锅炉安装质量手册.doc

xxx公司 企 业 标 准 x.xx 锅炉安装质 量 手 册依据TSG Z0004-2007 手册版本：第6版 受控类别： 文本编号：x-08-18发布 x-08-31实施 xxx公司标准化委员会 发布锅炉安装质量手册发布令为正确执行特种设备安全监察条例蒸汽锅炉安全技术监察规程等法规，加强锅炉安装质量控制，依据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，公司编制了锅炉安装质量手册，以规范锅炉施工的程序和质量保证，确保向顾客提供优质的产品和服务，经试行和修改后现批准该手册由公司标准化委员会发布实施。锅炉安装质量手册是公司对锅炉安装质量管理和质量保证工作的纲领性文件，是全体员工质量行为的规范和准则，也是对顾客和第三方展示质量管理水平和能力的依据。因此，凡参与有关锅炉施工的所有员工，务必不折不扣执行本手册规定的内容；保证工程（服务）符合合同要求及质量方针、质量目标的实现，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。 总经理：x x年 8月18日管理者代表（质量保证工程师）委任授权令为正确执行蒸汽锅炉安全技术监察规程等法规，加强锅炉安装质量控制，现委任x为管理者代表(质量保证工程师)，并授权负责建立、实施、保持和改进锅炉安装质量保证体系，以确保向顾客提供优质产品和服务。 总经理： x x年 8月18日锅炉安装质量手册编委会主 任 委 员：x副主任委员：xxx 委 员：x xxxxxxxxxxxx主 编：xxx xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会目 录版本：6修改码：2审核：x批准：x第 章 第 节实施日期：x.x第 页 共 页第0章 前 言第1章 引用标准第2章 术语和缩写第3章 体系的适用范围第4章 质量方针和目标第5章 质量保证体系组织第6章 管理职责第7章 文件和记录控制第8章 合同控制第9章 设计控制（略）第10章 材料、零部件控制第11章 作业（工艺）控制第12章 焊接控制第13章 热处理控制第14章 无损检测控制第15章 筑炉控制第16章 锅炉调试及试运行控制第17章 理化检验控制第18章 检验与试验控制第19章 设备和检验与试验装置控制第20章 不合格品（项）控制第21章 质量改进与服务第22章 人员培训、考核及其管理第23章 执行特种设备许可证 xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会前 言版本：6修改码：2审核：x批准：x第 0 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 1 页 xxx公司（以下简称本公司）是具有近xxxxxxxxxxxxxx质量体系认证中心的审核，并获得了认证证书。xxx公司工程施工技术力量雄厚，现有职工近xxxxxxxxx有与大型工程建设项目相适应的先进技术装备，具有超限设备起重运输、设备和锅炉安装、特种钢种焊接、建筑滑模法施工、现代装饰工程等专业技术优势，具有大型建设项目工程总承包和全过程服务的能力。本公司锅炉安装质量保证体系，是依据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和蒸汽锅炉安全技术监察规程建立的。本锅炉安装质量手册（以下简称手册）对锅炉安装质量保证体系管理程序、要求的描述，均遵循TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和蒸汽锅炉安全技术监察规程的有关规定。本手册是阐述本公司经营宗旨、质量方针、质量目标和质量保证体系的纲领性文件，是向顾客和第三方提供质量保证的证明文件。本公司的全体员工秉承“xxxxxx”的经营宗旨，按照本手册的规定和合同的要求，对锅炉安装实行严格的质量控制，向顾客提供优良的产品和服务。企业名称：xxx公司法人代表：x 公司地址：xxxxxxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会引用标准版本：6修改码：2审核：x批准：x第 1 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 1 页1. 引用标准 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；蒸汽锅炉安全技术监察规程；国家（行业）现行锅炉施工及验收技术标准、规范。