双基考核细则.doc

全椒完颜科技发展有限公司对生产技术部双基考核细则序号考核内容考核办法考核标准1制定“双基”建设制度和实施办法；成立“双基”建设领导小组，行政正职任负责人；成立“双基”建设办公室，办公室分工明确，责任落实；推行“双基”建设工作。查制度缺少一项内容扣0.2分；考核办法修改后要及时更新一项不合格扣0.1分。2建立月度例会制度，领导小组每月至少召开一次安全会议，研究部署安全工作，及时贯彻落实上级安全生产会议、文件精神，并有记录。技术部领导每人每月至少参加2次运行部的安全活动，对运行部安全管理提出意见和建议。查记录一项不符合要求扣0.1分。会议决议的事项要及时进行落实，一项不落实扣0.2分。记录不及时扣0.1分。领导少参加一次扣0.2分，参加但无意见或建议扣0.1分。3按要求参加公司组织的各项安全环保活动，及时向公司上报各种材料。按公司统计资料不按要求报送，每次扣0.1分。4严格执行公司各项安全管理制度，建立必要的安全管理制度和台帐。建立健全各项安全、生产、消防管理制度。查制度、台帐缺一项制度扣0.5分；制度不完善每项扣0.1分。5生产技术部要对各部门月度“双基”建设工作开展情况进行考核，与安全结构工资挂钩，并严格兑现奖罚。查制度、查记录无考核，扣2分，考核但没有兑现奖罚扣1分。6现场无“三违”，严格落实作业环节的安全管理规章制度和作业规程，认真执行受限空间、动火、电力工作票、检修工作票等票证制度。查票证、查现场严格审批把关，未经审批进行作业扣1分；一项措施不落实扣0.5分。票证填写不合格一项扣0.1分。7员工必须按规定接受安全培训。查证件、查记录、查现场发现1人次不合格，没有持证或证件失效各扣0.2分。8编制事故应急现场处置预案，每季度组织一次应急救援演练。查记录、抽查无预案、不演练各扣2分；预案内容不全、职工不熟知扣0.2分；未及时修改扣0.2分。9建立事故档案管理台帐，发生事故，及时汇报，并按“四不放过”原则进行处理。查资料无台帐扣1分；未及时上帐每次扣0.5分10对生产装置区内张贴或悬挂的安全警示标识、安全周知卡、毒物信息卡实施严格管理，建立警示标识台帐。查台帐、查现场一处不合格0.3分。11规范危险化学品如液氨充装安全管理。查资料、查现场一处不合格0.5分。12认真开展事故隐患排查，每月排查一次，建立事故隐患跟踪落实台帐。排查出的问题要进行闭环管理。查资料无制度扣2分，少排查一次扣1分；不建立台帐扣1分；隐患未实行闭环管理一条扣0.2分。13每月组织集中安全检查不少于2次，并及时建立安全检查记录，检查结果要进行闭环管理。查资料少检查1次扣1分；无记录、无落实、不闭环管理扣1分。14按规定佩戴各类劳动防护用品，能够熟练使用防护器材等。查现场、抽查未按规定穿戴每人次扣0.5分。不会正确使用每人次扣0.5分。15加强防护器材的管理。查记录、查现场制度不落实、检查不合格扣0.5分，损坏、丢失扣0.5分。16对公司和上级部门查处的隐患要按期整改，并及时反馈整改意见。查公司统计资料未按时整改的每条扣1分；不反馈汇报扣0.5分。17操作规程的修订、补充、管理及学习培训、新工人及转岗工人的培训考试。岗位人员定期培训。岗位操作技能资格认定执行情况。查台帐现场抽查缺一人次扣0.1分。抽查效果较差扣0.2分，没有实行岗位操作技能资格认定扣0.3分。18技改技措实施情况。节能开展情况。查台帐、记录无台帐扣0.3分，每缺一项扣0.1分；会议纪要一项不按时落实或落实不好扣0.2分；设备故障、备用泵不备导致系统减负荷或停车，扣相关责任人0.22分。19大中修开车方案及其他试车方案的制定。20操作指导制定及学习传达。21定期倒泵执行情况。22关键设备运行情况。23生产管理会议纪要、专题分析会议纪要落实情况。24装置开停车情况。25关键设备操作票执行情况。28质量运行情况。27工艺安全交出执行情况。29操作事故分析及落实执行情况（包括事故预想台帐，事故隐患台帐,事故台帐）。30现场仪表使用情况。查台帐查现场现场仪表损坏没有及时报告和记录，一块扣0.1分。无台帐扣0.2分。现场的仪表应按要求标出高低限。压力表、液位计、温度计等仪表缺一个扣0.1分。损坏一个扣0.2分。