各岗位工作流程

第 1 页 共 14 页 店长一日工作流程 1.营业前 ： 1.1 查看 主管 及员工出勤情况 。 1.2 组织晨会 。 1.3 询问夜班人员及保安夜间店内情况 。 1.4 检核员工补货情况 。 1.5 关注门前顾客多少是否决定提前开门营业 。 1.6 确认各种冷冻设备设施运转正常， 照明灯、 POS 机是否开启 ， 所有人员是否到位准备迎宾 。 2.营业中 ： 2.1 卖场巡视 。 2.1.1 查看值班日志，了解昨日运营情况 。 2.1.2 检核商品组织、商品上架情况 ， 对缺断货商品进行跟踪 。 2.1.3 检核 商品陈列 ， 重点检核 DM 商品、节日商品、应季商品上架情况 。 2.1.4 检核 卖场卫生状况，查看商品质量及价签执行情况 。 2.1.5 关注早、中、晚高峰客流情况 ， 查看卖场商品动销及补货情况 。 2.1.6 关注款台各时段开启情况，必要时调动人员缓解款台压力 。 2.1.7 关注员工服务、卖场安全状况及广播信息是否清晰准确 。 2.1.8 关注服务台解决顾客问题，听取顾客意见 。 2.1.9 检核联销商品 的 商品质量、商品卫生、价格及销售情况 。 2.1.10 关注促销活动的有效性。 对果菜商品及民生商品特别关注，防止缺货断档 。 2.1.11 关注设备设施运转情况，夏季高温重点关注冷冻设备是否正常 。 2.2 库房巡 视 2.2.1 检查库房是否干净整齐 。 2.2.2 检查库房商品码放是否符合标准 。 2.2.3 关注库房囤货情况 。 2.2.4 检查库房线路安全 。 2.3 查看各类报表 并做出正确判断及解决方案 第 2 页 共 14 页 2.3.1 查看昨日销售及毛利报表 。 2.3.2 查看昨日负毛利报表，关注 主管 解决问题商品 。 2.3.3 系统调取 DM 商品及民生商品库存商品数量，是否缺断货 。 2.3.4 查看收银报表，是否有异常 。 2.3.5 查看团购是否有挂帐情况 。 2.4 其它 2.4.1 处理突发应急事件 。 2.4.2 关注竞争店经营动态，制定应对措施 。 2.4.3 适 时指导部组调整商品陈列 。 2.4.4 查看总部下达的信息，及时安排落实 。 2.4.5 接待配合各职能部门的检查 。 3.营业后： 3.1 布置 主管 关注卖场重点问题，提示闭店后关闭各种电器 。 3.2 提醒机房及时上传数据 。 3.3 提示相关人员关好防盗门，开启夜间报警器并做好交接班工作及检查记录 。 第 3 页 共 14 页 财务主管一日工作流程 1.营业前 ： 1.1 进入财务室进行安全巡视，发现异常及时上报。 1.2 给 收银员 领包，督促 收银员 填写领包登记本 ，配零钱 。 2营业中 ： 2.1 给收银员、客服主管 换零钱，登记零钱兑 换登记本。 2.2 给 客服主管 兑换电子券 ， 登记 移动积分兑 换表。 2.3 打印 昨日 的销售报表 ，即 自营 、 联营 、 自采 、 租赁 、收银员 收款 表 等 。 2.4 汇总昨日 销售款，与 昨日 销售报表逐一核对 。现金与报表数据相符后填写银行缴款单。用汽车和保安护送到银行交款。银行收款完毕后财务人员将 银行回单等拿回 。 2.5 填写 收银员 长短款登记表。 2.6 每天 接收 资讯 转来 的票 据并 进行审核 。 填写草传票，录入库存商品往来对帐单 并与业务系统中的 “ 财务进销存 表” 进行核对 。按财务规定传递票据及报表。 2.7 整理连锁店发生的费用票据 ， 填写审批单据转公司管 控部门，带出的单据 填写到费用票据登记本， 审批后带回的票据逐一核销。