清大燕园学习网培训教室项目计划书.doc

清大燕园学习网培训教室项目计划书一、 目前国内培训市场状况：1、 清华北大目前每年高级管理培训，每年20亿产值；2、 清华北大同时进行的高级管理培训项目200多个；3、 中国人民大学同时进行的高级管理培训、会议项目，近百个；4、 其他名校：如南开大学、浙江大学、复旦大学、上海交大、中国科技大学、重庆大学、西安交大等，同时进行的高层管理培训、会议项目，也都近百个。二、 培训教室现状：1、 目前培训机构进行培训时，培训教室，70%采用租用教室；2、 例如清华大学周边的清华园宾馆、清华国际交流中心、文津国际酒店、创新大厦、西郊宾馆等，都有大量的教师和会议室出租，大部分都是商业性出租，尽管如此，每到周五、周六、周日，仍然供不应求，并且价格很高，其他名校周边也是如此，不仅教室、会议室紧张，住宿更是紧张；3、 教室设备状况：目前的教室、会议室，大都是传统的多媒体会议室，一般都是普通幕布、音箱、投影，目前几乎没有带同步录制功能的多媒体会议室，仅清华大学有一个同步录制会议室，但价格资金每天1万以上；目前没有发现使用培训专用的超焦距投影机，都是传统的普通投影机，传统的普通投影机对老师的眼睛有很大的伤害；4、 租用会议室的机构，都是盈利的，一般价格都是每月8天的使用率，就能保证了成成本的收回，包含3个工作人员的工资、物业费、水电费、房租，其余22天，如果能租出去，就是利润；5、 租用会议室的其他收入：除会议室租金外，一般租用教室时，投影机、板擦、白板笔、条幅、速录服务、无线麦克、茶点等都是另行收费的；6、 目前租用会议室，大都是单一的服务，仅靠上述项目实现盈利。三、 我们想做的目标：1、 在名校周围，投资搭建清大燕园数字化多媒体会议室，针对高端会议、培训提供租用服务；2、 第一年拟搭建的大学：清华大学5个中国人民大学2、北京大学5个、个、南开大学2个、浙江大学2个、复旦大学2个、上海交大2个、中国科技大学2个、重庆大学2个、西安交大2个共10所大学，共计26个教室；3、 拟成立独立事业部运营，人员配备：事业部经理1人、经理助理兼网络推广1人、技术服务、维修、培训1人、每个教室配备3名专职人员，其中：技术+音响师+硬件维护+硬件演示1人，会场服务人员+会议室营销+相关产品营销2人；4、 分阶段进行投资，首期建议先投资2个样板教室，分别在清华大学和北京大学，用首期投资的教室的利润，继续投资其他教室。四、 我们的优势和营销模式：1、 教室的硬件：我们采用清大燕园的专利产品：互动电子白板、互动多媒体课件制作系统+自动跟踪摄像机（学生机、老师机）+全自动视频切换+超焦距高级培训专用投影机+数字化可手写、标注数字讲台等；2、 通过以上高级设备的配置，极大提高培训效果，增加客户粘度，只要用过一次，该培训机构肯定会未来连续使用；3、 同时，通过同步录制课件，让培训机构、授课老师现场销售课件分成等方式，提高培训机构的收入，同时通过分成模式，也能提高我们的收入；4、 学习网是教育培训行业流量最大的平台，我们准确掌握名校附近的全部课程的开课时间、课程主题、主办单位等精准信息，并且都是培训机构自己注册的，用清大燕园和学习网的品牌，很便于和这些租用教室的客户进行联系和沟通，并能很方便的对教室的租期进行提前科学的安排，提高出租率；5、 对于租用我们的教室的客户，我们可以提供多种增值服务：例如，可以在我们网站上，免费提供首页广告位，重点推广租用我们教室的客户的课程；为租用我们教室的客户学员赠送在线学习卡等，扩大我们客户的招生量；这些优势是其他机构所没有的；6、 