出口退税申报常见问题.doc

代码升级时，代码读入提示“命令中含有不能识别的短语或关键字”将代码升级文件复制到C盘或者其他盘的根目录下，再进行升级操作。企业正常登录并进入系统，但点击“申报文件上传”链接后，页面复又跳转回登录页面。用户IE浏览器的cookie隐私设置级别过高选择申报文件，点击“预审报”，提示：无法创建cktsAFX控件。刷新“申报文件上传”页面，将数字签名下载，等IE状态栏显示为完毕，再点击“浏览”，发送数据。退税申报系统提示“文件正在被其它人已独占方式使用？做好备份重新安装退税申报系统，然后将备份数据重新导入。生成正式申报软盘，申报数据无法撤消申报？企业生成正式申报软盘后，到“审核反馈处理”中的“已申报出口明细查询”。先将该批次申报数据筛选出来，再点击“认可申报”按钮，把要撤消的数据转为待申报即可。进货明细表有数据，但是无法打印，显示“当前没有可打印数据？企业在进入系统时录入的所属期要与进货明细表的申报年月一致。为什么在进货明细录入里的发票代码，发票号码录入不上？发票代码和发票号码不用录入，直接录入进货凭证号即可。“生成预申报数据时，提示“无需要申报的数据，请确认申报”如何解决？在录完进货或出口明细的时候没有做“审核认可”处理或数量关联检查不通过。设为暂不申报的数据，到下个月该如何处理？首先，在“审核认可”中将暂不申报标识取消，再更改关联号及申报年月即可。企业在正式申报时应该向税局提供哪些数据？进货明细表、出口明细表、汇总表、报关单、核消单、出口发票、增值税发票。如果企业没有打印就生成了正式申报数据，该如何处理为？从第8步已申报出口明细数据查询中的认可申报中撤消该申报所属期的数据。然后从第步操作至第步，再到第第步内打印。税局疑点反馈读入后其中有一个疑点是企业申报总税额（XXXX）税局税额(XXXX)该如何处理。如果修改完该疑点后去税局再次预审又发现企业申报总记税金额 （XXXX）税局记税金额(XXXX)该如何处理？需与税局的税额为准，如果企业计税金额大于税局计税金额时，则需要修改；如果税额小于税局税额，则无需做处理。总的原则是：企业申报的数据，无论是计税金额还是税额都不可以比税局的大。进货凭证号如何录入？增值税的进货凭证的录入规则为：发票代码加发票号码。消费税的进货凭证的录入规则为：去掉专用税票括号里的第二位和第三位，最后再加两位项号关联号的编号规则是什么，是以什么为依据来编制的？第一位是0，后两位是年份，再后两位是月份，最后五位是顺序号。每一笔业务一个关联号。如果企业在操作过程中出现致命错误，该如何解决？首先操作“系统维护”中数据优化，重建数据索引，如果仍不能解决，则做好系统数据备份后重装申报软件。如何开具分批单？在“基础数据采集”中选择“进货分批单申报录入”。为何企业打印报表格式不正确，怎样才能打印出税局要求的规范的格式？a) 按市局文档规范化管理要求应使用A3（复写）纸张打印报表。b) 企业纸张类型应选择A3；c) 企业的打印机应使用宽行针式打印机。打印汇总表出现“页标头过大”，怎么处理？如果提示“页面标头过大”请尝试在打印设置中调整“横向”或“纵向”并保存方案，将其它方案删除。有些打印机可能需要调整页面边距。请问如果一个月预审核后没有任何错误信息也必须要做反馈信息处理吗？a) 必须做税务机关反馈信息处理！b) 拿到正式反馈软盘以后，在向导最后一步做好税务机关反馈信息读入和处理，直到提示“已经完成”，方可做下个月的申报。正式审核反馈后，货物出口明细表中汇率都被修改，为什么？正式审核时审核系统对汇率进行反算算出汇率，对于较小的销售额可能因为四舍五入的原因使得误差较大，但都属于正常现象。生成明细申报数据和生成汇总申报数据时，申报数据能存放在同一路径下面吗？不能，明细申报数据和汇总申报数据要分开存放。在录入汇总表所属期的时候为什么会出现关键字重复的错误？由于用户已经录入了当月的汇总表，故此再次录入所属期的时候会出现上述问题。企业端申报系统怎么打印增值税报表？操作向导第八步，“增值税申报表项目录入”，并选择“打印”“报表设置”“导出数据”，将报表导出并形成Excel格式打印。一致性检查错误信息：“本月单证不齐出口销售额与申报明细表数据不符”，为什么？如何解决？这是由于用户在生成汇总申报表后发现基础数据有错误，改动基础数据后，对汇总表没有及时更新，解决的办法是将原有的汇总表删除，重新生成。申报后，在录入界面里怎么找不到先前录入的数据？到综合数据查询里查找或者撤消已申报数据即可看到。预审完毕如何进行正式申报？a）操作向导第十步进行正式申报，在进行了“数据一致性检查”并“生成汇总申报数据”建立申报数据后存放到指定路径，如A:200605hz，拿到税局正式申报（包括单证）。此时需要打印明细和汇总报表。审核错误信息是：美元离岸价（XXX）超过海关（YYY）ZZZ%？a：)核对金额是否录入错误、是否三单取小，如录入错误则修改。b：)查看报关单号是否录入正确，如错误则修改。