库房管理规定.doc

库 房 管 理 制 度编制： 审核：批准：*公司目的：为规范库房的各项管理、程序，明确工作人员的工作任务、职责、流程，提高公司库房管理水平。特结合实业总公司的库房管理规定，制定本公司库房管理办法。职责物流部负责公司库房管理制度的制定及执行，并进行日常检查、监督、考核。负责制定库存储备定额，并监督和控制定额的实施。负责库房存货清点的检查、监督、考核，与财务部共同确认公司存货状态（盘赢、盘亏、报废）。负责公司存货的处理申请（呆滞、超期、报废）。财务部负责库房存货清点的检查、监督、考核，确认公司存货状态（盘赢、盘亏、报废）。负责公司存货的处理，并提出处理意见。产品入库要求1、 严格按月份入库计划组织入库。2、 验收时要检查原始凭证及标识，内容填写是否齐全，是否与实物相符，严禁私改原始凭证，然后双方当场核对数量无误后会签入库，不得先进零件，后补单据。3、 验收中要宏观控制零件的包装和零件表面质量，有损坏变形、锈蚀等质量问题都不能验收，退回交货部门处理，并向质量部门汇报。4、 验收后要及时填写零件标识卡，并在当天对入库零件进行清点上帐，保管好所有单据以备检查，保证帐、卡、物相符。产品出库要求1、 严格按发货计划和看版要求发出，不准多发、少发、早发、晚发。2、 出库时，检查要货人原始凭证及内容是否真实有效。3、 出库时，要宏观检查零件的包装和零件表面质量，标识是否齐全，有质量问题的零件严禁出库，要及时隔离做好标识并向质量部门汇报。4、 出库时，双方当场核对数量，数量无误后当场会签，不得先出零件，后补单据。5、 库房零件必须遵循先入先出原则，防止超期储存。6、 零件出库后要及时填写零件标识卡，当天对发出零件的现有库存进行清点，及时下帐，要保管好所有单据以备检查，保证帐、卡、物相符。库房盘点要求1、 应对收发零件日清，每次收发后，检查零件的账、卡、物是否相符，是否在误差标准内，如超出误差标准，应及时上报，分析原因。2、 对照入库计划和发货计划，对超储和低储的零件要及时上报。3、 检查零件包装及零件表面有无磕碰、锈蚀，变形、损坏、丢失，零件是否超期等情况，如有应及时上报。4、 月末对库房所有零件进行全面清点，根据原始出入库单据与清点数核对账、卡、物是否相符，如不相符应上报原因，经批准后方可调帐，清点后填写清点卡和上报清点报表。5、 在停产检修期间和年末，要对全部零件进行彻底清点，主管部门要上报清点报告，进行分析，说明盈亏零件的具体品种、数量、金额和原因。原始凭证及报表要求1、 原始凭证、报表及统计台帐要认真填写，内容要全，字迹要工整干净，不得使用铅笔和红色笔，不得随意涂改，需改时应经有关部门批准，并在修改处盖工作章。2、 零件出入库时，手续必须齐全，其内容要填写齐全并要与实物相符，填写要规范，传递正确、及时。3、 依据每天发生的各种原始凭证，填写统计台帐和零件标识卡，并与实物核对。4、 保管好各种原始凭证，报表和台帐，做到完好无损。不许私自销毁。5、 按相关部门时间要求及时传递，报送各种原始凭证、报表，不得延误。定置管理要求1、 在库房醒目位置悬挂平面定置图，定置图要标明存放区、收发区、废品区、通道、防火点等主要区域，地面画区域线。2、 库房物资要严格按定置图摆放，有目视标志，达到非库房人员也能对库房现状了解。物资要摆放整齐，不能超高摆放，要能过目知数。3、 库房物资按定额进行控制，达到账、卡、物相符。4、 库房内保持清洁，无垃圾、杂物，无定置图以外的一切物品。5、 库房内运输道路通畅。6、 库房多层货架，除了库房定置图外，每个货架在醒目处悬挂产品定置图，以反映多层存放物品的种类。7、 库房醒目处要悬挂物流图。产品管理要求1、 所有零件严格按定置图整齐摆放，做到定位、定箱、定量和过目知数，不超高、不落地、不混放，无磕碰、无锈蚀、无灰尘。2、 严格按最高和最低储备进行管理，超或低于储备定额的应及时上报。3、 零件按储存期进行存放，定期检查，对超储存期零件应做好隔离并及时上报。4、 对废品和返修品要做好隔离，做好标识，并及时上报有关部门处理，处理后方可调整帐、卡。5、 零件丢失后应立即上报有关部门，经鉴定批准后，方可调帐。6、 零件存放地点要有明显标识，标明零件号、名称、最高最低储备量、工位器具容量及工艺路线。7、 库房禁止存放私人物品，禁止闲人聚集、闲聊等与工作无关事情。工位器具要求1、 建立工位器具统计台帐，保证工位器具完好，要定期进行清点，发现损坏、丢失和报废要及时上报有关部门处理。2、 做好工位器具保养，每日进行清擦，周转工位器具双方监督保养状态。3、 工位器具要按定置图摆放，做到齐、方、正、直，用后放回原处，不得乱丢乱放。4、 专用工位器具只准存放规定零件。安全、防火要求1、 消防器材应足量摆放在醒目位置，保证灭火器材的完整有效、清洁。2、 保持消防通道畅通，通道和消防器材上严禁摆放物品。3、 严禁在库房内吸烟和动用明火及使用电器，做到人走灯灭。