我们在我们网站重点位置宣传和推广我们的教室租用信息，并配备图片、视频、课件等介绍，可以让客户主动找我们，必要时，专门建立一个“培训教室”频道，在我们推广我们教室的同时，还能够加盟、连锁我们的品牌教室，统一我们的设备、统一标准的服务；7、 我们自身的培训课程：清大燕园中层骨干管理实战训练营，每月一期，每期四天，未来也会逐步增加，并且也会在其他城市举办，当我们每月自用一期的时候，能够消化50%的成本，让我们每月自用2期或2个班的时候，已经消化掉100%的成本，更加没有风险；8、 逐步考虑和互动音视频教学平台的结合。通过以上模式本身，教室租用项目也能够获得可观的利润，通过对其他教室租用的调查和了解，租用率达到50%的情况下，一般利润能达到房租的60%-70%，详情请见预算。五、 我们的核心利润点：1、 目前国内租用教室分为几种，盈利模式不同，分别是：1）宾馆酒店的会议室，和客房、餐饮同步销售，同步利润；2）部分培训机构自建教室，在首先满足自己使用的同时，剩余时间对外出租；3）专门的机构专门做教室的出租，是教育培训专业化服务机构，也是未来教育培训行业发展的趋势。这些都是传统的盈利模式；2、 我们其他盈利模式：我们的最核心的盈利模式是利润后移，在举办培训班的同时，我们的重点是展示、推广我们的核心产品：1）清大燕园互动多媒体课件制作系统、自动跟踪视频系统，目标客户恰恰是上课的学员单位和租用我们教室的培训机构；2）通过赠送在线学习卡，对学员、学员单位推荐和销售清大燕园企业大学系统、清大燕园在线学习平台、清大燕园终身学习卡、清大燕园学习年卡等产品；3）在学员中，还能自然宣传、销售我们的中层骨干管理实战训练营项目、企业内训项目以及清华北大其他高层研修项目等；4）宣传、推广、体验、销售我们的视频海量课件资源库、30万管理培训资源库等；5）我们的教室，都将链接我们的音视频互动会议、教学系统，可以实现课程、会议的同步互动直播，可以支持数千人远程互动参加会议、培训、考试、考核等，通过租用平台、销售平台、利润分成等模式，获取更大的利润。这些利润，远大于教室自用本身的利润，甚至都可以免费使用教室，通过销售我们其他产品带来更大的利润；3、 实际上，我们我们的会议室、教室，相当于开了个我们的系列产品展示商店，并且都是体验式销售、展示，这些租用教室的客户、学员，恰恰是我们很精准的目标客户或我们的渠道，并都能够直接亲自体验、感受，是我们很好的销售和展示的平台，假如在中关村开一个展示店，房租会几倍于教室的租金，并且，即使开个店，也不可能有如此众多的精准目标客户来体验和感受我们的产品；4、我们的教室，不仅是普通的多媒体教室，同时也是同步录播、互动直播教室，目前有不少培训机构有这样的需求，以往成本很高，我们的成本非常低，本身也具备很强的竞争优势；5、我们自己投资运营的教室，也是很典型的样板，通过样板的力量，可以其他机构进行加盟、其他地区加盟，我们协助统一推广，同时加盟的教室或地区，同时自然成为我们的系列产品的代理和渠道，获得更多的、长期持续的利润。六、大致投资预算：每个教室前期投资一般是:1、 根据所选择的位置不同、城市不同，房租价格不同，一般房租缴纳方式是：押一付三，需要4个月的租金，房租无须担心太高，房租高，显然教室租金高，一般每个教室建筑面积100-150平米左右，最常用的是50-60人的课桌式教室；2、 教室的装修、地毯、桌椅配置、音响室（兼工作人员办公）、灯光等；3、 设备硬件的配置：电子白板、音像、投影、自动跟踪学生机、教师机、高配置录制电脑、调音台音像功放、无线麦克、视频自动切换器、显示器、工作人员电脑3台、客户体验电脑5台、网线、路由器、电话、传真、打印机等办公设备；4、3名专职工作人员的前3个月的工资、统一标识的工作服、员工培训费等。