K08-出货检查管理.doc

对外秘 标 准 申 请 书标 准 名出货检查管理规定立 案审 议决定分类号码2K1-0008适用范围东莞耐迪电子与申请内容一起（全社 制品部 事业部）（制定 改正 废弃）标准决定权者 指示事项起案日期2008年5月22日实行日期2008年6月03日起案部门品质技术起 案 者詹学习*标 准 管 理 部 门制定改正废弃理由新规制定起案内容提 要新规制定生产科制造技术生产支援合 议 意 见有关部门合 议发送处生产科制造技术生产支援备注分配日期： *: 表示是在标准管理部门要记录的, 在起案部门不必记录.对外秘改 正 履 历标 准 名出货检查管理规定分类号码2K1-0008NO.改正日期变更管理NO.制.改正内容起案者起案部门02008-5-22-新规定詹学习品质技术标准名出货检查管理规定改正编号PAGE01/11对外秘制作者：詹学习 部门：品质技术 制作日期：2008年5月21日 第1章 总 则第1条（目的） 本规定是为了保证本公司HDD事业部（以下称“事业部”)的各系列HDD半成品及完成品的品质在出货前得到再次合理或有效的检查和确认,从而实现本工程及顾客工程品质的提高与稳定 第2条 (适用范围) 本规定适用于本事业部耐迪半成品及完成品在工程中的 流出及向顾客出货前的各检查工作第3条 (有关标准)AQL及检查水准规定限度样本管理规定 第4条 (用语的定义) 4-1. 出货检查指事业部内的一个特定的检查单位,它通过设置专业的出货检查员,按照规定的出货检查工艺标准,对即将出货的各系列耐迪半成品或完成品按照国际AQL水平进行抽样检查,判断各LOT的合格与否,从而决定该LOT能否工程流出或出货顾客4-2. 抽样检查按统计理论,从构成单位出货LOT中抽出一定概率的样品,实施检验,从而判断该整个LOT合格与否的一种检查形式4-3. 合格品质水平(AQL：Acceptable Quality Level)在某一LOT的样品抽查中,根据实际的材料和工程平均不良率的水平所最大允许接受的百分比不良率水平4-4. LOT指同一条件（生产日期,制作者,设备,方法,材料等）下生产的一堆检查单位集合体4-5. 检查单位为区分良品和不良品检查时所分的单位体或结合体4-6.随机抽样（Random Sampling）在某个LOT中抽取试料时,要求其中所包含的不良的概率基本上能够反映某个集团的整体品质情况的一种抽样方式4-7. LOT的大小 (N)是指所要从中抽样检查的某一LOT的总数量标准名出货检查管理规定对外秘改正编号PAGE22/114-8. 样品的大小 (n)按LOT大小,根据AQL水平,需从中抽取的试品个数4-9. 合格判定个数(Ac：Accept)以良品判断基准,所允许接受的不良个数4-10. 不合格判定个数(Re：Reject)以不良品判断基准,所应拒绝接受的最小不良个数4-11. 标准样本（限度样本）作为参考及评价材料的品质而按照管理规格极限之内所设定的标准或限度基准材料(注,它需是同一制造条件下生产的部品样本) 4-12. 严格度调整检查 按LOT合格率的实际结果适当调整输入检查的严格度,可区分为: 加严检查普通检查放宽检查免检 4-13. 工程能力（CP，CPK）分析 用统计手段对制造规格（SPEC）所能生产的能力进行分析第 2 章 责任及权限第5条 相关部门业务分配5-1. 生产部门 5-1-1.对即将出货的半成品或成品有工程全数终检的义务,并按照 工艺要求将每一个检查单位中所检查的良品构成固定数量 的LOT,并填好LOT管理表将其一并付出委托出货检查 (区分:BWM:LENS检查;BXM:H完成品检查:BYM:结构检查) 5-1-2.对出货检查合格的LOT,进行过数付出或指定TRAY及N2包装 5-1-3.对出货检查不合格反馈的LOT,有重新检查和重新组合LOT 的义务,并对某些不良信息有向前生产工程反馈的责任 5-1-4.对特殊LOT有明确区分和确认的义务5-2. 出货检查 5-2-1.检查员 1).资格:必须具备检查员资格管理指南上所规定的资格 2).责任:按标准规格客观检查,从而保证工程中流动中的半 成品以及出货前的成品的品质； 对顾客反馈的不良品实物及要求信息有学习的义务； 对特殊标记的LOT有明确区分和再确认的义务 3).权限:检查及其他品质方面发生异常时,有权停止出货 5-2-2.