供应商管理控制程序解析.doc

文件编号生效日期1.目的对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。2.范围适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。3.定义供应商:为公司提供物料的组织。4.职责4.1采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。4.2质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。5.程序5.1新供应商开发5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写供方基本资料,并向我司提供样品。5.1.2制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写新材料、新试验跟踪记录。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。5.1.3 采购部对供方基本资料新材料、新试验跟踪记录进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用供方现场评审表。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。5.1.4技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用新供方评价表,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订供应商质量保证协议,并将其纳入合格供方清单。5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入备用供方清单。5.2供应商评价5.2.1月度评价文件编号生效日期5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行,填写供方月度考核表。5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核、交期表现分占30%(采购部考核、服务占10%(采购部考核、信息反馈占5%(质量部考核、成本优势占5%(采购部考核。5.2.1.3考核成绩及计算方法A.质量得分 X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数】*30X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于质量信息反馈单X2满分20分,扣完为止。X=X1+X2B.交期得分 A=【1-(逾期批数/总进料批数】*30C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5E.成本优势 5(合理得5分、一般得3分、较高得0分5.2.1.4动态业绩评定A级85分数100优秀供应商B级70分数84 合格供应商C级60分数69 应急备选供应商D级分数60 不合格供应商5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据供方业绩与订单分配。5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出供方停用通知单经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从合格供方清单中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即填写质量整改通知至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从合格供方清单中剔除。文件编号生效日期5.2.1.8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采购部根据供应商质量保证协议向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,适用质量事故索赔函,并提交复印件于财务部,财务部负责索赔金额的执行。5.2.2年度评价5.2.2.1质量部根据供应商本年度各月份等级评定供方年度考核表。5.2.2.2年度内月考核业绩出现D级评价时,不参与年度评定。5.2.2.3考核成绩及计算方法单月考核业绩A级得3分,B级得2分,C级得1分5.2.2.4动态业绩评定A级2分数3优秀供应商B级1分数2合格供应商C级0分数1应急备选供应商5.3供方资格的取消有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,副总批准后取消合格供方资格。5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的;5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格;5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的;5.3.4连续3个月质量得分低于25的;5.3.5单月业绩考核为D级的;5.4供方审核5.4.1例行审核针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核。5.4.2特殊情况审核有以下情况之一的I类供应商,我司将会对其进行审核。5.4.2.1供应商提供的产品质量特性波动较大,经常出现不合格品。文件编号生效日期5.4.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉,经过分析,这些情况与供方提供的产品或服务有关。5.4.2.3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化,需要供方进行较大的改进。5.4.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供方,动态业绩为C级时,我司应对供方进行现场考察评审,辅导并督促供方质量改进,改进效果通过次月供方月度考核表确认。5.5供应商管理控制流程图文件编号生效日期责任部门流程相关记录采购部供方基本信息调查表新材料、新工艺试验跟踪记录技术部制造部质量部质量部供方现场评审表采购部新供方评价表供应商质量保证协议采购部质量部质量整改通知书质量事故索赔涵供方月度考核表供方年度考核表供方停用通知单淘汰NN基本情况调查需求开发试产批量生产Y供应商筛选签质保协议书YN限期整改是否合格N限期整改跟踪月成绩评估年成绩评估定期审核送样确认现场考察合格?是否合格是否合格合格?YNY扬州通宇散热器有限公司程序文件 文件名称 文件编号 6.相关文件 6.1 6.2 7.相关记录 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 部门会审： 合格供方清单 备用供方清单 质量整改通知书 供方月度考核表 供方年度考核表 新供方评价表 供方停购通知