原则是先审批后付款。 如 遇紧急情况 先由店长请示各部门经理，各部门经理上报到主管领导审批， 财务接到 口头通知后先付款 后履行审批手续。 票据 传递必须密封、相互电话确认、确保票据安全 。 2.8 每月将供应商购销、代销结算票分类码放，与财务系统核 对 ，核对应付账款。 核对数据后财务把结算联按月装订成册。 2.9 供应商 依据供应链中的结算单分区域开具增值税发票 ， 公司结算部付款，公司财务将结算单据转连锁店，连锁店财务接收公司结算部单据，与新中大系统核对数据，核对无误码 后入账。 2.10 联营一、 二供应商每月由连锁店财务填制现金支出凭证，编制联营一、二评估表、跟踪表，带到公司进行审批，由公司结算部统一结算。 2.11 将 每天填制好的进货、销售草传票，各类费用、货款草传票，分别录入新中大财务系统。 2.12 每月月初网上报税，其中包括国税 、 地税。报税后到大厅清理报税卡，送报表，并 第 4 页 共 14 页 购买 当月的销售发票。地税手工填写报表后，送 交 地税专管员。每年按季度报工会经费 、养老险 、 失业险和医疗保险。 2.13 每月与移动核对电子券、移动积分 ，将核对表上传公司财务部 。 2.14 每月勾兑银行 账，编制银行 调节表。 2.15 每月月底编制新中大财务报表 ，分析报表余额 。 2.16 出售各种面值卡、储值卡，出售 200 元以上的无固定面值卡必须验卡（验卡号内外是否一致，金额是否正确）；给顾客开据发票；给卡加磁，有的磁道已损，还需换新卡，每天登记稽核部下发的卡销售消费跟踪表 ， 发现问题及时上报解决。 每天办卡金额与现金核对后存入银行。回收整理空卡 。 2.17 自查备用金； 抽查 收银员 备用金 ； 协助客服主管抽查 收银员 销售款。 2.18 装订财务票据存档。 2.19 协助店长做好店内的工作。 3.营业后 ： 3.1 收取 收银员 销 售 款 。 3.2 督 促 收银员 填写交包登记 表 ，数清款包后将款包 存入保险柜。 3.3 销货款及每天收取的各项费用放入保险柜中锁好并乱码。 3.4 切断所有电源，锁好每一道门，检查完毕后通知保安打开报警设备方可离店。 第 5 页 共 14 页 资讯主管一日工作流程 1.营业前 : 1.1 与店长沟通本店工作安排 ，协调机房与各部组之间的工作 。 1.2 负责机房员工的 岗位 分工、日常管理及班次安排。 1.3 早晨上班，首先将室内及包干区卫生打扫干净，保持办公环境干净整洁。 1.4 检查服务器、备用服务器、 UPS、网络是否正常，将工作站开启。 1.5 查询服务 器传单是否正常，并把前一天的备份拷到工作站指定位置。 1.6 打印前一天会计所需报表，每天早晨把负库存，负毛利打印交给店长或 主管 。 1.7 备用服务器做数据同步、日结。 2.营业中 : 2.1 做本店销售日报、联营日报， 及时交付 店长 。 2.2 日常工作包括在系统中做商品订货，入库、返厂、调拨单据的录入和审核，商品调价（经店长审批），打印各类价签，修理电子称， POS 机等。 2.3 做票据应注意的问题： 2.3.1 系统中录入的各种票据都必须有组里负责人签字。 2.3.2 主力票据及部分自采商品（如烟、鸡蛋、瓶啤酒等），可直 接在紧急验收单中录入，主力票依照票据价格直接入机。 2.3.3 北京协力及地采票据都必须将原有的订单做验收单，在做验收单时如票据数量与订单数量不符，票据数量少的按票据实际数量验收，票据数量多的与组里负责人联系把多出部门退回厂家，按订单数量验收。