4、 易燃和有毒物品要隔离单独存放，做好防范措施。5、 工位器具严禁超高、超重摆放零件。6、 做好防盗、防冻工作。库房出入库流程产成品入库流程车间将产品检验、包装后，由车间物流工填写入库单，入库单一式四份，双方当场检验，无误后签字入库，入库单保管员留存两份，一份自存，一份与月库存报表同时上交财务部，车间物流工留存两份，一份自存，一份当日上交生产质量部。产品入库后保管员根据入库单填写（ ）零件标识卡，见附表2和材料明细帐，见附表3。验收方式：双方100%当场开箱检验，确认无明显缺货，数量检验比例为10%-50%（根据入库数量，发货进度要求等酌情确定）产品入库后再次清点缺件，由保管员承担全责，包装箱有小包装的，双方确认小包装数量，小包装无明显缺件现象（即小包装内缺件数量少于20%）小包装内零件数量是否正确由车间物流工负责。产成品出库流程物流车间计划调度员根据发货计划（PA收发清单电话/传真定货登记表见附表4）填写发货通知见附表5，一式两份，保管员签字，双方各存一份，保管员根据发货通知填写产品发交记录见附表6，一式两份。保管员、送货员在零件出库交接无误后签字各存一份，同时保管员根据产品发交记录开物资出门证见附表7，一式三份，送货员确认与产品发交记录品种、数量无误后签字，一份送货员用于出厂时交门卫，两份保管员上交物流计划调度员，由计划调度员交生产质量部一份，财务一份。外销产品除按上述规定外，同时开出库单见附表8，一式三份，取货人签字并送到财务部办理相关手续后将仓库联交给保管员做为取货人取货凭证。送货员根据产品发交记录通知生产质量部开相关产品的自检报告，随产品做为产品交付客户的检验凭证。送货员将产品送到客户后，办理PA收发清单，办理完后将PA收发清单交给保管员，保管员在两份产品发交记录上登记PA收发清单号（两份同时复写），库管员填写PA收发清单交接记录见附表9，一式两份。库管员将PA收发清单每周汇总后上交财务部，同时报未返回PA收发清单产品情况统计表见附表10，一式两份。财务部在PA收发清单交接记录和未返回PA收发清单产品情况统计表签字确认，保管员自存一份，财务部一份。原、辅材料入库流程原、辅材料到货后，保管员按产品名称填写到货检验通知单见附表11，交实验员对材料进行相关检验，原材料经检验合格后实验员填写材料性能检验报告反馈保管员，由保管员填写入库单一式三份，采购员确认无误后签字，采购员一份自存，一份交财务部办理结算手续，保管员自留一份。原、辅材料出库流程车间领料人填写出库单，车间主任签字后方可到库房领料，保管员与领料人在材料出库交接无误后签字确认，出库单一式三份，领料人一份，保管员自存一份，一份由保管员与月库存报表上交财务部。成品胶入库流程成品胶入库由炼胶车间核算员填写运行单见附表12，一式三份，双方当场检验，无误后签字入库，运行单保管员一份自存，一份与月库存报表同时上交财务部，车间核算员留存一份。成品胶出库流程保管员按照平板车间和挤出车间核算员填写的生产综合记录上的品种和数量填写出库单，保管员与核算员在材料出库交接无误后签字确认，出库单一式三份，保管员一份自存，一份与月库存报表同时上交财务部，车间核算员留存一份。模具出库流程由使用车间工长在模具出库时填写模具使用工作传票见附表13，调用模具，（一式两份，模具使用后办理入库时，相关内容填写齐全，车间一份，保管员一份）保管员签署可否调用意见，同时保管员填写模具管理卡片见附表14，检查模具是否完好，发现问题由机修人员及时进行清理或修理。车间工长接收模具检验无误后双方签字确认，模具使用工作传票由使用车间工长保存。模具入库流程模具入库前由检查员对末件进行检验，并在模具使用工作传票签署相关意见。由使用车间工长办理模具入库，保管员对模具检验合格后在模具使用工作传票签署模具使用情况入库。对在生产过程中损坏的模具，由使用车间工长、保管员在模具使用工作传票签署模具使用情况入库，由保管员通知模具管理部门在模具使用工作传票备注栏签署修理意见，同时保管员填写模具修理卡见附表15。保管员在接收新模具及修复模具时，必须附有由各部门会签的模具检验报告，方可验收入库。没有模具检验报告的模具保管员可拒绝入库。维修备件库出入流程执行原、辅材料出入库流程。不合格品控制流程产成品库对废品、返修产品保管员填写信息反馈单见附表16，通知质量部门处理。产成品达到储存期限，保管员填写信息反馈单通知计划调度员，计划调度员通知相关部门处理。原、辅材料库材料到货后，保管员按产品名称填写到货检验通知单，交试验员对材料进行相关检验，材料经检验后试验员出具材料性能检验报告通知保管员材料性能是否达到标准，如没有否达到性能标准，保管员通知采购员办理换货、退货。材料达到储存期限，保管员填写信息反馈单通知试验员重新进行检验，检验合格后重新填写存放时间，不合格填写信息反馈单通知相关部门处理。胶片库车间返回不合格胶片后，保管员填写信息反馈单通知试验员，试验员填写返工、返修