20201先期策划.doc

程 序 文 件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP20201产品质量先期策划程序第 7 页共 6 页1. 目的 以一种结构化的方式确定和制定确保产品使客户满意的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，确保所要求的步骤按时完成。其目的是引导资源使客户满意，促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改，并以最低的成本及时提供优质产品。2. 适用范围 适用于本公司所有产品开发项目和其他新项目的管理及先期策划。3. 职责3.1 总经理负责组织成立项目小组，并指定小组负责人。3.2 项目小组负责项目时间进度、人员职责、工作任务的策划与管理，并提交可行性评审获得管理者支持。3.3 相关部门负责各项工作的实施。4. 工作程序4. 1产品质量先期策划（质量策划）的主要阶段划分新产品质量策划包括以下几个阶段：4.1.1项目策划与确定：4.1.2产品设计（产品开发）与验证（如合同或客户要求公司负有设计职责）4.1.3过程设计（过程策划）与验证4. 1.4过程与产品确认4.1.5信息反馈、评价与纠正措施4.2 项目策划与确定阶段4.2.1成立项目小组。4.2.1.1新项目确定后，总经理根据公司内部人员工作的分工情况，确定项目小组（横向协调小组CFT）的名单，并指定项目负责人。项目小组必须是一个跨部门小组，包括负责设计、质量、采购、计划、财务、制造等方面的人员，必要时也应包括顾客和供应商。4.2.1.2项目小组负责人应明确规定各成员职责及任务，填写项目小组成员及职责表并负责任务分配、工作协调和时间进度跟踪，确保整个项目的按时保量完成。4.2.2 了解客户需求与期望4.2.2.1部件公司销售经理负责与客户联系，了解客户的需要和期望，并根据接到的新产品有关资料（图纸、技术条件、技术标准、协议书、样品及其他文件资料）和客户要求填写新产品开发程序表。4.2.2.2销售经理（不在时可委托项目经理代理）根据项目需要准备相关文件资料，召集项目小组成员召开新产品开发启动会议（即第一次初试会议），传达客户要求，制定具体的时间进度要求。会议主要内容尽可能包括：A） 确定客户要求（如适用可以使用质量功能展开QFD），理解客户期望（如设计、试验次数等）。B） 明确对产品的开发设计是否负有设计职责，如是，必须明确设计要求。C） 对设计、性能要求和制造过程进行可行性评定。D） 确定成本、进度和应考虑的限制条件及所需的来自客户的帮助。E） 确定所采用的报告过程和形式。F） 落实各成员的具体任务和时间要求。4.2.2.3销售经理完善新产品开发程序表中内容并送档案室归案，由综合档案室负责分发工程、质量、采购、财务、模具中心等相关部门。4.2.2.4项目小组根据客户规定的任务、方法和期限确定项目进度计划，按计划进入各个阶段。小组成员必须充分理解会议的内容，对所有要求进行消化、理解和准备，确定所有未决项目。4.3产品的设计和开发如合同规定或客户要求本公司在产品开发中负有设计职责，项目小组应进入本阶段；如无设计职责，项目小组可直接进入4.4条款。4.3.1产品的设计输入依据新产品开发任务书的内容，包括产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性和成本等方面的目标，以及政府环保与安全法规方面的要求，设计输入还应包括合同评审时的评审结果。4.3.2设计过程中使用到的技术包括：几何尺寸和公差；制造设计（DFM）和装配设计（DFA）；试验设计（DOE）；设计失效模式和后果分析（DFMEA）；计算机辅助设计（CAD）；可靠性设计；价值工程。4.3.3设计输出应包括产品图纸；DFMEA；设计验证；材料规范；初始零件清单；工程规范；新工装、设备和设施的要求。4.3.4研发部完成相关产品图纸设计，编制初始零件清单。4.3.5项目小组与研发部确定产品和过程特殊特性，研发部编制产品特殊特性清单。4.3.6研发部与项目小组编制设计失效模式和后果分析DFMEA、样件的控制计划和新增设备、试验设备、工装清单，并用DFMEA检查表、控制计划检查表检查其完整性。4.3.7设计初期评审项目小组和研发部评定产品设计的可行性和产品能否达到顾客接受的价格、标准、时间、数量、装配、试验、包装和交货，并形成设计初期评审记录。4.3.8产品的设计开发与验证具体按TS/1TP20801设计控制程序进行。4.4样件制造和过程的设计开发4.4.1如在产品开发中不负有设计职责，项目小组只需对有关设计方面的内容加以考虑验证。必要时，可借鉴或采用设计控制、验证中的技术或方法。4.4.2根据产品设计验证需要或按项目进度要求，CFT负责人应在适当的时候再次召开CFT会议，主要内容为：A） 最终确定特殊特性，并明确关键产品特性KPC、关键控制特性KCC，并在相应文件中用客户特定的特殊特性符号进行标识。B） 制定样件开发制作进度计划C） 外协件开发进度要求和外购件采购进度计划D） 确定新设备、工装和设施的开发要求和进度计划E） 确定量具、试验设备开发要求和进度计划F） 将小组可行性承诺及未决事宜报请管理者支持4.4.2.1采购部依据初始零件清单进行外协件供应商的开发、布点及相关外购件的采购。