北京协力、地采票据在做验收单时，低于系统价格可以入机，高于系统价格必须让组里负责人员核实更改票价格入机，改票必须有组里负责人签字确认。 2.3.4 做返厂票据时，一定要按照组里负责人填写的返厂价格，选择相应价格的批次做返厂。 2.3.5 做店间调拨时，调入与调出双方应在同一 天做票据，调出库位商品减库存的 第 6 页 共 14 页 依据是先进先出或促销售优先的原则（同销售）。 2.4 每周一发 EOS 电子订货，上午 11： 00 前要求各部组将主力商品交给机房录入，机房录入人员下午 11： 30 以前将 EOS 发送到北京大库，并在当天下午 2： 00 与北京大库电话确认。 2.5 每周指定日期在系统中做补货申请单向配送要货。 2.6 每周二、周四、周日要生鲜货。 2.7 每月 1 日将服务器中上个月的脱机资料手工删除，具体位置见服务器操作规范 2.8 每月 1 日通过 FTP 上报公司营采部所要上个月的报表，如：机房调整单、赠品入库及损耗、配部 送货跟踪、陈列资源数据分析旬表。 2.9 每月 25 日上传公司销售任务分解表、计算机耗材领用及实际使用表。 2.10 每月 30 日上传公司客怨记录表、联络单。 3.营业后 : 3.1 数据备份（服务器及查询服务器自动备份），检查是否当天备份。 3.2 晚 23： 00 服务器自动日结束。 3.3 整理好文件，关闭计算机，锁好门窗。 第 7 页 共 14 页 行政主管一日工作 流程 1 营业前： 1.1 检查员工及信息员出勤打卡到岗情况 。 1.2 协助店长组织晨会 。 1.3 所有人员是否到位准备迎宾 。 1.4 检查员工仪容仪表是否符合规定 。 1.5 检查宣传海报的张贴：促销活动所需助成物是否到位 。 1.6 检查音响、公平秤及照明设备是否正常开启 。 1.7 检查购物车、购物筐是否清洁及到位情况 1.8 检查门前及后院卫生 。 1.9 检查直接入口食品是否有翻包现象 。 1.10 做好开业前的检查记录 。 2.营业中： 2.1 每两小时卖场巡查一次，并做好记录 。 2.2 抽查卖场地面卫生：是否有水渍、油渍、纸屑、菜叶等 。 2.3 负责对联营商和租赁商的日常安全检查 。 2.4 抽查加工间：重点检查地面卫生；三水配备及刀具码放情况；冰箱手柄上是否有干 净湿润的消毒毛巾；是否 有独立的退货区；商品是否按要求存放 。 2.5 检查台帐及各项表单记录的填写是否规范 。 2.6 检查连锁店是否存在食品过期或者临近保质期的情况 。 2.7 检查商品卫生是否符合要求 。 2.8 检查连锁店是否存在食品包装破损的情况 。 2.9 检查连锁店是否存在未按照保存条件保存食品的情况 。 2.10 检查货签是否对位，是否符合法定要求、价格是否相符；称重商品是否准确 。 2.11 协助客服主管妥善解决商品质量投诉，避免矛盾升级，做好售后服务工作 。 2.12 检查监控及各岗位有无空岗 。 2.13 抽查卖场标志牌是否被其它物品遮挡 ， 是否存在安全隐患 ， POP 悬挂是否合理，有 无残缺污损 ， 是否有过期的吊牌仍在悬挂 。 第 8 页 共 14 页 2.14 检查 促销宣传布置及宣传牌的制作 。 2.16 协助店 长 接待配合职能部门的检查及日常协调工作 。 2.17 负责办公用品的购置及发放 。 2.18 及时对调出调入设备设施进行记录 。 2.20 按照月计划做好本日应完成的招聘、入职、培训、 考核、 离职等相关程序规定的日常行政工作。 