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会术语和缩写版本：6修改码：2审核：x批准：x第 2 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 1 页2. 术语和缩写2.1 术语及定义本手册采用的有关术语定义均遵循TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定。通用文件 适合公司内不同专业使用的质量文件（如某个管理标准或质量记录表）。单位工程 具有独立施工条件或独立使用功能的工程。2.2 缩写公司 xxx公司企管部 企业管理部经营部（科） 经营管理部工管部（科） 工程管理部（科）质量安全部（科） 质量安全部（科）人力资源部（科） 人力资源部（科）资料中心 信息资料中心设材科 设备材料科 中试室 中心试验室焊培中心 焊接培训中心合同 工程（服务）合同或采购合同 手册 锅炉安装质量手册xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会体系的适用范围版本：6修改码：2审核：x批准：x第 3 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 1 页3. 目的与适用范围3.1 目的本公司依据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制本手册以达到如下目的。阐明公司经营宗旨、质量方针及质量目标；阐明公司锅炉安装质量保证体系的组织、管理职责和权限；规定锅炉安装质量管理的程序、要求和资源；贯彻执行国家（行业、地方）有关法规、规范、规程和标准；在合同环境下，向顾客（或第三方）提供锅炉安装质量保证体系符合规定要求的证明。3.2 适用范围本手册适用于公司承包锅炉工程安装的质量保证工作。本公司主营建设工程的施工，质量保证体系不含有设计控制要素，但不影响提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量方针和目标版本：6修改码：2审核：x批准：x第 4 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 1 页4 质量方针和目标4.1 质量方针重视管理策划，严格过程控制，持续质量改进，满足顾客需求。4.2 质量目标公司总目标：竣工单位工程合格率100%、一次交验合格率95%以上，顾客满意度85分。分公司目标：竣工单位工程合格率100%、一次交验合格率95%以上，顾客满意度85分。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量保证体系组织版本：6修改码：2审核：x批准：x第 5 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 6 页5.质量保证体系组织5.1总要求公司按照TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、蒸汽锅炉安全技术监察规定的要求和国家（行业）有关管道施工技术标准、验收规范的规定，建立锅炉安装质量保证体系，并形成文件，对公司承装的锅炉进行质量管理，确保其质量符合国家（行业）验收标准、适用法规要求和合同要求。5.1.1公司锅炉安装质量保证体系由总经理授权管理者代表（质量保证工程师）负责建立、实施和保持，使体系在锅炉安装过程得到贯彻执行，并覆盖全过程。5.1.2锅炉安装全过程的质量控制，根据有关专业施工验收规范和作业分工可划分为若干个子过程，各个子过程又有不同的控制环节及其控制点，使施工全过程得到准确无误的严格控制。具体描述见表1。5.1.3上述各控制过程的操作，应建立监视、测量和分析这些过程的程序或方法，并要有记录和（或）证明文件（结果记录、评审报告、合格证明、工艺文件、工艺卡等）、实物标识，以证实工作质量和工程质量等级。如数据或结果超出正常范围，以此根据展开不合格处置，制定纠正措施；如数据或结果通过统计技术，反映出质量等级低于往常或倾向于不合格边缘，就须制定预防措施，消除隐患。5.1.4 在实施和保持质量保证体系当中，通过管理评审、内部审核和平时的过程控制（抽样）监检记录（x.41表8），评估体系的适宜性、有效性和可操作性，对文件修改和定期换版以适应变化的需要，达到持续改进、提升水平。5.2文件要求5.2.1 公司锅炉安装质量保证体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；有关质量文件。