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穗芳监理公司质量记录控制程序编号SF/QP4.2.4版别C.1第 3 页 共 3 页1 目的对质量记录进行有效控制，规范质量记录的建立与保持，确保质量记录的真实性、客观性、准确性，以提供符合现行法律法规要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围本程序适用于在质量活动中所需形成的质量记录的控制。3 职责3.1 总工室负责本程序的归口管理，负责组织对本程序的执行情况进行监督和检查。3.2 公司各部门、监理组按其工作范围负责按年度或工程竣工前的质量记录的编写、标识、收集、整理、编目、归档工作。4 程序4.1 质量记录的策划及要求4.1.1 质量记录的策划根据质量管理体系程序文件和工作文件要求设计的质量记录样表，由总工室组织统一编制，根据文件控制程序进行分类、标识、编码，并列出质量记录样表的总目录。4.1.2 质量记录的要求4.1.2.1 质量记录应客观、真实、准确，编写内容或绘制的图样应如实反映质量活动的实际情况，要求完整、规范，字迹、图样清晰；4.1.2.2 质量记录应随着质量活动的进展而及时进行，避免后补，防止失真；4.1.2.3 质量记录应完整真实地体现质量活动；4.1.2.4 质量记录应保持系统性和可操作性、可追溯性；4.1.2.5 质量记录一般不得涂改，当必须做出更正时，应保证原有内容仍清晰可见，并由经手人在涂改处签字确认。重要的（可能涉及结构安全、工程进度、工程造价变动等）更正应有总监审定签字盖章，否则做无效更正处理。4.2 质量记录的收集、整理、移交和归档4.2.1 各部门、各监理组的质量记录的收集，应分门别类按时间顺序整理齐全，并装订成册；4.2.2 因人员变动发生质量记录的移交，应在规定时间内，先经该部门负责人或该项目总/总监代表核准签收后方可移交；4.2.3 各部门根据部门职责建立重要的质量记录档案，如：员工档案等。监理资料应按监理资料与监理档案管理规定进行整理后，经总工室验收合格后归档。4.3 质量记录的贮存、保管、查阅与处理4.3.1 质量记录的保管，应根据收集整理的结果立卷保管，填写“卷内目录”；4.3.2 监理项目质量记录的贮存，应按建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）要求的保存期限贮存；4.3.3质量记录的查阅，需要借/查阅已归档的的质量记录应办理借阅手续后方可借/查阅。质量记录原件一般不外借，外借质量记录只能提供复印件。必须借用原件时经主管部门负责人批准后，办理借阅登记手续；4.3.4 质量记录的作废，超过规定保存期限的质量记录应在到期后，按文件控制程序和监理资料与监理档案管理规定进行销毁或作废备查处理，5 相关文件a) SF/QP4.2.3 文
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