职能分配表.doc

质量管理体系职能分配表GB/T19001-2016/ISO19001:2015董事长总经理管理者代表副总经理人力资源部综合部财务部企管部生产技术部机动部安环部供销部工会办公室质检中心调度中心甲醇厂气化一厂气化二厂热电总厂空分厂电仪厂给排水厂4 组织环境-4.1理解组织及其环境4.2理解相关方需求与期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5 领导作用-5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6 策划-6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持-7.1 资源7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息8 运行-8.1运行的策划与控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9 绩效评价-9.1 监视、测量、分析和评价9.1.2 顾客满意9.2内审9.3管理评审10 改进注：主管领导用“”表示；分管领导用“”表示；归口管理部门用“”表示；相关部门用“”表示。环境管理体系职能分配表GB/T24001-2016/ISO14001:2015董事长总经理管理者代表副总经理人力资源部综合部财务部企管部生产技术部机动部安环部供销部工会办公室质检中心调度中心甲醇厂气化一厂气化二厂热电总厂空分厂电仪厂给排水厂4 组织所处的环境-4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5领导作用-5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责和权限6策划-6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标的措施的策划7支持-7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息8运行-8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9绩效评价-9.1监视、测量、分析和评价9.1.2合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10改进-10.2不符合和纠正措施10.3持续改进注：主管领导用“”表示；分管领导用“”表示；归口管理部门用“”表示；相关部门用“”表示。职业健康安全管理体系职能分配表GB/T28001-2011 / OHSAS18001-2007董事长总经理管理者代表副总经理人力资源部综合部财务部企管部生产技术部机动部安环部供销部工会办公室质检中心调度中心甲醇厂气化一厂气化二厂热电总厂空分厂电仪厂给排水厂4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3 策划-4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标和方案4.4 实施和运行-4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 沟通、参与和协商4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查-4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：主管领导用“”表示；分管领导用“”表示；归口管理部门用“”表示；相关部门用“”表示。能源管理体系职能分配表GB/T23331-2012/ISO50001:2011董事长总经理管理者代表副总经理人力资源部综合部财务部企管部生产技术部机动部安环部供销部工会办公室质检中心调度中心甲醇厂气化一厂气化二厂热电总厂空分厂电仪厂给排水厂4.1总要求 4.2 管理职责 4.3能源方针 4.4策划 -4.4.1总则4.4.2 法律法规及其他要求 4.4.3 能源评审 4.4.4 能源基准 4.4.5 能源绩效参数 4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理方案 4.5 实施与运行 -4.5.1总则4.5.2 能力、培训与意识 4.5.3 信息交流 4.5.4 文件 4.5.4.1 文件要求4.5.4.2 文件控制 4.5.5 运行控制 4.5.6 设计 4.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购 4.6 检查 -4.6.1监视、测量与分析 4.6.2 合规性评价4.6.