4.4.2.2工程部负责对外协件样件开发的跟踪、外协件样件的确认，负责工装、检具的设计。4.4.2.3模具中心负责按模具、工装开发的进度要求设计、制作模具、工装。4.4.2.4动力部负责按新设备、设施的开发要求和进度计划进行采购或自制。4.4.3样件的制作和提交。工程部按样件开发进度计划和控制计划进行样件制作。质量部负责对样件的全尺寸、材料和性能进行检验，工程部负责样件的确认，并按客户要求提交样件和检验报告，由客户对样件进行最终确认（如台架试验、道路试验）。4.4.4 如果客户有要求，样件的数量、报告格式、交样时间、交样方式必须按客户要求进行。4.4.5 如提交的样件不符合客户要求，项目小组获得客户反馈后，应积极进行调整修改。如涉及到客户的设计修改时，所有的设计改动必须提请客户批准，需要时重新向客户提交样件。4.4.6 样件获得客户认可后，为保证开发出一个有效的制造系统，保证满足客户要求、需要和期望，项目小组应在产品正式生产前对工装、设备、方法、人员、包装、运输等进行全面策划。4.4.7过程策划正常状态下在产品开发结束、批量生产之前进行，如资源允许或时间进度要求，应尽可能早地与产品设计同步进行。4.4.8工程部编制初始过程流程图、PFMEA、场地平面布置图、试生产控制计划，项目小组应用初始过程流程图检查表、PFMEA检查表、场地平面布置图检查表、试生产控制计划检查表进行评价。4.4.9工程部编制测量系统分析计划、初始过程能力分析计划。4.4.10过程策划与验证具体按TS/1TP20901过程策划程序进行。 4. 5 产品与过程确认阶段4.5.1产品与过程确认采用试生产方式进行，即采用正式的生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和生产周期来进行试生产。4.5.2试生产通常由项目小组组织策划，制造部执行。试生产最少的数量通常由客户确定，但CFT规定可以超过这个数量。4.5.3 当客户有要求时，销售经理应与客户取得联系。项目小组应按客户确定的时间和生产数量，并在客户的现场监督下执行试生产及批量生产认可（按不同客户的要求，可称为PPAP或两日生产），除非客户放弃。4.5.4小批试生产前，工程部召集物流、采购、质量、制造、动力等部门参加试生产启动会（即内部PPAP启动会），明确质量、工艺过程要点、试生产数量、时间、技术文件的状况、外协件采购小批量采购数量及时间、模具、工装、设备的状态等。4.5.5 试生产的策划可参见PPAP或两日生产要求，其目的在于开展如下工作：4.5.5.1 测量系统评价MSA。参见MSA参考手册4.5.5.2 初始过程能力研究。参见PPAP和SPC参考手册。4.5.5.3 生产件批准。目的是验证由正式生产工装和过程制造出来的产品是否符合技术要求。参见PPAP参考手册和两日生产要求。4.5.5.4 生产确认试验。目的是通过工程试验确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足工程标准。4.5.5.5 包装评价。所有的试装运和试验方法应评价产品免受在正常运输中损伤和在不利环境下受到保护。4.5.5.6质量策划认定和管理者支持。CFT应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图，在首批产品装运前需要对控制计划、过程指导书和量具/试验装备进行评审。在质量策划认定前需要管理者支持，并填写产品质量策划总结和认定。4.5.5.7试生产结束后，工程部完成批量生产的过程流程图、控制计划、过程作业指导书。4.5.5.8质量部完成MSA评价报告、初始过程能力研究报告、内部PPAP报告等。4.5.5.9工程部收集、整理设计变更资料、PPAP所需的资料，客户需要时，由工程部提交客户评审与批准。4.6 信息反馈、评价与纠正措施阶段4.6.1 质量策划不随过程确认和就绪而终止，在零件制造阶段，当显示出所有的特殊和普通变差原因时，通过评价其输出来重新评价产品质量策划工作的有效性。4. 6.2应分析试生产的结果，纠正不足，并进一步优化过程，制定生产控制计划。生产控制计划应为动态文件，是对控制零件和过程的体系的书面描述。评价可采用控制计划检查清单。4.6.3 减少变差。控制图和其他统计技术应作为识别过程变差的工具。分析和纠正措施应用来减少变差。可参见SPC参考手册。4.6.4 客户满意。策划活动和过程能力并不总能保证客户满意。为达到客户满意，应进行必要的改动来纠正和预防缺陷。4.6.5 交付和服务。在质量策划的交付和服务阶段，应与客户继续合作以求持续改进，包括考虑其质量、价格和交付。4.7质量策划各阶段文件资料包括但不限于新产品先期策划工艺文件一览表中所列各项，文件的审批、发放按文件和资料控制程序执行。4.9记录的使用、保存按质量记录控制程序。5. 相关/支持性文件5.1 TS/1TP20801设计控制程序5.2 TS/1TP20901过程策划程序5.3 TS/1TP21001 文件和资料控制程序5.4 TS/1TP22001 质量记录控制程序5.5 通用汽车公司GP-11提交样件要求5.6 PPAP执行要求/两日生产要求5.7 QG/1TP35151新产品先期策划工艺文件一览表6. 质量记录6.1 横向协调小组名单和职责 6.2 各阶段的进度计划6.3 样件提交记录