迁安市管道燃气企业安全生产标准化考评细则.doc

迁安市管道燃气企业安全生产标准化考评细则考核要素考 评 标 准考 评 细 则标准分实得分备注一、目标（60分）1.1企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据国家法律法规，结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。未形成文件扣10分，扣完为止。不符合或低于法律法规要求扣10分，无量化考核扣10分。30分1.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，并予以考核。企业各级组织应制定安全生产工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。责任书或计划少一级的扣15分。无考核扣15分。30分二、组织保障（60分）2.1依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员不得分。20分2.2主要负责人和安全生产管理人员具备相应安全知识和管理能力，经培训合格后任职。主要负责人或安全生产管理人员未取得相应资格证书的,1人扣2分，扣完为止。10分2.3专业技术人员的专业及配备数量与供气规模相一致。供气规模在5万户以下的，具有中级以上职称的专业技术人员不得少于5名，每少1人扣3分。10分2.4制定和完善各级组织和人员的安全生产职责。未制定各级安全生产职责扣5分；未制定各级人员安全生产职责扣5分。10分2.5建立安全生产责任考核机制，对各级管理部门及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，并予以奖惩。未建立安全责任考核机制扣5分；未定期考核奖惩的，扣5分。10分三、安全生产投入（70分）3.1安全投入能满足企业基本安全生产条件要求。企业安全投入未达到基本安全生产条件要求的不得分。30分3.2根据有关规定提取安全生产费用或参加安全生产责任险。未提取安全生产费用或未参加安全生产责任险不得分。20分3.3依法参加工伤社会保险，为从业人员及时缴纳工伤保险费。未参加工伤社会保险不得分；不及时缴纳的扣10分。20分四、法律法规与安全管理制度（60分）4.1建立获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时获取、更新。未建立管理制度的扣20分；未明确责任部门及获取渠道、方式和时机扣5分；未及时获取、更新扣5分。20分4.2及时对从业人员进行适用的燃气行业法律、法规、标准及其他要求的宣传和培训。未进行宣传的扣10分；未培训的扣10分。20分4.3制订健全的安全生产规章制度和作业规程。无安全生产规章制度扣5分；无作业规程扣5分。10分4.4将法律法规和安全管理制度发放到有关的工作岗位。不合格的不得分。5分4.5及时修订完善安全生产规章制度和作业规程。未及时修订和完善的不得分。5分五、教育培训（80分）5.1制订和严格执行安全培训教育制度，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。无培训教育制度的扣10分；人员、资金和设施少一项扣5分，扣完为止。20分5.2对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员每年再培训时间不少于16学时。无培训教育考核的扣15分；培训时间少于16学时的扣5分。20分5.3按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。无“三级”培训教育的不得分。10分5.4从事特种作业的人员须取得有效特种作业操作资格证书。每发现一人无证上岗扣5分，扣完为止。10分五、教育培训（80分）5.5 用户燃气设施安装维修的人员取得当地燃气主管部门颁发或认可的岗位证书。每发现一人无证上岗扣3分，扣完为止。10分5.6建立从业人员培训教育档案。未建立培训教育档案的不得分。10分六、生产设备设施（190分）6.1场站有土地使用证或同类文件，通过消防验收合格或获得同类文件。没有相应文件扣20分，缺一项扣10分。20分6.2建立符合要求的场站安全附件检验记录。有符合要求的防雷装置定期检测记录；有报警装置年度检验报告。无安全附件检验记录的扣10分，一项未检扣5分。10分6.3建立符合要求的特种设备安全技术档案，有符合要求的压力容器、锅炉定期检验记录。无有效的检验报告不得分。10分6.4制订场站各主要生产作业和设施的操作规程并上墙。操作人员已接受相关规程的培训，并熟知场站的操作技能。无操作规程的扣5分，没有上墙的扣5分；现场抽查操作人员熟知场站操作技能，视抽查情况扣分。10分6.5制定场站各类设备检维修制度和计划，按计划维护保养。对场站设施定时巡视、记录。定期对工艺管道及设备进行泄漏检测并按计划执行各设备维护保养，设备维护保养记录齐全。