材料设备验收管理流程.doc

材料设备验收管理流程编号：HY-P1-CG05版号：A/0页码：第 5 页 共5页材料设备验收管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、 流程图二、 流程概况流程目的使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。适用范围本流程适用于本地项目和城市公司项目的材料设备验收管理。定义无流程主导及参与部门工程管理部、项目部（主导）、规划设计部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料设备选型定板流程合同及付款管理流程部门流程中承担职责项目部工程技术组1、 负责在现场建立材料样板库并封存样板；2、 负责材料设备验收和评价。工程管理部对降级使用的材料设备提出审批意见。三、 工作程序3.1建立联合样板库1）项目部工程技术组负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板。2）对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目部可按需考虑设置材料样板。3.2材料设备封样1）乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及设备采购清单（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。2）甲供及甲控乙供材料设备采购工程管理部按材料设备选型定板流程规定组织规划设计部和成本管理中心进行材料设备选型，移交项目部。3.3材料设备验收1）乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的工程材料/购配件/设备进场申报表及工程材料/购配件使用报审表，通过由监理单位备案，项目部工程技术组进行抽查。2）甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部工程技术组，监理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部工程技术组参加验收，项目部工程技术组验收参与人员对验收过程进行记录，并填写材料设备验收单，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。3）验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。4）监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。5）甲供材料设备如整批都合格：a) 由收货单位接收并由供货商办理材料设备验收单一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目部审核。项目部在二个工作日内完成审核后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。b) 供货单位同时应填写材料设备（供货）价格清单一式三份直接送至项目部审核。项目部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，一份直接返回供货商。c) 供货商在申报当期付款时附上材料设备验收单复印件（核验原件）及对应的材料设备（供货）价格清单复印件交项目部工程技术组复核并确认，在申报结算时需附上确认后的材料设备验收单原件及相对应的材料设备（供货）价格清单原件，经项目部工程技术组工程主管、项目经理审核签认并移交资料至成本管理中心成本主管。3.4不合格品的处理1）如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。2）货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部工程技术组寻找代替方案并由项目部工程技术组办理索赔。3）如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目部工程技术组工程主管、项目经理和工程管理部工程主管审核同意降级接收（异地不经过工程管理部审核，由项目经理审批同意），由项目部工程技术组负责办理索赔。3.5验收情况反馈项目部工程技术组每月底将材料设备验收情况汇总分析与相关合作伙伴评价表报工程管理部，由工程管理部按合作伙伴评价作业指引规