中间管理者 明确指OQC班长(包括主管) 1).对检查员判断及检查结果有确认的责任 2).对于检查工作方面,只遵循检查工艺书及关联标准或直属 上级的指示,可以不受其他部门的干涉标准名出货检查管理规定对外秘改正编号PAGE33/11 3).对合格品的检查成绩书及各LOT表的处理有全决的权利 4).对抽查不良率过大的情况有向科长汇报和对策建议的义务 5).对顾客提出的要求检查事项有对策的义务 5-3.生产支援(包装出货时) 5-3-1.BOX包装前,有对出货的LOT数量有盘点的义务以及对LOT 的有无出货检查的进行确认的义务 5-3-2.对特殊LOT,包装时有明确区分和最终确认义务 5-3-2.对LOT混乱的或没有出货检查合格章的LOT,有拒绝入库 的权利第 3 章 运用过程第6条 (缺点的分类)将单位制品上可能出现的所有缺点按不良的程度可分成如下三类:6-1.致命缺点6-1-1.指与我国电气用品的安全管理法及出口对象国的品质规则条款 (或国际安全规则)相抵触的缺点6-1-2.指成品使用时能判断或预想到对人体或财产上有损害的缺点6-1-3.指使成品的信赖性有明显下降或减小的缺点.6-2.中缺点6-2-1.指外观及结构上的缺限大大的损伤成品的价值的缺点6-2-2.指未达到指定的规格而对本来的性能或机能有较大影响的缺点6-2-3.指程度较轻一点,但使成品的信赖性有所下降或减小的缺点. 6-3.轻缺点 6-3-1.指外观及构造上关系不大,但对制品的品位可能有损伤的缺点 6-3-2.指不良内容很单纯和可能且容易修正的缺点 6-3-3.指对成品单位的实用上的目的不妨碍,但可能被造成顾客认为 不满的缺点第7条 (不良品的分类)不良品是指有一个或一个以上缺点的成品,可分为如下三种:7-1.致命不良品指具有一个或一个以上致命缺点的制品单位7-2.中不良品 指具有一个或一个以上中缺点同时可包含许多轻缺点的制品单位 7-3.轻不良品 指具有一个或一个以上的轻缺点而没有致命缺点或中缺点的成品第8条 (检查的场所) 8-1. 原则上要在出货检查指定的场所内进行检查 8-2. 如特殊情况而不能在指定的场所进行检查时可适当变换其它场所 (如:成品仓库,工程现场等技术科长所认定的地方)标准名出货检查管理规定对外秘改正编号PAGE04/11第9条 (检查的体系)出货检查的业务体系可参照附表1 第10条 (检查的程序)10-1.检查准备:10-1-1.在指定的检查场所内准备检查相关的设备及仪器工具 (附:游标卡尺,放大镜,GAUGE,印章等)10-1-2.准备相应系列产品的检查工艺及相关标准10-1-3.准备部分难检项目的限度样本及工程技术提供的特殊指示10-1-4.准备相关的检查成绩书和其它的检查台帐10-1-5.准备适当的照明10-2.抽样检查 (以出货检查工艺书为准)10-2-1.检查水平 检查水平本可分为一般检查水平(G-,)和特别检查水平 (S-1,2,3,4)两类,但一般情况下采用G-(普通检查)水平比 较多,但是破坏检查可以变更使用另外的基准. 10-2-2.检查项目依照出货检查指定项目实施客观检查. 1).外观检查 依照出货检查工艺书用肉眼或放大镜对产品外观进行检查 2).数字检查对LENS或耐迪的埋入幅,埋入量以及耐迪长度等规定项目进行检查 3).破坏检查 为抽查焊接强度等特殊项目所采取的一种检查手段 4).对没提出的检查项目或没有判断基准的项目,检查员认为该 项目在实用上有影响时,与工艺书起案部门合议后作判断 10-2-3.检查规格 1).原则上应严格遵照出货检查工艺书来进行检查判断 (但因特殊事由难以检查时,从工程技术接受有关资料,经技术 科长决定后可执行相关变更规格) 2).技术科长根据输出到顾客的产品的品质水平提高或下降情 况,可适当变更现在的规格或调整检查AQL水准 10-2-4.抽样方法 检查试料采取Random Sampling方式随机任意抽取 10-2-5.LOT的判断 按照各个检查项目的判断结果得出的综合判定1).LOT构成及确认 原则上应将同一条件下(同一类作业者,机器,材料等)生产 的LOT指定为一个检查LOT(LOT NO相同) 标准名出货检查管理规定对外秘改正编号PAGE05/11 一般情况下,1个检查单位的LOT的大小应跟包装盒的容装数量一致,原则上一个LOT数量按工艺指定的大小构成, 不可多或少 除混LOT以外, 对于LOT NO混乱或LOT大小不一致的, 作退回处理2).LOT判定 按照需要检查的各个项目一一与其判断基准比较,对于不符合 的作不良计算,达到AQL不合格判断数量(Re)时,则判断该 LOT不合格,需退回前一检查工程3).