5.2.1.1第一层文件锅炉安装质量手册手册是按照公司的经营宗旨、质量方针、目标和依据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及蒸汽锅炉安全技术监察规程的要求编制的，是锅炉安装质量管理纲领性文件，是向顾客和第三方提供质量保证体系符合规定要xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量保证体系组织版本：6修改码：2审核：x批准：x第 5 章 第 节实施日期：x.x第 2 页 共 6 页求的法规性文件和证明文件，是公司员工必须执行的文件，适用于公司资质核定范围内承接的锅炉安装业务。5.2.1.2 第二层文件质量保证体系程序文件 质量保证体系程序文件是根据TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立的文件，规定了有关质量活动的途径，是手册的支持性文件。 结合公司长期从事安装施工质量管理的有效方式办法，建立了11个程序文件（具体在后面有关章节描述，程序文件目录见表2），可有效实现质量目标。5.2.1.3 第三层文件质量文件锅炉安装质量文件包括通用文件（质量管理标准类、施工技术管理标准类、设备材料管理标准类、安全、能源、环保管理标准类）、作业文件和质量记录、资料，是过程管理和施工作业的具体执行文件。5.2.1.4 公司锅炉安装标准化体系由国家相关法律、法规、规章和国家（行业）技术标准、规范、规程以及手册、程序文件、质量文件（相关部分）等组成，见图1。锅炉安装标准化体系由公司标准化委员会实施标准化管理。5.2.2 质量手册5.2.2.1手册的作用 手册是公司锅炉安装质量管理的最高层次法规性文件，概括了锅炉安装质量保证体系的内容；适用于公司承揽的锅炉安装的质量管理工作，本公司主营建设工程的施工，质量保证体系不含设计和开发要素，但不影响提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力；在合同状态下，也不免除提供符合合同要求、验收标准和适用法规要求的产品的责任。质量保证体系程序文件是手册的支持性文件,在下述的有关章节作出描述。5.2.2.2手册标识 手册分受控本和非受控本两种，受控本封面盖有红色“受控本”印章；非受控本封面盖有蓝色“非受控本”印章；作废本盖有“作废”印章。5.2.2.3手册的管理a、手册由标准化委员会办公室负责立册、编号、发放、回收登记等归口管理工作。 b、“受控本”按批准名单进行分发；“非受控本”经企管办批准，可发至相关部门和人员以及提供给合同单位或第三方审核用。 c、手册受控本持有者必须妥善保管，不得丢失、复印、外借、涂改及拆散，调离本xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量保证体系组织版本：6修改码：2审核：x批准：x第 5 章 第 节实施日期：x.x第 3 页 共 6 页公司时，必须交回标准化委员会办公室。 d、“受控本”的章条内容更改或手册换版后，以不超过一周的期限对其全部的持有者进行换发，并同时收回旧版作废件。 e、手册受控本如有遗失，应及时书面报告发放部门并说明理由，经管理者代表（质量保证工程师）审批后，方可补发。 f、手册受控本的借阅向标准化委员会办公室报告，经同意后，按xx.04档案资料借阅办法规定办理借阅手续。5.2.2.4手册的更改a、 任何部门均可向管理者代表（质量保证工程师）或标准化委员会提出对手册的更改建议。当更改建议被接纳后，由标准化委员会负责更改，但对“非受控本”不负责更改。b、 凡更改过的章条内容，经管理者代表（质量保证工程师）批准后，将更改情况填写在首页质量手册更改明细表。c、 手册在一般情况下，每五年换版一次，若遇下列情况之一时，应及时更改或换版。 国家管理法规有重大修改时； 公司组织结构有重大变动时； 经营环境、施工（生产）对象、生产方式发生较大变化时； 手册中规定的体系要素和质量活动有较大改变时；管理评审提出需要更改时。5.3质量保证体系策划5.3.1为贯彻公司的质量方针和达到上述的质量目标，按要求建立锅炉安装质量保证体系；按要求编写质量保证体系文件；规定管理层质量工作的职责；5.3.2确保锅炉安装的施工、检验、试验等程序和有关文件的接口相容性；5.3.3任命锅炉安装质量保证体系质量保证工程师、各质量控制系统责任人员，负责日常质量管理过程和作业过程的运作，确保锅炉安装工程项目全过程处于受控状态，实现既定的质量目标。