台帐于现场实际情况不符合扣0.2分。31安全附件使用情况。查台帐查现场无台帐扣0.3分，缺一项，扣0.1分。联锁投用情况无记录或不准确或票证不全不合要求每项扣0.2分，关键设备的停运和关键指标超标没有报警显示，扣0.1分。报警显示器无显示或不投运扣0.1分。32按要求建立消防安全台帐;消防器材分布、维修登记情况。消防检查记录。（火灾隐患整改登记情况）确定火灾重点部位并登记，制定防范措施。现场无易燃物、可燃物。查记录未按要求建立台帐扣0.2分；消防器材分布不清，挪用消防器材扣0.1分；无消防检查、巡查记录扣0.2分；其他每缺一项扣0.1分。33认真开展安全标准化工作。查记录一项不符合标准扣0.2分。34认真及时记录排污及环保设施运行情况。查记录、查资料不记录扣0.2分。记录不及时扣0.1分。35装置排污口规范化管理。查资料、查现场36无轻伤或三级非伤亡事故。发生1人（起）扣3分。37无重伤或二级非伤亡事故。发生一人（起）扣除安全结构工资的一半 。38在检查中发现对安全生产或管理有影响但不在考核细则扣分项的问题。酌情扣0.1-0.5分。对综合管理部双基考核细则序号考核内容考核办法考核标准1对落实“双基”工作年初有计划，月月有检查、有评比、有奖惩，每月有例会制度，把“双基”管理纳入支部工作。在党员和干部中大力开展无“三违”活动。注重企业安全文化建设，每月向公司报一篇开展企业安全文化建设或落实安全工作的稿件。查台帐看资料听汇报每月缺少一次研究“双基”工作的例会扣0.1分；发生一起“三违”问题扣0.2分；每月缺少一篇安全稿件扣0.1分。2把信访稳定工作列为“双基”工作的一项重要内容，主动做好信访稳定工作，确保年度内本部不发生信访上访问题。听汇报查记录年内发生一起信访上访问题扣0.1-0.5分。3综合管理部领导每人每月至少参加2次安全活动，对安全管理提出意见和建议。查记录少参加一次扣0.2分，参加但无意见或建议扣0.1分。4对于公司和生产部会议安排的工作，会后及时安排部署、认真落实，并及时反馈落实情况。查资料工作未落实，扣0.3分；工作已落实未及时反馈，扣0.1分。5重要工作和重大事项，要按照督办单规定的期限完成。未甲醇事业部安全管理制度按期完成，扣0.5分。6每季度有计划的组织员工进行一次安全学习培训，培训要有针对性、时效性。 看台帐查考卷缺一次扣0.2分 ，无记录扣0.1分，无计划、无效果扣0.1分。7按照安全监督检查员考核办法，每月对员工进行一次检查考核打分，并在每月24日前将考核结果和奖励建议报公司。看台帐查记录不考核打分每次扣0.2分。不报送扣0.2分，不及时报送扣0.1分，虚假考核的，发现一次扣0.5分。8加强对各部门的清洁文明生产考核。查记录考核不到位一次扣0.2分。9员工遵守社会公德和职业道德，尊师爱徒、团结友爱、说话和气、待人礼貌；按规定着装，保持仪表端正。随机检查每发现一人次扣0.1分。10职工讲究文明卫生、养成良好习惯，不随地吐痰，不随地乱扔杂物、垃圾。现场检查一处不合格扣0.1分。11主要道路平整畅通，路标齐全，沟道、孔洞盖板齐全、完整，下水道无阻塞，电缆沟、管沟内整洁无杂物，无积水。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。12场地应保持整齐、清洁、无垃圾、无杂草、无杂物、无积水、无不规则临建、不随意堆放物资器材。13生产场所地面、墙壁整洁，通道畅通，栏杆完好；沟道盖板整齐完好，无垃圾、杂物、无积水、无明显积灰、无积油。14安全防护装置设置齐全，平台、楼梯、扶手、护板完整、可靠，消防器材、检修工具及其它工具应定位摆放整齐、完好清洁。15生产场所、值班室应坚持定期清扫，明确规定清扫内容、周期与责任者；专用清洁工具存放整洁有序。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣0.1分。一处不合格扣01分。1617检修和作业现场应严格安全文明施工，做到“三无”（无污迹、无水、无灰）和“三齐”（拆下零部件排放整齐，检修工器具摆放整齐，材料备品堆放整齐），每天收工前清扫场地，做到工完料净场地清。