审核错误信息是：此贸易性质（XXX）为其他？a） 如果是企业录入错误，则自行调整；b) 如果确实属于海关信息错误，用户无需修改，税局在认真核对的前提下会作处理。审核错误信息是：海关数据无此报关单（XXX）？a） 企业录入错误，自行调整；b)可能是未在中国电子口岸的出口退税子系统上进行数据报送。此类错误需及时提交。审核错误信息是：手册有效期（XXX）已逾期？进料加工手册有效期已过。用户可以忽略此错误，税局在核对后会作出相应处理。预审以后该如何处理？a) 在向导第四步中进行“撤销已申报数据”b) 进行“税务机关反馈信息读入”和“税务机关反馈信息处理”c) 进行“出口信息不齐情况查询”和“预审疑点反馈情况查询”根据疑点到相关的进出口明细中修改。在税务机关反馈信息读入时，出现“没有反馈信息，无效退出”提示，为什么？a） 用户未正确选择反馈信息的存放路径b) 税局未将反馈信息保存在软盘上或保存的文件已损坏。在数据保存或一致性检查时错误信息：“出口报关单号不足12位”或/和“出口报关单包括非数字项”错误信息？a) 在“出口货物明细申报录入”中录入数据时，无单证不齐标志，但未录入报关单号，应录入；b) 在“出口货物明细申报录入”中录入数据时，有单证不齐标志，但未录入报关单号，可忽略，c) 除上述原因外则需要检查数据。数据采集完毕如何进行预申报？进行向导第三步操作，在“数据一致性检查“后进行“生成明细申报数据”，建议将生成的明细申报数据先存放在硬盘上，建立路径并命名如d:200605mx，然后再将“200605mx”文件夹保存到软盘上，携带此软盘到税局进行预申报。单证收齐时汇率发生变化，应按照哪个汇率计算？按照单证收齐前汇率计算。收齐出口单证如何操作？a) 在“收齐出口单证明细录入”界面下进行单证收齐的操作。b) 在索引窗口选择要收齐的记录，点击“修改”按钮，输入所属期和序号，在单证收齐标志上加上相应的标志。如果以前没有将单证的编号录入，需要在此处录入，按“保存”按钮即可。收齐中的序号如何填写？序号仍为流水号。原序号不要修改。进行冲减后，免抵退数据的所属期怎么处理？汇率怎么算？为冲减所属期。汇率以被冲减所属期汇率为准。企业在做“收齐出口单证”明细录入时发现，原所属期单证不齐申报的商品码和出口离岸价有误，该如何处理？ 进行红蓝字冲减处理。同一张报关单多笔（进）出口数据的报关单号应怎样填写?a) 在（进）出口货物明细申报录入中规则为：海关编号后9位+0+两位项号。b) 对于一张报关单多笔（进）出口业务在录入时，要按照项号依次录入。出口报关单中的单位与系统商品代码库中的计量单位不一致怎么办？系统中的计量单位是不可以更改的，以系统自动生成为准。申报系统中的出口日期如何填写？按出口报关单右上角的“出口日期”填写。申报系统中的记销售日期如何填写？ 以该笔数据的财务入账的日期为准。海关手册发生变更如何录入系统？海关手册变更无需录入系统，待手册核销时系统会进行重新计算。申报系统中的序号如何填写？各个报表中的序号都是4位流水号，每个模块都是从“0001”开始的。自己能不能增加、修改海关商品代码？海关商品码是一个标准码库，不可以进行增加或修改。数据备份有什么重要性，我的硬盘由于备份变小了怎么办？有可能在意外断电或者非正常关机的前提下导致软件的损坏，建议用户养成系统备份的习惯，由于备份占用较多的硬盘，对此可以删除旧的备份。我怎样才能找到备份的文件夹？打开系统维护-系统配置-系统参数设置与修改，即可找到备份的路径。系统参数设置中备份路径设置需要注意什么？我们建议用户更改申报系统的备份目录，如果由于停电等意外原因导致申报系统出错后，必须使用备份来还原，由于软件默认备份路径为C盘，建议更改为“D:mdts_bak”。我在进行备份时，系统显示备份的操作，但等了十分钟都停不下来，这是为什么？该如何处理？a) 用户有可能自行更改过软件备份路径(如把备份路径指向软件的安装目录或硬盘根目录)，会导致死循环b) 只能按Ctrl+Alt+Delete键强行退出。系统配置中需要注意的几个问题？a) “企业代码”一定要严格按照10位海关代码填写；b) “进料计算方法”选择“实耗法”（系统默认为“2”，务必要更改为“1”）；我是不是每次录入数据都要进行系统初始化？不必，初始化仅在第一次使用申报系统时进行操作。因为系统初始化会删除所有数据。 我的用户名和密码是什么？有没有必要修改用户名和密码？所属期如何填写？a) 初次安装软件默认用户名:sa ，密码：空。 b) 根据需要可以修改用户口令，一般不用修改。c) 进入申报系统后，更改申报所属期，如6月申报5月份数据，填写申报所属期为200605，依次类推。注意申报所属期必须填写为6位数。第一次进入申报系统需要进行什么设置？在软件安装初次使用时，要做一些相应的系统设置： a) 进入系统维护-系统初始化，清除所有实用数据；b) 进入系统维护-系统配置-系统配置设置与修改，进行系