5.3.4建立的质量保证体系是以过程为基础，在实施中不同过程均可应用全面质量管理所熟知的“PDCA”方法，使每个循环能增值，取得较佳的成果。5.3.5质量保证体系文件经管理者批准实施，文件的发放、使用、修改、换版建立管理程序，确保文件受控和正常运行。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量保证体系组织版本：6修改码：2审核：x批准：x第 5 章 第 节实施日期：x.x第 4 页 共 6 页5.3.6持续改进才能不断完善，文件不论发生任何更改，均须维持质量保证体系的完整性，以确保为实现质量目标服务。5.4 工程项目施工质量策划5.4.1每个工程项目由公司（分公司）设立工程项目部予以履约。公司（分公司）事前须编制施工组织设计或施工方案。内容包括施工工艺方法和质量计划，确定施工质量验收、工程质量自检评定和质量记录的标准，列出资源需要量计划表（含人力、机具、施工措施用料、项目设备材料等），订立质量保证措施与安全技术、文明施工措施，按公司的质量方针和质量保证体系文件的有关要素条款，形成施工过程各个环节的操作准则，并对业主作出承诺，实现工程项目的质量目标，满足顾客期望，同时规定工程项目部的组织架构必须设立技术、质量、安全、设备材料供应岗位，落实管理职责。公司（分公司）有关部门按职能规定，对项目部的体系文件和合同执行情况监督检查，并作过程控制监检记录，使项目过程（工序）不偏离目标。5.4.2公司中心试验室、焊接试验室（设在焊培中心）配置正常检测、化验、试验的设备仪器及其他资源；必要时，更新质量控制、检测和试验技术、提高或开发测试能力，以达到更高要求的质量水平。5.4.3严格施工工艺纪律，加强过程的检验和试验的质量控制。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量保证体系组织版本：6修改码：2审核：x批准：x第 5 章 第 节实施日期：x.x第 5 页 共 6 页施工/服务质量管理体系程序文件工程交工技术文件管理规定质量管理责任制国家相关法律、法规锅炉安装质量手册国家（行业）技术标准、规程、规范蒸汽锅炉安全技术监察规程锅炉安装工艺规程等图1锅炉安装标准化体系图xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会质量保证体系组织版本：6修改码：2审核：x批准：x第 5 章 第 节实施日期：x.x第 6 页 共 6 页5.5锅炉安装施工组织结构和质量管理控制结构5.5.1施工安装组织结构见图2。5.5.2 施工安装质量管理控制结构见图3。 公 司 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理 总工程师总质检员（法律室、审计室） 企 管 部工 会信 息 资 料 中 心（纪监室）党 政 办质 安 部中 心 试 验 室焊 接 培 训 中 心工 管 部经 营 部 人 力 资 源 部财 务 部工 程 项 目 部第 一 分 公 司第 二 分 公 司第 三 分 公 司xx 分 公 司xx分公司办 公 室经 营 预 算 组设 备 材 料 组质 量 安 全 组工 程 技 术 组xx 分 公 司xx分 公 司x 分 公 司x 分 公 司图2 锅炉安装施工组织结构图施 工 队、班 组xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会管理职责版本：6修改码：2审核：x批准：x第 6 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 5 页6.管理职责本章节阐述公司的经营宗旨、质量方针及质量目标和锅炉安装施工的组织结构和质量管理控制结构,策划质量保证体系和规定管理层的职责、权限和沟通、资源、管理者代表（质量保证工程师）和管理评审要求，以保障质量保证体系有效运行。6.1 公司的经营宗旨以精湛的技术、优良的服务，满意顾客和适用法律法规的要求，赢得市场和效益。6.2职责、权限和沟通6.2.1职责和权限本公司x.21质量管理责任制具体规定了公司各级质量责任人员的职责和权限，其中部分人员的职责和权限简述如下。a、 总经理 贯彻执行国家的有关质量政策、法规、标准，负责制定公司的经营宗旨、质量方针和质量目标，批准和发布锅炉安装质量手册，领导锅炉安装质量管理工作并负全责； 在公司高层管理人员中，委任管理者代表（质量保证工程师）并授权其负责建立实施和保持锅炉安装质量保证体系，任命公司的质量保证体系责任人员，为质量保证体系责任人员行使职权提供保证； 明确公司各级、各部门的质量管理职能。