2.21 按制度流程办理当日需办理的各项行政工作。 2.22 填写当天连锁店服务日常巡检表 . 3.营业后 ： 3.1 组织相关人员对卖场卫生进行全方位检查不 留死角 。 3.2 向店长汇报一天主要工作 。 3.3 协作做好清场工作。 3.4 做好一天小结，按要求填写连锁店日常巡检表，准备次日晨会内容 。 第 9 页 共 14 页 客服主管一日工作 流程 1 营业前： 1.1 协助店长组织晨会 。 1.2 组织收银组开晨会布置当天工作 。 1.3 检查 POS 机是否正常开启，扫描状态是否正常 。 1.4 检查收银台周围是否存在安全隐患 。 1.5 检阅前一天的存取包差错记录表、收银差错记录表、拾获（丢失）物品登记 表、顾客意见表顾客投诉记录表对当天未解决的或处理的问 题进行妥善处 理或回复 。 1.6 检查收银组员工仪容仪表是否符合规定 。 1.7 检查散卖组商品陈列是否丰满 。 2.营业中： 2.1 检查收银组及散卖组、存包台的卫生保持情况 。 2.2 兑换、调配零用钱及备品，对收银耗材、塑料袋领用进行管控 。 2.3 检查收银机运转情况，发现问题及时上报 。 2.4 检查收银员岗位纪律执行是否规范， 包括服务用语、操作程序并及时对问题进行纠正。 抽查收银员作业过程的规范性，检查收银员是否有违纪行为，如 携带现金上岗、私自开启钱箱，私自清点销售款、收银台上摆放钱币、弄虚作假等行为 2.5 关 注早、中、晚各高峰时段收银台是否排队，做好收银员班次安排工作 。 2.6 妥善处理顾客投诉， 解决处理好客怨，避免矛盾升级 。 为顾客及时办理退货手续 ,对投诉内容进行记录、核实、解决、回复并填写顾客投诉记录表 。 2.7 为顾客提供开具购物发票、商品捆扎或退换等服务 。 2.8 对大宗购物结算的顾客进行登记，并填写团购顾客基础信息记录表 。 2.9 登记并填写当日收银差错记录表、拾获（丢失）物品登记表 。 2.10 协助店长处理突发事件 。 2.11 指导散卖组调整商品陈列，并检查昨日负库存是否调整及负毛利原因的查找 。 2.12 检查散卖组商品进货验收情况和酒类商品台帐，有问题及时协调解决 。 2.13 随时查询散卖组销售动态：对月销售、日销售、时段销售的情况进行分析跟踪，确 第 10 页 共 14 页 保预算达成 。 2.14 负责对收银安全进行管控， 每周 不定时抽查款员销售款（收款中挂链停止收款清点销售款），抽查率 100%，做好抽查记录，为管控部门检核提供 抽查记录 。协助财务抽查备用金。 2.17 负责收银技能的培训、岗位纪律培训。 3.营业后 ： 3.1 检查散卖组商品补货情况，为次日销售打好基础 3.2 检查收银员交款情况是否规范 3.3 向店长汇报一天 主要工作 3.4 协作做好清场工作。 3.5 做好一天小结，按要求填写连锁店日常巡检表，准备次日晨会内容 第 11 页 共 14 页 后勤安保主管 一日 工作流程 1.营业前 ： 1.1 检查夜间报警记录情况 。 1.2 检查出入口及所有门窗有无异状。 1.3 组织防损人员召开班前会，布置当日工作，安排班次。 1.4 确认各种 照明设备、 冷冻设备、监控系统、电梯等 设备设施安全启动、运转正常 ，并做好记录 。 1.5 组织监督防损人员进入卖场，保证现场安全。 1.6 监督检查各岗防损人员迎宾站姿 、站位 ， 有无 脱岗现象， 发现问题 及时纠正 不规范行为。 1.7 对卖场管控点 进行 全面 检查，及时发现和消除可能存在的不安全隐患。 （如在容易发生危险的地方，摆放警示牌、 提示地面湿滑时铺垫防滑用品 等） 。 2.营业中 2.1 监督 早领款与晚交款。 2.1.1 监督并检查款员是否按规定领零款到款台。是否按规定路线行走。 2.1.2 监督检查款台晚交款的安全，保证货款安全。 2.2 负责 防损工作 2.2.1 检查监控室防损人员的现场工作情况 2.2.2 对款台防损人员、入口、无购物通道及后门岗的防损工作进行指导并检查。 2.2.3 对违反制度的防损人员依据有关规定进行处罚教育 。 2.2.4 内外盗防范管理 ， 依据公司有关规定对内外盗进行处理并认真记录。 2.2.5 协助店长处理突发事件 ，维护正常的营业秩序。 2.3 巡视卖场，检查各 安全 岗。 2.3.1 安排防损人员按规定时间换岗及进行进餐，（在客流量较大时，应调整用餐时间）。 2.3.2 对员工换岗后的岗位进行巡视，检查是否按要求到岗，并监督。 2.3.3 巡视外围有无购物车遗失 。 2.3.4 检查现场员工在岗情况及人员行为规范。 2.3.5 监督检查防损人员晚送宾，按规定站姿，不得有脱岗情况并及时纠正不规范行为。 第 12 页 共 14 页 2.4 安全检核管理 2.4.1 消防检查 ： 检查消防器材和安全标识是否齐全，检查配电室、制冷机房及设备、电梯空调运行情况、有无异常声响和异味。 对现场用电设施及配电箱进行检查。 检查卖场安全通道是否畅通， 随时解决火灾险情、通道堵塞、遮挡消防设施、违规用电等现象，及时纠正违规行为 并做好记录 。 2.4.2 检查卖场有无漏雨漏电情况，检查上下水及用电情况，有问题及时上报解决 。 2.4.3 电器设备管理。 2.4.4 负责仓库的安全管理。 按照仓库管理制度监督检查是否严格按照库房管理制度执行。 检查并指导商品的防损，如商品在码放、装卸方面的安全问题。 2.4.5 负责车辆安全行驶及管理 2.5 其他 2.5.1 负责连锁店水、电、暧方面的管理工作并对每月使用情况做好记录。 2.5.2 负责 对防盗磁品的管理和发放工作并做好相应记录。 2.5.3 负责连锁店防蟑防鼠药品购置、记录、组织投放和检核。 2.5.4 负责协助店长组织盘点工作 3.营业后： 3.1 监督组织现场防损人员进行清场检查并做好记录，保证现场安全。 3.2 监督检查防损人员及员工的离场情况，对可疑员工进行必要检查。 3.3 协同管理人员对现场进行第二次清场，检查连锁店内的每一个角落，包括 重点检核人员、门 窗、刀具 、 卖场 、库房、机房、员工休息室、卫生间等。 3.4 检查收银机、财务室、店长室是否已上锁，除必要的电源外，检查各 种电器断电、用水是否关闭 情况 、并检查有无安全隐患。 3.5 清场完毕后，锁毕卖场，最后进行设防，确保正常后结束当天工作。 3.6 夜间如遇特殊天气或特殊情况，应对卖场做特殊巡视 。 第 13 页 共 14 页 业务主管一日 工作 流程 （干性食品、生鲜日配、用品） 1.营业前： 1.1 检查卖场商品陈列是否丰满 。 1.2 检查商品补货情况：重点是 DM 商品，并对缺货断档商品进行统计 。 1.3 商品标签、 POP 悬挂、商品的新鲜度及到货情况 。 1.4 组织本部组晨会并布置当天工作 。 1.5 对部组发生的问题进行分析解决 。 1.6 检查本部组员工仪容仪表 。 1.7 检查本部组员工的出勤情况 。 2.营业中： 2.1 商品订货工作， 按照 A/B/C 管理 原则及促销订货原则，合理订货。 2.2 查看昨日负库存情况，督核查找原因，对数据较大的负库