办公室桌、椅、箱、柜摆放有序、整洁，无积灰、无蛛迹、无积水、无垃圾杂物、无异味。工作台桌面整齐、清洁；水、电、暖通、消防、通讯等设施应保持完好，不得随意移动。1819会议室、走廊、楼梯等公共场所环境清洁、整齐、美观大方，桌椅用具清洁，设施齐全完好，无积灰、无积水、无垃圾杂物、无烟蒂。洗手间设施齐全完好，便池无结垢，地面无积水、无杂物，墙壁无积灰，墙角无蜘蛛网，环境清洁、无异味。2021全面推行定置管理，达到各类机物按图定置，摆放整齐、美观、牢固，人、机、物合理结合。无轻伤或三级非伤亡事故。一处不合格扣0.1分。发生1人（起）扣3分。22无重伤或二级非伤亡事故。发生一人（起）扣除安全结构工资的一半 。23在检查中发现对安全生产或管理有影响但不在考核细则扣分项的问题。酌情扣0.1-0.5分。对设备技术部（检修部）双基考核细则考核内容考核办法考核标准建立以下管理制度：安全检维修管理制度、安全设施管理制度、设备事故管理制度、特种作业人员管理制度、特种设备管理制度、罐区安全管理制度、设备润滑管理制度、设备包机管理制度、备品备件管理制度、设备密封管理制度、备机管理制度。设备技术部、检修部所有人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。查制度查记录缺制度每项扣0.5分，制度不完善每项扣0.1分；落实不到位，每项（次）扣0.2分。设备大修总结，临时检修总结，年度及月设备管理总结。查记录少一份总结扣0.2分，总结不到位或补写总结每项扣0.1分。重要设备有档案、一般设备有台帐，设备图纸、安装资料、设备检修、设备运行及设备改造记录、安全附件检验和更换登记台帐、设备巡回检查台帐等齐全，检修资料及时归档。查台帐查记录少建一项台帐、记录扣0.3分，台帐、记录内容不全每处扣0.1分。建立设备密封台帐，查漏消漏记录，无不在帐漏点。查台帐查记录无台帐扣0.3分、记录不认真和不在帐未挂牌漏点每处扣0.2分。严格执行设备润滑管理制度，实行“五定”、“三级过滤”的制度，并设专人管理润滑油。查制度查记录无制度扣0.5分、无专人管理扣0.2分，执行不好每次扣0.1分。建立特种设备安全技术档案，并按规定周期、项目进行检测。查台帐一项做不到扣0.3分。建立设备事故台帐，发生事故及时上报，事故报告保存完整，严格执行“四不放过”的原则。查台帐查记录无台帐扣0.3分，一项做不到扣0.2分。建立重大设备隐患台帐、机会检修台帐，每月分析、汇总系统中存在的设备问题，提出处理措施。查台帐少报一份扣0.2分，一处分析不认真扣0.1分。建立设备隐患整改台帐，对主管部门下的整改单，要按时整改和反馈，不能按时整改的要在反馈单上排出整改计划。以记录和现场为准无台帐扣0.3分。未按时整改或无整改计划的每条扣0.2分；不按时反馈情况每条扣0.1分。全部设备完好率90%；主要设备完好率95%；静设备泄漏率0.5，动设备泄漏率2,检修计划率40%。查资料查记录完好率每降1%扣0.5分；动泄漏率每升1扣0.5分；静泄漏率每升0.2扣0.5分；检修计划率每降10%扣0.5分。制定票证管理制度，所有票据建档保管。查资料查记录无制度扣0.5分；一处执行不到位、票据未建档管理各扣0.2分。严格落实作业环节的安全管理规章制度和作业规程，认真执行受限空间、动火、登高、动土、电力工作票和操作票等作业票证管理制度。查资料查现场未经审批作业一次扣0.5分；一项措施不落实扣0.2分。编制设备检修整体计划，完善月度检修项目计划方案，同时制定有大、中修项目安全方案措施并严格落实。查资料查现场无年度设备检修整体计划扣0.5分；大、中修项目安全方案编制不完善、措施不落实扣0.3分。设备现场做到转动设备有防护装置，生产现场清洁文明，现场物品、工具定置化管理，摆放整齐。查现场转动设备无防护装置一处扣0.2分，其余一处不合格扣0.1分。现场检修作业必须持票，票证填写规范，严禁无票作业，检修完毕要做到“工完、料净、场地清”。查现场无票证扣0.5分，一处不合格扣0.1分。生产装置的液位计、安全阀、防爆板、压力表、温度计、报警装置、流量计等安全附件齐全，动作灵敏可靠。测量仪表按要求定期校验。查现场一处不合格扣0.2分。设备名称、编号、转动方向标