授权分公司经理和项目经理在其职责范围内按质量要求履约； 定期组织管理评审，评估质量方针、质量目标和锅炉安装质量保证体系的符合性、有效性及质量改进工作；负责锅炉安装施工的资源配置；加强培训工作，提高员工的技术水平、质量意识、职业道德、提升员工队伍的素质。b、 管理者代表（质量保证工程师）协助总经理制定质量方针、质量目标和质量策划，确定公司各级、各部门的质量职责；负责按TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立、实施和保持锅炉安装质量保证体系有效运行；坚持不断改进的精神，保持体系的活力；组织编制和审定锅炉安装质量手册；负责批准质量保证体系程序文件；文件因应需要作修改和修订，以完善体系；对体系文件有解释权；文件精神要突出以顾客为中心，维系公司全体员工在项目实施中满足顾客要求，是立足市场的前提；xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会管理职责版本：6修改码：2审核：x批准：x第 6 章 第 节实施日期：x.x第 2 页 共 5 页有权对影响锅炉安装质量的责任部门和人员下达停工指令，并限期整改；有权对质量管理责任人员的工作质量作出评价，并向总经理提出任免、调整和奖惩建议；组织、协调质量保证体系的内审工作，采取纠正和预防措施，对质量保证体系文件的有效性负责；向总经理报告公司锅炉安装质量保证体系运行情况，并就体系的适宜性向总经理负责；负责外部与公司质量保证体系有关事宜的联络工作。c、 总工程师负责推进科技进步，组织公司新技术、新工艺和工法的开发、应用工作；负责公司施工技术管理工作，负责处理锅炉安装施工中的重大技术问题；负责重大锅炉安装施工技术方案和严重不合格品纠正措施的审批；负责焊缝三次（含三次）以上返修工艺的审批。d、 总质检员由公司质安部经理担任。参加额定蒸发量25t/h，或额定蒸汽温度350C的锅炉安装水压试验和锅炉总体验收；对锅炉安装质量证明书进行最终审核和签认；参与锅炉安装质量事故的调查、分析和纠正预防措施的制定。e、 公司（分公司）专业责任师负责监督、检查和指导归口业务范围内的锅炉安装质量工作，并向管理者代表（质量保证工程师）报告工作；负责锅炉安装本专业施工方案的编制及修订工作，监督、检查、指导贯彻实施情况；负责新材料、新工艺应用的审定；负责施工过程中的严重不合格品纠正措施（返工、返修工艺）的审定；有权对归口业务范围内影响锅炉安装质量的责任部门和人员直接下达停工指令，限期整改；有权对归口专业范围内各级人员的技能水平和工作质量作出评价，并向管理者代表（质量保证工程师）提出培训、调整和奖惩建议。f、 项目经理负责制定锅炉安装项目工程的质量目标，对锅炉安装项目工程质量负全责；xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会管理职责版本：6修改码：2审核：x批准：x第 6 章 第 节实施日期：x.x第 3 页 共 5 页 负责项目施工的资源配置和施工的组织与管理，并为项目质量保证体系的责任人员行使职权提供保证；根据项目质保师的建议，对本项目部的质量管理人员进行奖惩；有权对锅炉安装项目质量保证体系运行情况作出评价，并向管理者代表（质量保证工程师）提出培训或调整建议。g、 项目质保师项目质保师一般由项目总工程师担任，在项目经理的领导下，负责组织质量保证体系文件在锅炉安装过程中的实施和质量控制工作，接受管理者代表（质量保证工程师）、总工程师、主任工程师的工作指导，并接受公司（分公司）专业责任师的监督、检查和指导；组织项目专业责任人开展锅炉安装过程的工艺性审图、材料验收和管理、工艺技术文件编制、焊接工艺评定、施工技术交底、工艺技术文件贯彻和实施、不合格品评审和处置、施工质量自检评定和质量控制点的验证、交工技术文件的编制等质量控制工作；负责处理施工中的技术问题，负责审批二次（含二次）以下焊缝返修工艺；负责不合格品的调查分析和一般性纠正措施的审批；有权对影响锅炉安装质量的责任部门和人员下达停工指令，并限期整改；有权对参加锅炉安装项目施工的各级人员的技能水平和工作质量作出评价，并向项目经理或管理者代表（质量保证工程师）提出培训、调整和奖惩建议。