2009年综合计划(部门)填写.doc

国电康平发电有限公司2009年度损益预算（填报单位：财务部）项 目单 位金额（数量）项 目单 位金额（数量）一、主营业务收入万元1、发电水费万元（一）电力产品收入万元2、供热水费万元1、发电量万千瓦时（三）材料费万元4、售电量万千瓦时（四）职工薪酬万元其中：基本电量万千瓦时（五）折旧费万元发供联动电量万千瓦时（六）修理费万元供华北电量万千瓦时（七）其他费用万元 其他电量万千瓦时（八）购入电（热）费万元 厂内销售及转移电量万千瓦时（九）销货成本万元3、售电平均单价（含税）元/千千瓦时三、主营业务税金及附加万元其中：基本电量电价元/千千瓦时四、主营业务利润万元发供联动电量电价元/千千瓦时五、其他业务利润万元供华北电量电价元/千千瓦时六、管理费用万元 其他电量电价元/千千瓦时七、营业费用万元 厂内销售及转移电量电价元/千千瓦时八、财务费用万元（二）热力产品收入万元九、营业利润万元1、售热量万吉焦十、投资收益万元2、平均售热单价（含税）元/吉焦十一、补贴收入万元（三）其他主营业务收入万元十二、营业外收入万元二、主营业务成本万元十三、营业外支出万元（一）燃料费万元十四、其他收支(净支出)万元1、发电燃料费万元十五、净利润万元（1）发电标煤单价元/吨十六、资产经营考核指标2、供热燃料费万元（一）净资产收益率%（1）供热标煤单价元/吨（二）资产负债率%3、入炉综合标煤单价元/吨（三）折旧还贷额万元（二）水费万元（四）考核固定费用万元2009 年 生 产 计 划（填报单位：运行部）序号项 目单 位一 季二 季三 季四 季全 年公司负责人管理单位执行单位一发电综合指标1发电量万kWh2供电标准煤耗率g/kWh3发电标准煤耗率g/kWh4综合厂用电率%5发电厂用电率%6供热量吉焦7供热标准煤耗率千克/吉焦8供热厂用电率千瓦时/吉焦9耗油量吨10发电综合水耗率t/万kWh11等效可用系数%12降低出力等效停运小时t13非计划停运次数次14非计划停运小时小时15有功曲线完成率%16无功曲线完成率%二小指标及化学监督指标1汽机热耗率kJ/kWh2主汽温度3主汽压力MPa滑压曲线负荷对应值24-24.424-24.44再热汽温5给水温度平均负荷对应值6真空kPa7凝汽器端差8锅炉效率%9排烟温度10氧量%11排污率%12冷风温度13锅炉本体漏风系数14制粉系统漏风率%15预热器漏风率%16高加投入率%17汽机真空严密性kPa/min18循环水泵耗电率%19给水泵耗电率%20送风机耗电率%21引风机耗电率%22磨煤机耗电率%23灰渣泵耗电率%24补水率%25汽水损失率%26酸耗g/mol27碱耗g/mol28汽水品质合格率%98989829灰水比三设备及热控指标1主设备完好率%1001001001001002辅助设备完好率%98989898983仪表准确率%4热工自动投入率%5热工主保护投入率%6热工主保护正确动作率%7继电保护投入率%1001001001001008继电保护正确动作率%100100100100100备注：运行部、设备部分别填写本部门所辖范的数据2009 年 物 资 计 划 表（填报单位：物资部、设备部、运行部）序号项目单位计划数量计划资金(万元)负责人1钢材 吨大修技改维护2硫酸 吨大宗材料 3盐酸 吨大宗材料4碱吨大宗材料5油品吨大修李超技改维护稀油10干油0.05206机电设备万元大修李超技改维护6007备品配件万元大修李超技改维护200合计8库存资金万元劳 动 工 资 计 划（填报单位：人力资源部）项 目 单 位一 季 度二 季 度三 季 度1.职工平均人数人2.工资总额千元3.全员劳动生产率元 /人项 目单 位四 季 度年 计 划备 注1.职工平均人数人2.工资总额千元3.全员劳动生产率元 /人单项奖包括：兑现奖、安全奖、机组检修奖、节约材料费用奖、值间竞赛奖、标兵班组奖、QC成果奖、科技及合理化建议奖、修旧利废奖、审计效益奖。