工段组长，并在登记记录表记录归还时间。7 奖惩7.1工艺文件在流通过程中，均以交接书面记录为准，签收者对文件有保管之责。 因个人保管不善造成工艺文件丢失，按丢失文件数量和价值处理。直接签收者给与最小奖惩申戒一次，最大奖惩大过一次。7.1因个责任人保管不善造成工艺文件被脏污、损毁而无法使用，直接责任人申戒一次。7.1工艺文件乱涂乱画、私自修改不签名，直接责任人申戒一次。7.1未经生产总监批准，擅自复印作业指导书、工艺卡，直接责任人大过一次，无法提出合理解释的，直接责任人给与大过三次。7.1蓄意盗取公司工艺文件，或私自将工艺文件携带出