紧急放行和例外转序程序.doc

质量管理体系文件紧急放行和例外转序程序 文件编号：ZCJ -2008-8.2.4版 次：A0批 准： 大家 审 核： 大家 编 写： 陈启伦 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 分发：XXX, XXX，XXX，XXX，XXX，XXXX，XXXX，XXXXXXXXX集团有限公司紧急放行和例外转序程序文件编号ZCJ -2008-8.2.4版 次A0生效日期2008-11-071、目的 确保生产的顺利进行和按时交付产品。2、适用范围 本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。本文件适用于产品试制、批量生产。注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。3、引用文件GB/T190012000 质量管理体系 要求一体化管理手册记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）本程序引用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和一体化管理手册的有关术语。紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可； 例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。5、职责5.1物控部 a) 按采购计划采购原材料和相关配件； b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。c）负责组织并开具随工单安排生产。5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。5.4技术部或授权人员 a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。5.5各生产单位 a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。c）负责做好相关记录。5.6销售部 a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。b）负责与顾客沟通反馈信息。c）负责记录紧急放行产品的相关记录。6、工作内容与要求6.1原材料紧急放行 一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的原材料外购外协件，在可追溯的前提下，由生产部申请并填写紧急(例外)放行申请单，经授权人员批准后方可生效，一旦发现不合格时可以追回，予以补救。紧急(例外)放行申请单应一式三份，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。紧急放行和例外转序应该根据物资性质及过程特点，严格控制范围。a) 紧急（例外）放行申请单应由生产部申请，生产部领导确认；b) 经生产部领导签字的申请单交质检部再次确认，质检部应对规格/型号、批次、数量及进厂时间等进行再确认，并安排好检测和相关事宜。c) 经再确认的申请单应送技术部或授权人员批准，批准人员应在紧急(例外)放行申请单上明确写明“先入库投产”；申请单“一式三联：分厂、质检部、物资管理部的仓库”各一联，凭此单办理领料、发料和发货手续； d) 仓库保管员根据批准的紧急(例外)放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；生产部在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。e) 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时质检部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 f) 生产单位接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记做好标识；现场检验员应予以配合。 g） 现场检验员应做好记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换； h）质检部对紧急放行的产品跟踪，一旦发现不合格，立即停止并按不合格品控制程序进行处理，经检验合格，方可办理入库手续。 i）任何紧急放行的物资均需补做检验和理化试验，并由质检部通知相关部门。注：任何紧急放行的物资如果关键指标经检测超标或与现行有效法律法规不符，直接作退货和换货处理。6.2例外转序 生产过程一般不予以例外放行，如有极特殊情况急需放行的，必须由项目部技术负责人或由授权人员批准，并应作好相应转序记录。 a）作好相关的经批准的转序记录，并要求在下道工序完成后布置好相关的检验工作； b）如是相关人员批准从第一道工序一直转序到最后一道工序，质量部检验员应该按要求对最终产品的各个特性进行检查，合格后才准许入库。6.3 成品紧急放行 顾客要求急，且公司未完成或没有时间对产品的特性进行检验时,可以放行产品,但放行的产品必须经顾客同意，由最高管理者签字即可放行产品。a) 由销售部相关人员填写紧急(例外)放行申请单,并经部长确认，交质检部再次确认后交最高管理者审批，审批后由销售部相关人员传真至顾客手中,顾客在“备注”栏上签署认可意见后回传给销售部方可发货。b）紧急(例外)放行申请单应一式三份，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。 c）相关记录应该存档保存。注：成品紧急放行不包括例外转序的产品。6.4不合格品控制a）紧急放行和例外转序发生不合格品，严格按不合格品控制程序进行处理。b）对紧急放行和例外转序发生不合格品，公司应该承担所有责任。c）在进行月度和年度质量考评时，紧急放行和例外转序的产品应全按合格品进行计算。6.5 对紧急放行和例外转序出现的问题按纠正和预防措施控制程序的要求执行。7、控制记录 紧急（