设备维修制度、计划、维护保养记录和巡视记录，完全没有扣10分，每缺一项扣2分。10分6.6储罐、工艺管道、阀门、调压设施、设备保养良好，无明显锈蚀。站区内无泄漏点。发现严重泄漏立即责令停产停业；发现小泄漏扣15分；欠保养及腐蚀严重扣10分。15分6.7防爆区与其他区域有明显分隔标志，有设置入站须知等安全警示标志。防雷、防静电装置状况良好，无明显锈蚀，跨接、接地部位正常。泄漏报警装置功能正常；探头无锈蚀，防爆电气设备配置适当，设备、线路及接口无破损，符合防爆要求。每缺一项扣3分。10分6.8储配站内的储气罐与站外的建构筑物防火间距符合国家标准的有关规定；罐体外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷；围堰、积水井设计符合规定。间距不符合规定的扣10分；支架、钢梯及平台等腐蚀、破损扣10分；围堰破损和空洞扣5分，LNG罐区没有设置泡沫灭火装置和积水井的扣5分。10分六、生产设备设施（190分）6.9 燃气高、中、低压管线无严重腐蚀损伤及缺陷。管线基础及附属设施牢固可靠，无变形及裂缝。发现严重腐蚀的扣10分；发现变形、裂缝的扣5分10分6.10场站调压设施阀门、管道及各设备检查维修记录齐全，状况良好。无记录的扣10分，缺项的每缺一项扣2分10分6.11发电机房和变配电室门口设有安全警示标志。窗户设有铁窗。发电机有排烟管道，且引出室外。备用柴油储存适当，无渗漏。发电机有定期测试记录。所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志。配电柜间有绝缘胶垫。配电柜间配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内。电缆进出口有适当保护。房间内有相应的操作规程、管理规定等。每缺一项扣3分。10分6.12有管线巡查管理制度，按计划定期执行巡查工作，对巡查发现问题应及时记录，并有按规定上报。有发现违章隐患的分类统计表并按计划组织整改。无管网巡查制度扣10分，无及时上报扣5分；不进行整改扣5分。10分6.13地埋钢制燃气管线按规定进行电位保护，并有定期电位测试记录。未进行的扣5分。5分6.14 阀门阀井、凝水缸无缺失，中压或重点阀门有启闭提示牌。阀门启闭正常，无失效、泄漏。阀门井内有泄漏的扣10分，其他项每项扣5分。10分6.15敷设的管道、管线应有标志桩（砖、贴）；调压站、柜、箱应有明显的警示标志及保修电话。每缺一项扣2分。5分6.16 制定燃气用户设施安全检查管理制度及操作规程。制订年度及月份定期安全检查计划并实施 。至少每1年为各类燃气用户提供一次安检，安全检查表检查内容详细符合规定；每个用户检查要有记录并建档；记录妥善保管至少3年 。没有制定制度扣10分；未按规定进行安检的扣15分；检查内容缺项的每缺一项扣1分。15分6.17用户燃气设施安装维修应建立燃具安装维修记录。每发现一户缺少维修记录扣2分。5分六、生产设备设施（190分）6.18向用户进行安全用气宣传并向用户发放用气手册；抄表收费单应有向用户宣传安全用气的内容。每缺一项扣2分。5分6.19工商业用户燃器具安装位置符合相关规定；用气空间应设置泄漏报警系统并有采取通风和紧急切断安全措施 。不符合的扣10分。10分七、作业安全（100分）7.1管网施工及带气作业前应制订施工及带气作业方案。作业方案、动火作业证按照程序进行审批。作业前有现场技术交底和检查记录，作业过程有完整记录，进度与方案相符，在审批时间内完成作业，并做好现场恢复工作。查施工及带气作业记录和资料，完全没有扣20分；每缺一项扣5分。20分7.2燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业必须配置相应的通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等。每缺一项扣2分。10分7.3严禁携带火种、非防爆型无线通信设备进入场站内生产区，未经批准严禁在场站内生产区从事可能产生火花性质的操作。发现一项扣5分。10分7.4进入燃气调压室、压缩机房、阀门井和检查井等场所作业时，应根据需要穿戴防护用具，系好安全带；应设专人监护，作业人员应轮流操作；带气进行维护检修时，应使用防爆工具或采取防爆措施，作业过程中严禁产生火花。查维护检修制度、记录和资料，完全没有扣10分；每缺一项扣2分。10分7.5门站、首站、调压站均应制定运行班组的交接班制度和安全运行的操作规程，建立从事运行、检维修、巡线工作人员的岗位责任制度。每缺一项扣2分。10分7.6管道巡线人员和车辆应当安装GPS定位系统，并由专人对GPS运行情况进行监控和记录。未携带/安装GPS定位系统的，每人/辆扣3分；无专人对GPS运行情况进行监控或记录的，扣5分。