以上全部投资，预计20-30万元。六、 收益分析：1、 每个教室租金收入：按照每天1000元利润、年度租出200天预算，每个教室每年利润20万元；如果投资20个教室，每年利润400万元；2、 产品销售收入：公司核心知识产权的产品，给事业部统一按照3折供货，建议给3个员工提成5%-10%，以调动积极性，每个教室每月销售额30万元，每年360万元，按照50%利润，每个教室每年利润180万元。30万元仅仅是10套课件制作系统或者2套在线学习平台的销售额，实际运营中，肯定会远大于这个数字；3、 中层培训、企业内训、清华北大研修班的推广：给事业部50%的利润，每个教室每月收入不低于3万元，年利润36万元；4、 清大燕园在线学习年卡、终身卡的销售，也是给事业部3折，按照每月销售200张预算,每月利润4万元以上（我们主要针对企业团体客户的，每个企业一般至少购买10张以上，甚至几十张、几百张，实现200张是很轻松的，关键是做好服务、沟通、交流以及后期的跟进），每个教室每年利润48万元。小计：每个教室每年利润20万元+180万元+36万元+48万元=284万元七、 实现目标必须的基本条件：1、 每个教室前期的基本投资，大约在20-30万元，这些资金是必须的，不可能节约的，都是硬件投资和房租投资，只有资金的保证，才可能让教室设备、功能超过其他教室，增加竞争力；2、 人才：任何项目，人才是第一要件，事业部经理，必须有很强的管理能力、理解能力、执行能力、沟通能力、公关能力；同时，每个教室招聘的员工，必须本科以上，无论形象、气质、语言表达能力都要求一个很强的团队，并且必须保证这些人的高收入，通过高提成方式，提高他们的收入，增加责任感、使命感；3、 逐步建立完善的工作标准、流程、制度，规范化的从招聘、培训、上岗、服务、销售等整套的规则，便于人才的复制、样板的拷贝、复制，逐步扩大规模，通过自建、加盟、渠道等方式，逐步扩大，成为高标准教室服务第一品牌。八、 风险分析与控制：1、 本项目唯一的风险是出租率，做好全面的市场调查，在选址上下功夫；2、 充分利用好学习网的信息资源优势，提高出租率；3、 人才的入口：招聘、面试等对人才的控制，本项目所涉及的人才要求比较高，要有合理的薪酬体系、激励体系、上升空间，留住好员工，每个员工，经过半年的实践，都可能是一个独立运营的老总，可以承包给员工独立运营。九、 事业部与清大燕园的合作模式：1、 本项目事业部独立核算、独立经营、自负盈亏，必要时，可以独立注册公司运营；2、 可以多个教室同时投资、发展，也可以以一个独立教室为单位的小型独立事业部，但公司统一规划和布局，不能产生内部竞争；3、 公司核心知识资源的软件产品，除物理成本外，按照0价格给事业部销售，如果跟目前公司地区独家代理渠道有重叠和冲突，拿出10%给公司各地的独家代理进行补偿；4、 整个项目收益，教室租金收入部分，除税收外，事业部90%，上交公司10%管理服务费、网站宣传推广服务费；公司其他产品、营销收入部分，除物理成本、税收外，事业部70%，公司30%；事业部人员招聘、工资等，由事业部自己独立管理和承担相关费用。5、 投资：基本原则是按照利润分配原则的比例投资，涉及教室租金收益部分、人员等，由事业部独立投资；涉及到公司收益30%的部分，按照公司投资30%、事业部投资70%的比例进行投资；6、 税收：基本原则是，双方各自承担各自收益部分的税收。十、 说明