h、 项目专业责任人项目专业责任人是分公司（项目部）为实施锅炉安装项目的质量控制而任命的工艺、焊接、检验、无损检测、热处理、砌筑、计量和设备材料等专业的质量负责人，在项目质保师的领导下，负责施工过程中归口业务范围内的质量控制工作，并接受公司（分公司）责任师的监督、检查和指导；负责项目施工过程中归口业务范围内的工艺性审图、材料验收和管理、工艺技术文件的编制、制定焊接工艺评定任务书、施工工艺文件的贯彻和实施、不合格品评审和处置、质量自检评定和质量控制点的验证及交工技术文件的编制等专业质量控制工作，并向项目质保师汇报工作；负责对项目施工过程中归口业务范围内的质量工作贯彻实施情况进行监督、检查和管理，有权对影响锅炉安装质量的责任单位和人员提出纠正措施并协助实施，对不服从劝阻者，xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会管理职责版本：6修改码：2审核：x批准：x第 6 章 第 节实施日期：x.x第 4 页 共 5 页应及时反映给项目质保师处理；有权对参加锅炉安装项目施工人员的技能水平和工作质量作出评价，并向项目质保师提出培训和奖惩建议。i、公司（分公司）及项目部业务部门负责人负责锅炉安装质量保证体系文件在本部门的贯彻与实施，组织本部门开展有关的质量控制工作，对本部门职责范围内的锅炉安装质量负责；参加本部门范围内的不合格品的调查与分析，负责组织本部门管理范围内的不合格品纠正措施和预防措施的编制和管理；有权对本部门从事锅炉安装项目施工人员和有关管理人员的技能水平和工作质量作出评价，并向管理者代表（质量保证工程师）或项目经理提出培训、调整和奖惩建议。j、施工队队长负责贯彻实施锅炉安装质量管理文件和工艺技术文件的各项规定，组织本单位的施工；负责组织本单位作业人员的施工前技术交底和质量安全教育，负责组织施工过程的自控、自检，接受质检人员的监督、检查和指导，对本单位的施工质量负责；参加质量问题的调查分析，并组织纠正和预防措施的实施；有权对从事锅炉安装项目施工人员的技能水平和工作质量作出评价，并及时组织业务培训或进行工作调整。6.2.2内部沟通 公司和分公司每月召开的经理办公会议，要把质量管理工作的现状、问题和待改进的事项交流通报作为其中的一项议题，以协调、融合各部门间的质量管理工作，提高效率。部门召开业务会议，设有质量管理的专题。项目部召开施工生产会议，必须结合安全、质量工作的情况交换意见，注意改进。内外审核和管理评审结果要在全公司范围内通报。经审批的更改文件，由公司标准化委员会办公室及时通知有关单位或持有人更换文件或修改。6.3管理评审6.3.1总则 总经理每年召开一次专门会议，评审锅炉安装质量保证体系，可同时结合本公司化工石xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会管理职责版本：6修改码：2审核：x批准：x第 6 章 第 节实施日期：x.x第 5 页 共 5 页油建设工程、设备安装及工业民用建筑工程质量保证体系的管理评审一起进行；但当发生下列情形时，则应及时组织管理评审 公司的组织结构或质量保证体系结构发生重大变化时； 执行的法规、规程、规范发生重大变化时； 市场环境发生重大变化时； 发生重大质量事故时。 管理评审会议成员由总经理、副总经理、总工程师、各分公司经理及公司有关部门（分公司有关科室）、质量保证工程师、各质量控制系统责任人员代表组成。6.3.2评审输入质量保证体系管理评审的目的是确保其持续的适宜性、充分性和有效性，因此在召开会议前需做好充分的准备，备齐如下有关的资料和文件。质量保证体系内、外审核结果； 顾客满意与不满意的反馈及质量回访、保修记录； 工程项目（单位工程）的合格率和优良率； 质量事故和不合格控制的情况及纠正措施执行情况； 隐患的排除及预防措施执行情况； 有否存在违背质量方针、质量目标的施工行为；上次管理评审提出改进情况的落实与跟踪情况。 6.3.3评审输出管理评审会议对上述会议输入资料和文件进行分析、评估、归纳，对公司的质量方针、质量目标和质量保证体系完善与否作出结论。对提高锅炉安装质量和管理水平提出改进意见和步骤，以及增加必要的资源，并且落实分工，记录在案，便于跟踪监督，达到完善之目的。 6.4 支持性文件x.21质量管理责任制x.31文件和资料控制程序x.38管理评审和内部审核程序xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会文件和记录控制版本：6修改码：2审核：x批准：x第 7 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 3 页7.文件和记录控制7.1文件控制为确保日常工作中使用锅炉安装质量保证体系文件是适宜且有效版本的文件以及外来文件正常的收发，建立文件和资料控制书面程序。7.1.1文件和资料控制范围 本公司对以下锅炉安装文件和资料实施控制和管理。 质量保证体系文件； 施工图（标准图）和设计文件（设计修改通知或修改图）； 设备材料质量证明文件和资料； 施工及验收规范、规程和标准； 施工组织设计（施工工艺技术方案）、工艺卡等文件；竣工技术文件。