检查中断 抽样检查中已检查的试料数虽然还没达到规定的数量(n),但 是合格或不合格的判定数量(Ac或Re)已达到情况下,据此可 直接判定被抽检的LOT为不良,同时可中断检查所剩下的LOT4).特殊LOT 对于工程中进行PILOT及其它特殊指示等所谓的特殊LOT, 要进行特定检查,特定判断第11条(检查后的LOT处理) 11-1.合格LOT的处理 对于合格的LOT,在LOT出货成绩书上填写相关内容见附表（2）和签盖检查员本人的印章和QA合格章见附表（3）,将其与抽检的LOT一起付出,或流入后工程或等待包装 11-2.不合格LOT处理 11-2-1.对于不合格LOT,在LOT管理表上填写不合格内容以后,再签盖 检查员本人的印章和QA不合格章,然后将其与抽检的LOT一起 退回前一检查工程,不做出货 11-2-2.对退回的L0T NO及不良项目记入台帐或个人日报上 11-3.返回品LOT处理 11-3-1.对于出货检查不合格的LOT,工程选别检查后返回品,出货检查 应与平时正规检查一样进行 10-3-2.对于顾客返回品LOT,在与平时正规检查一样的基础上,着重 加强检查顾客提出的不良项目 11-4.特殊LOT处理 11-4-1.由于工程技术上的调查,试验等的需要,对于LOT需作特殊的 标记,故出货检查处注意仔细确认与明确区分 11-4-2.由于部品或其它技术上有异常现象,生产科或技术科要求暂且 保留LOT时,注意协助LOT区分与管理 11-4-3.由于工程异常,可能要拆箱重检的,需按平时正规检查一样, 随机抽样,并着重注意对异常情况的确认标准名出货检查管理规定对外秘改正编号PAGE06/11第12条(检查设备,仪器的保存管理) 12-1.所有的检查器具需整理成一张规定格式的台帐,重点对其器具名称, 规格型号,使用场所,数量,校正日期,有效日期,负责人等项目进行 登记管理 12-2.为了检查设备保持良好的精密度及准确度,按照有关计测器管理指 南规定,根据整理的器具保管台帐上的校正有效日期,需按时对其实 施点检与校正,维持其经常使用的可能状态第13条（品质异常时处理）13-1异常分类: 13-1-1.出货检查时发现同一种不良连续发生的情况 13-1-2.发现了以前从没有发生的不良情况 13-1-3.工程不良率远超过了目标管理值的情况13-2. 处理办法 13-2-1.从发生品质异常开始,出货检查担当根据当日日报的记录情况, 整理有关信息,做成OQC异常通报书见附表（4），裁决后, 然后通报有关部门 13-2-2.有关部门根据实际情况答复对策,裁决后原件反馈给出货检查 备案, 作为品质参考材料,复印件分发品质管理部门,技术部门 等相关部门 13-2-3.对策内容需要技术部门解决的,技术部门调查后,作成调查报 告书,对有效果的改善对策,由品质管理部门将其改善内容提 要化后,记录在已备案的OQC异常通报书上 第14条(出货检查的事后管理) 14-1.原则上,对所有的检查结果都要进行台帐与履历管理,根据实际情况, 决定LOT表是否保管与一起出货,对于保管的,需按照日期别和班别 将所有的放在一起,保存起来14-2.根据ISO规定,检查结果(成绩书类)应保管1年,履历管理应保管3年 (但是因工程技术需要可适当调整此保管期限)14-3.对于对策部门进行对策的OQC异常通报书要加以整理，作成OQC异常通报LIST。见附表（5） 第15条(环境有害物质管理)为便捷的查询管理出荷品环境安全达标情况，在成绩书备注栏详细填写环境有害物质情况,如“ROHS FREE” 附 则第16条 本规定没提到的事项,以各相关部门协议后共同执行第17条 本规定从2008年5月25日之起,开始执行标准名出货检查管理规定改正编号PAGE07/11对外秘附表1出货检查业务体系生产支援生产部门输出检查工程技术备注出货检查生产过程检查工艺书工程调查顾客反馈品接受工艺制定工程检查再检查 检查成绩书 反馈 异常对策 LOT管理表品质异常 通报书 正常 NG 异常NG异常通报书作成入库包装第一包装工程移动LOT判定及处理 合格标签出货顾客日报作成品质研讨品质研讨履历管理对外秘标