19生产设备外委修理管理办法.doc

华华能能平平凉凉发发电电有有限限责责任任公公司司管管理理制制度度 HNPD 07 SB19HNPD 07 SB19 生产设备外委修理管理办法生产设备外委修理管理办法 2007 07 04 发布 2007 07 04 实施 华华能能平平凉凉发发电电有有限限责责任任公公司司 发 布 HNPDHNPDHNPD 1 华能平凉发电有限责任公司华能平凉发电有限责任公司 生产设备外委修理管理办法生产设备外委修理管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为加强我公司设备外委修理的管理工作 强化责任 提高工作实效 合理控制费用 确 保设备外委修理质量 制订本办法 第二条第二条 本办法规定了华能平凉发电有限责任公司设备外委修理的范围 委托程序 价格的确定 修理后的验收 费用结算等内容 适用于华能平凉发电有限责任公司所属生产设备的外委修理 第二章第二章 外委修理的范围外委修理的范围 第三条第三条 本办法所指设备修理包括机组主辅设备 公用系统设备及其零部件的返厂修理 现场维 修服务等零星修理事项 不包括机组检修 外委劳务 技术服务 车辆修理 办公设备 生活福利设 施的设备维修等内容 第四条第四条 全厂计算机 打印机的修理由行政部计算机中心负责 第五条第五条 对更换下来的配件或设备进行 修废利旧 的 由燃供部物资站负责 第六条第六条 外委加工件的委托 加工事宜仍由燃供部物资站负责 第三章第三章 委托修理程序委托修理程序 第七条第七条 外委修理由使用部门填报 设备外委维修审批单 主要内容包括 外委立项原因 范 围 内容 拟委托单位等 估算修理费用 报策划部专工 设备外委维修审批单 由策划部计划主 管保存 第八条第八条 估算费用在 20 万元及以上的修理项目以招标方式选择承包商 不能招标的必须说明原因 并经相关部门批准后 以议标的方式确立价格 签订合同 第九条第九条 估算费用在 20 万元以下的 由策划部专工根据修理性质按下列方式确定修理单位及修理 价格 2 一 估算价格在一万元及以上且小于二十万元的修理项目 由策划部专工在承包商 物资供应商 数据库中选三家 以比价的方式确立修理单位 对于必须原厂返修或紧急抢修的项目 经审批后可直 接确立修理单位 经谈判后确立修理价格 并与对方签订修理合同 按照合同管理的方式进行管理 二 估算价在一万元以下的修理项目 经谈判后确立修理价格 设备修理 并验收完毕后 由 经办部门依据发票 验收单等资料填写 费用结算审批单 送归口管理部门和财务部门审核 所在 部门分管公司领导 总经理共同审批后 办理付款 三 设备返厂或外送维修 必须要有保证设备不被损毁或灭失的措施 第四章第四章 修理后的验收修理后的验收 第十条第十条 由策划部或归口管理部门负责组织设备外委修理后的验收 填写验收单 使用部门参加 验收 重要设备的验收由主管领导签署意见 第五章第五章 费用的结算费用的结算 第十一条第十一条 结算原则 一 为保证财务核算的及时性 准确性 符合内控管理的要求 各项修理费用必须按照 当月 完工 当月结算 的原则 及时予以结算 二 按照财经管理的要求 对方单位应当提供 17 的增值税发票 第六章第六章 附附 则则 第十一条第十一条 本办法的执行情况由公司策划部负责检查落实 并纳入月度经济责任制进行考核 第十二条第十二条 本办法的文字解答由公司策划部负责 第十三条第十三条 本办法按公司的有关规定进行解释 第十四条第十四条 本办法于 2007 年 7 月 4 日修改实施 此前公布的办法相应废止 附件 1 设备外委维修审批单 2 设备维修验收单 3 设备外委维修流程图 3 设设 备备 外外 委委 维维 修修 审审 批批 表表 申请时间 序 号名 称规格型号单位数量备注 估算费用 元 外委原因 范围 及要求 维 修 单 位报价 元 询价记录 推荐单位 金额 会 签 策划部主管 策划部专工 使用部门主管 使用部门专工 公司分管领导 备 注 设设 备备 维维 修修 验验 收收 单单 编号 验收时间 序号维修设备名称规格型号单位数量备注 维修范围 验收结论 验收会签 设备外委修理流程图 设备外委修理审批 单并估算金额 是否 1万元 招标 比价 草拟合