7.1.2文件和资料的控制a、 锅炉安装质量保证体系文件由信息资料中心发放，部门（科室）和项目质保师负责控制管理，保证在体系运行的重要场所，都能得到和使用文件和资料的有效版本。b、 工程项目施工图纸（含标准图）等设计文件，由项目经理部资料员负责收发。如项目部成立前已由工管科收发的，则在项目部成立后移交其管理。图纸的会审和文件的符合性、完整性和工艺性由项目技术人负责组织评审。c、 设备、材料质量证明文件（含合格证等）由项目部设备材料组负责采集，待设备材料领用后移交专业技术负责人（专业责任人）。d、 锅炉安装施工及验收规范、规程和标准，由公司信息资料中心或分公司资料部门采购和分发，并跟踪其是否属现行使用版本。e、 锅炉安装施工工艺文件，由项目专业责任人依据专业分工分别编制。f、 竣工技术文件，由项目质保师负责组织各专业责任人采集汇编、整理、立册。7.1.3文件和资料的更改文件和资料的更改，原则上由编制部门负责更改，原审批单位进行审批；如由非原编制部门或审批部门进行文件和资料的更改或审批时，该部门应获得相应的背景资料。7.1.4文件和资料的标识文件和资料按文件和资料控制程序的规定标识，实行受控管理。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会文件和记录控制版本：6修改码：2审核：x批准：x第 7 章 第 节实施日期：x.x第 2 页 共 3 页7.2 质量记录的控制 为使质量记录对锅炉安装工程质量的符合性和质量保证体系的运行的有效性提供充分的证实及可追溯性，建立质量记录的控制书面程序。其控制内容包括：标识、采集、编目、归档、保管、查阅和处置。7.2.1质量记录的控制范围 质量记录的控制包括以下五类：a、 施工质量记录；施工测量、检验、试验记录；返工、返修、降级、报废和让步记录（含复验记录）；设备、材料质量证明文件（供方提供）；质量统计报表、质量事故报表。b、 施工技术管理记录；c、 施工质量自检评定记录和施工质量验收记录；d、 质量保证体系运行记录；e、 与施工管理有关的其它文件、资料。7.2.2质量记录的标识和书写a、施工质量记录的表格引用行业（地方）的表式，保留其表格编号；如表格不能满足工程项目质量记录的要求，项目部应根据有关技术标准与设计、建设、监理、监督单位进行协商，增加表式（表格编号为“临表n， n = 1、2、3），经项目技术负责人批准后使用，并把样本送公司工管部备案。b、质量自检和评定记录施工质量验收记录的表格引用和增表原则同a； c、质量保证体系运行记录的表格采用程序文件和管理标准的表格，表格编号为所属文件的标准号 + 表n； d、质量记录书写应字迹清晰、数据准确、内容完整、日期清楚，签章完备。7.2.3质量记录的采集、编目、立册a、施工质量记录和施工技术管理收记录是工程项目交工资料的主要组成部分，专业工程师应在施工各个阶段及时、真实地采集数据、资料填写记录并在工程验收前整理汇总、编目，根据工程的性质和规模由有关职能部门技术负责人和领导审批后装订成册，按有关规定移交和归档。xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会文件和记录控制版本：6修改码：2审核：x批准：x第 7 章 第 节实施日期：x.x第 3 页 共 3 页b、 已签章完备的工程质量自检评定记录和施工质量验收记录由专业责任人按专业收集装订成册，再由项目质检员会同资料员汇总（应作为交工文件的只汇总其复印件），经项目技术负责人确认，与其它资料组成施工技术档案，在工程结束交信息资料中心保存。c、 质量保证体系运行记录由经办部门（科室）和项目部分别汇总、编目、装订成册，由经办部门（科室）保存，供跟踪追溯用途；项目部运行的记录是施工技术档案的组成部分。在项目结束后，送分公司资料管理部门保存。d、 其它与施工管理有关的文件、资料，如中标通知书，施工许可证，工程监督、监检监测报告，工程竣工验收备案表以及工程项目调度会议纪要、记录等，项目部应及时收集，工程完成后形成施工技术档案的一部分，交资料管理部门保存。7.2.4质量记录的保管和保管期限a、 质量记录的保管应符合档案管理的有关规定，并做到便于存取和检索，防止非授权调用、更换和注意保密。b、 保管环境要适宜，做到防潮、防虫、防损坏、防丢失；重要的交工资料、重大的质量事故报告应有备份。c、 质量记录的保管期限按xx.17工程施工档案归档实施细则的规定执行。d、 对超过保管期限的质量记录，由保管单位填写x.32表2“质量记录处理单”，按xx.17工程施工档案归档实施细则规定报部门主管核准后销毁处理。