2009年燃煤量计划表（填报单位：燃料部）序号供煤单位煤炭采购量（万吨）一季度二季度三季度一月二月三月小计四月五月六月小计七月八月九月小计133合计33序号供煤单位煤炭采购量（万吨）四季度十月十一月十二月小计合计2009年安全指标计划（填报单位：安全监察部）指标项目单位计 划 值公 司运行部设备部燃料部其 他1、重大设备事故次2、一般设备事故次3、重大人身死亡事故次4、一般人身死亡事故次5、人身重伤事故次6、交通事故起7、火灾事故起8、人身轻伤人次9、设备一类障碍次10、设备二类障碍次11、安全运行天数天2009年安全技术措施项目计划（填报单位：安全监察部）序号项 目 名 称主管部门专业责任人金额完成日期1购置安全带10条刘会英500元2009.521、2号发电机室外封闭母线加装巡视检查走台刘会英10万2009.1231、2号发电机组、起备变6千伏室外共箱母线加装巡视检查走台刘会英15万2009.12456789101112131415161718192009年反事故措施项目计划（填报单位：设备部）序号项目条款及内容存在问题及整改措施计划资金（万元）完成时间责任单位1保护屏电缆孔洞封堵完善孔洞封堵不严，阻燃腻子，防火阻燃袋封堵202009.12设备部电试班21、2号机励磁系统调节器控制功能逻辑完善1、2号机励磁系统在试运过程中发现：控制直流在停电后投入时，自动检测励磁系统故障发送至发变组保护，使发变组保护出口跳闸，联系励磁系统厂家给予解决2200906设备部电试班3500KV开关场断路器CT二次引出线盒及电缆管口增加绝缘。500KV开关场断路器CT出线接线电缆管没有绝缘护套，在试运过程中出现过CT单项接地及其它绝缘受损的情况，在天气转暖的情况下，电试班联系沈高配合将500KV开关场断路器两侧CT出线的电缆管全部加装绝缘防护。52009.6电设备部电试班4500KV开关场就地汇控柜内保护接地线完善。500KV开关场就地汇控柜内保护接地线没有使用电缆鼻子压接，不齐全，在天气转暖的情况下，购进合适电缆鼻子将保护良好接地。52009.6设备部电试班5500KV开关场断路器辅助接点送入DEH控制回路完善。重新敷设电缆52009.6设备部电试班61、2号机组0.4千伏电动机综合保护器改造设备运行不可靠。202009.12设备部电检班76KV 开关柜挑帘机构改造。6KV 开关柜挑帘机构单薄，易变形52009.5设备部电检班8#1、#2发电机膛内放置干燥剂#1、#2发电机停运周期长，绕组绝缘吸收潮气而降低，内冷水系统每周运行时间不少于24小时，监督定子绕组绝缘，必要时膛内放置干燥剂12009.2设备部电检班9等离子点火变需增容等离子点火变设计容量小，增容602009.5设备部电检班10启动炉MCC增加联络开关给水泵等负荷在一段上，任何一段停电两台炉将全停，厂内供暖消失。分段，重要负荷分段安装202009.4-12设备部电检班11备用水源变电源电缆增容由城南变电所至备用水源变只有一根电缆且此电缆中间有接头，一旦有问题全厂将大面积停电，再敷设一根电缆增加可靠性1002009.1-12设备部电检班2009年技术改造项目计划（填报单位：设备部）序号项 目 名 称预计检修时间备注1启动炉MCC开关柜改造2009.01-052空预器电机控制柜接线改造更改原接线2009.05-103发电机氢干燥器改造将原冷凝式氢干燥器改为吸附式干燥器。2009.01-054MCC开关插件改造将原插件改为滑道式或针插软连接插件2009.01-052009年度机组检修工期计划（填报单位：设备部）序号机组编号检修级别机组类型机组容量(MW)上次大修竣工时间上次小修竣工时间检修执行间隔预安排进度备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月11火电 22火电2009年检修项目计划表（填报单位：设备部）序号项目名称备注大修项目一主设备检修（一）号机组 级检修1标准项目2特殊项目(1)(2)(3)(4)（三）号机组 级检修1标准项目2特殊项目(1)(2)(3)(4)二公用系统1标准项目2特殊项目(1)500KV母线恢复正常接线方式(2)(3)(4)三生产建筑物及非生产设施1标准项目2特殊项目(1)(2)小修项目一号机组 级检修1标准项目2特殊项目(1)(2)(3)(4)二二号机组 D 级检修1标准项目2特殊项目(1)(2)(3)(4)2009年节能技术改造项目计划（填报单位：设备部）序号项目名称技术措施完成时间完成标准经济效益完成单位及负责人管理单位及负责人公司负责人1雨排水泵房潜水泵控制部分改造1、 将3台高压潜水泵其中的两台改造成变频器控制2、 将6台低压潜水泵中的2台改造