环境安卫生目标指标管理方案控制程序.doc

环境安全卫生目标指标管理方案控制程序1 目的有计划、有步骤的确定和实现环境/安全卫生目标和指标，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司的环境/安全卫生目标和指标制定及管理方案的初步制定、修改、完善、贯彻实施。3定义无。4 职责4.1品管部负责组织环境/安全卫生目标/指标及管理方案的拟定、组织实施及监督。4.2 最高管理者负责对环境/安全卫生目标/指标的批准。4.3 各责任部门参与环境/安全卫生目标/指标及管理方案的拟订、并负责实施。5 程序要求 5.1 流程（无）。5.2 环境/安全卫生目标/指标的制定5.2.1 管理者代表负责审定重要环境因素、重大危险源，详见环境因素的识别和评价控制程序、危险源辨识、风险评价和控制策划程序。5.2.2 品管部根据重要环境因素、重大危险源组织相关部门，制定环境/安全卫生目标、指标。制定时应从实际现状出发；以持续改进为原则；提出遵守法律、法规和污染预防的具体要求。5.2.3 制定环境/安全卫生目标做到数字准确、时间具体、步骤科学。5.2.4 环境/安全卫生目标的确定和运行方式的选择应由管理者代表根据相关法律、法规、本公司条件、现状来权衡制定。5.2.5公司应考虑各相关方（居民、承包方、供应商、环保局、安监局）及员工们提出对环境/安全卫生影响的观点和意见，将其作为环境/安全卫生目标、指标制定的重要依据。5.2.6品管部应每季度根据目标指标达到情况表，对环境/安全卫生目标指标的完成情况进行评审，具体见环境/安全卫生测量和监视控制程序。5.3 环境/安全卫生管理方案制定5.3.l 各部门依据本公司的环境/安全卫生目标、指标制定确实可行的管理方案，将结果记录于环境/安全卫生管理方案中报管理者代表审查。5.3.2 管理方案内容包括：1）既定环境/安全卫生目标（定性）；2）既定环境/安全卫生指标（定量）；3）针对具体环境/安全卫生问题的管理方案名称；4）实施内容5）进度安排；6）负责部门或负责人；7）资金预算 8）评审结果。5.4 管理方案的评估：5.4.1 管理者代表接到环境/安全卫生管理方案后对方案的可行性进行评估，评估时要考虑以下几个方面：a. 技术可行性；b. 完成的方法与时间表；c. 职责分工是否明确；d. 投入成本和获得的效益；e. 其他。5.4.2 策划制定好的目标/指标、方案由管理者代表审核批准后准备实施。5.4.3 当各相关部门收到批准的环境/安全卫生管理方案后，由各部门负责落实并跟踪实施效果，必要时，可根据部门目标/指标并参照环境/安全卫生管理方案制定部门管理方案组织实施。5.4.4 各部门在完成某一管理方案后要及时检查，管理者代表对关键环节进行检查并负责最终验收。5.4.5 当环境/安全卫生管理方案不能如期完成时，由各责任部门进行分析，制定改进方案，并重复本程序。5.5 管理方案的修订：5.5.1 当发生以下情况时，环境/安全卫生管理方案可进行修改：b. 重要环境因素、重大危险源变化时；c. 相关方要求；d. 实施过程中部分项目需修改时。5.5.2 环境/安全卫生管理方案的修改由实施责任部门提出，交品管部评审，再由管理者代表核准。6 引用文件6.1 环境因素识别与评价控制程序6.2 环境/安全卫生法律法规控制程序6.3 危险源辨识、风险评价及策划和控制程序 7 相关记录7.1环境/安全卫生管理方案7.2目标指标达到情况表修改审请书 怎样通报到运营RHSEP-433-01.01环境/安全卫生管理方案编号:目标、指标编号方案名称一、现状分析： 二、负责部门/责任人： 评估人：三、执行期间：四、执行步骤及内容说明：步骤内容说明时间安排执行部门/执行人评估时机五、投资金额： 六、预期效益： 说明RHSEP-433-01.01目标指标达成情况表编