7.2.4 质量记录的借阅 有关人员查（借）阅质量记录，按xx.04档案库房管理实施细则办理手续。7.2.5公司企管办对各部门（科室）的质量记录管理状况进行监督、抽查、并报告管理者代表（质量保证工程师）。7.2.6支持性文件xx.17工程施工档案归档实施细则xx.04档案库房管理实施细则x.31文件和资料控制程序x.32质量记录控制程序 xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会合同控制版本：6修改码：2审核：x批准：x第 8 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 1 页8.合同控制8.1与产品有关的要求的确定 锅炉安装工程，顾客要求主要通过设计图纸和设计文件反映出来，因此应清晰了解其锅炉特性、还要了解顾客在生产应用上的要求和需要的服务，确定并遵循适用于锅炉安装施工的有关法规、施工验收规范和国家（地方）有关安全、卫生、环保的规定，进行施工作业。8.2与产品有关的要求的评审 与产品有关的要求的评审是公司经营部门与顾客洽谈、订立工程合同过程中一个重要环节，其他技术、质量等管理部门予以积极配合，按程序文件x.34工程合同评审管理程序的规定执行，以确保锅炉安装工程合同符合顾客的技术经济要求，并与公司满足合同要求的能力相适应。8.2.1投标书和合同评审a、 经营部门负责会同技术、质量部门就锅炉安装工程的投标书和合同中对产品要求组织评审，必要时也可在会同供应、财务、法律室等部门综合评审时进行。b、 如锅炉安装项目附属于工程项目之一时，可不单独评审。c、 产品要求的评审需在工程合同签订前进行。8.2.2 评审要求a、 施工验收规范和相关标准、规定得到确认；b、 任何与投标不一致的合同要求已得到解决；c、 公司具有满足合同各项要求的能力；d、 合同签订后产品的要求发生重大变化时，要重新进行评审；e、 产品要求的评审结果应予记录。8.3 顾客沟通8.3.1如顾客对锅炉的产品要求不熟悉，经营部门或项目部应主动说明其等级、施工、检测、试验的要求，并了解顾客对使用的要求。8.3.2 顾客在问询或拟定合同条款与国家法规、施工验收规范或相关标准不相符，应给予善意解释并纠正。8.3.3 顾客意见的反馈（包括投诉意见），由工管部门或项目部处理；如重大的投诉应报告分公司主管领导直至公司主管领导，限期作出处理。8.4支持性文件x.34工程合同评审管理程序xxx公司企 业 标 准锅炉安装质量手册x.xx编制：锅炉安装质量手册编委会设计控制 版本：6修改码：2审核：x批准：x第 9 章 第 节实施日期：x.x第 1 页 共 2 页 9设计控制9.1我司主营建设工程的施工，不进行锅炉房施工图纸的设计工作。9.2当合同包括设计时，控制程序如下：9.2.1公司需按xx. 19工程分承包方资格评审与选择管理办法严格评审和验证设计分承包单位的资质（如营业执照、锅炉设计许可范围、资质证书、质量管理、相关设计业绩、公司资信情况等），选择有相应设计资质的专业设计单位。9.2.2技术部门应由业主处获取项目设计基础资料（如土地征用、地质勘探、业主意图、设计范围、设计内容、采用的标准规范等资料），联合业主一起委托有相应设计资质的专业设计单位进行设计。9.2.3专业设计单位完成设计后，由项目经理或项目总工组织相关专业工程师对图纸进行复审，确保设计满足法律法规、国家及行业有关标准规范（如GB50041锅炉房设计规范）和业主的要求。9.3当业主组织委托专业设计单位进行施工图纸设计时，则由项目技术部门从业主处领取图纸，由我司组织各专业工程师对图纸进行审查，并记录、收集设计问题和不理解或存疑的问题，为图纸会审做资料准备。9.4 在正式开工前，必须组织设计、施工的相关专业工程师进行图纸会审，1级锅炉由公司总工程师组织各专业工程师对锅炉设计图纸进行会审和签字确认；2级锅炉由分公司主任工程师组织各专业工程师对锅炉设计图纸进行会审和签字确认；3级锅炉由项目总工程师组织专业技术人员确认。9.5图纸会审需严格执行.xx.03图纸会审制度，认真领会设计意图，掌握设计特点、关键部位和关键技术，执行的施工验收标准等，熟悉图纸的相关技术要求；如发现设计问题（如对设计存在存疑，设计存在不足或错误之处），向设计提问以获得解答和解决。9.6工程施工必须按设计文件执行，如发现施工图有误或不能满足标准规范要求等问题，不得自行更改，应及时向建设单位和设计单位提出设计变更要求。9.7在施工中如发生设计变更，公司现场项目部需获得设计单位的书面设计变更通知单后方可实施。9.8设计变更通知单