10分七、作业安全（100分）7.7对架空、随桥敷设的燃气管道应有防碰撞保护措施和警示标志，应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护，检查维护记录齐全。无保护措施和警示标志的扣5分，无检查维护记录的扣5分，每发现一处无记录扣2分。10分7.8停气及恢复供气符合相关法律法规的规定。不按规定扣10分。10分7.9施工作业用电设备符合安全用电要求。不符合安全用电要求的扣10分。10分八、隐患排查和治理（110分）8.1严格执行安全检查管理制度，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐。发现少一项的扣10分，扣完为止。30分8.2建立安全生产事故隐患排查治理制度和档案、统计、上报制度。少一项制度扣5分，扣完为止。20分8.3对安全检查所查出的一般事故隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。发现少一项扣10分，扣完为止。30分8.4企业对查出的重大事故隐患应组织相关人员进行分析、认定、制定事故隐患治理方案并落实整改的措施、资金、期限、责任人和必要的应急预案。发现少一项扣5分，扣完为止。20分8.5建立事故隐患报告和举报奖励制度，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰。未建立制度的扣10分；未表彰、奖励的扣5分。10分九、重大危险源监控（50分）9.1按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案。未进行重大危险源确定扣10分；无建立重大危险源档案的扣10分。20分9.2定期对重大危险源进行安全评估，有完善的检测、监控措施。有完善的重大危险源电子监控网络。发现少一项扣5分，扣完为止。10分九、重大危险源监控（50分）9.3制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练。发现少一项扣5分，扣完为止。10分9.4对危险源场所、设施、装置进行风险告知、巡视检查，对燃气设施危险源按规定采取安全技术防范措施。没有告知、巡视检查的扣5分；对燃气设施没有采取安全技术防范措施的扣10分；技术防范措施落实不到位的扣5分。10分十、职业健康（60分）10.1制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。无制定计划和方案的扣5分，无相应档案记录的扣5分。10分10.2按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。未配备劳动防护用品的不得分。10分10.3从业人员按规定正确佩戴、使用劳动防护用品。发现一次扣2分，扣完为止。10分10.4对有职业危害的场所进行定期检测。作业场所未定期检测的不得分。10分10.5工作人员熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。现场查问，达不到要求的扣3分。10分10.6对从事接触职业病危害作业的人员，有采取劳动保护措施和职业健康检查。未采取劳动保护措施的扣5分，员工未按要求体检的扣5分。10分十一、应急救援（90分）11.1建立应急组织架构和各级人员职责。未建立应急组织机构的扣10分，各级人员职责不明确的扣5分。10分11.2编制事故应急预案，并针对重点作业岗位制订应急处置方案或措施，形成应急预案体系。少一种事故应急救援预案扣5分，扣完为止。10分十一、应急救援（90分）11.3 有建立抢修抢险管理制度，配备车辆、设备、机具、警示设施、检测仪器、通讯器材和专业抢险队伍及人员；有报修电话并执行24小时值班。没有24小时值班的扣20分，其他每缺一项扣2分。20分11.4 设立用户服务专线电话；用户报修电话24小时有专人值班。有配备抢修维修人员和交通工具和相应的抢修维修机具。没有服务专线电话、用户保修电话扣10分；抢修人员落实不到位的扣5分10分11.5 组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。无培训扣2分；无定期演练扣5分；无演练记录的扣3分。现场提问从业人员应急措施知识，未撑握的扣5分。10分11.6制定适合用户使用的燃气用户应急处置方案，每年至少进行一次方案的演练。无处置方案扣20分；没有按规定演练的扣5分。20分11.7将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。应急救援预案未备案的不得分。10分十二、事故报告、调查和处理（50分）12.1按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，明确事故报告程序，负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。违反事故报告程序或超过事故报告期限的不得分。10