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文档简介

采购、仓库管理细则一、采购管理采购管理是对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如根据销售和生产需求临时产生的）。结合本公司实际情况，现将完善以下几点采购管理细则：（1）、请购 1、常备材料：请购经办人员应与库房协商，按存量管理基准、用料预算，结合库存情况开立请购明细单，并注明材料的品名、规格、数量、需求量及注意事项，经仓库核实后，报主管审核，最后提交财务部审核，总经理签字确认。2、购计划按月度执行，每月月底25-28日列出请购清单，进行审批；次月，采购经理合理安排，进行阶段性采购。如有当月生产需求超量，特允许当月13-15日再次提出采购计划，进行审批采购。3、非常备材料：紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并由仓库、主管核实签字，总经理批准后方可执行。（2）、采购1、接到请购明细单后，应分析以下几点因素： 价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品； 产品规格：对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料； 物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求。2、选择对象 通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询； 确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解； 在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等； 必要时还需要求提供样品进行认证； 供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件； 将所得到的资料进行对比筛选，确定相应供应商进行采购。 3. 对价格及相关条件进行谈判。4. 判成功之后即可签订合同下达订单 5. 采购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商提货，并确认到货日期直至材料到达我公司。（3）执行对帐及付款程序。 每月由采购部与供应商进行对账，于当月20日前以书面形式合理提出付款计划，提交财务部查账确认，及时安排付款时间及金额（我公司财务部暂定每周星期四进行统一付款，其余时间不予办理，需告知供应商）。（4）供应商评估 每年12月定期对供应商进行复核,评审.。评审内容： 对在过去与我们的业务中对产品的品种,规格,数量能否及时提供；商品质量和价格是否合理；交易条件是否合理.；质量文件是否完整.； 二、仓库管理基本流程：按采购计划收料登录到货纪录按要求和标准验收到货物料登录验收纪录分类码放（合格品、待验品、不合格品）登录
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